Налоговый кредит

[Агаша]

Спасибо большое за поддержку. Подскажите еще, пожалуйста, при заполнении Дод1 ,2 раздел, ст. 11 ставится тоже сумма с минусом?

[Бюгюльмэ]

Ну я же написала "Всё верно" ))). Просто обратила Ваше внимание на то, что РК вносится в реестр не просто со знаком минус, но и с видом документа РКП.

[Агаша]

Спасибо большое за поддержку. Подскажите еще, пожалуйста, при заполнении Дод1 ,2 раздел, ст. 11 ставится тоже сумма с минусом?

[cleo]

Спасибо большое за поддержку. Подскажите еще, пожалуйста, при заполнении Дод1 ,2 раздел, ст. 11 ставится тоже сумма с минусом?

у меня 1с формирует с минусом и медок не выдает ошибок, так у меня ушла декларация за февраль...все квитанции есть

[Бюгюльмэ]

Если рассуждать логически, то название колонки "Сума податку на додану вартість з кол. 10, яка була включена до податкового кредиту(до рядка 10.1 декларації)" говорит о том, что здесь должна быть отражена сумма, которая была включена в стр.10.1. т.е. без минуса.
Но налоговики, по-моему, до сих пор не могут дать внятный ответ на этот вопрос. В деке за март я отразила такую сумму в кол.11 без минуса.

Спасибо большое за поддержку. Подскажите еще, пожалуйста, при заполнении Дод1 ,2 раздел, ст. 11 ставится тоже сумма с минусом?

у меня 1с формирует с минусом и медок не выдает ошибок, так у меня ушла декларация за февраль...все квитанции есть

Формирует с минусом, но если его убрать, то никто (ни 1С, ни Медок) не ругается, и на стр.16.1. это никак не отражается. Проверено. )))
А за февраль я тоже с минусом кол.11 заполнила )))

[cleo]

Если рассуждать логически, то название колонки "Сума податку на додану вартість з кол. 10, яка була включена до податкового кредиту(до рядка 10.1 декларації)" говорит о том, что здесь должна быть отражена сумма, которая была включена в стр.10.1. т.е. без минуса.
Но налоговики, по-моему, до сих пор не могут дать внятный ответ на этот вопрос. В деке за март я отразила такую сумму в кол.11 без минуса.

у меня 1с формирует с минусом и медок не выдает ошибок, так у меня ушла декларация за февраль...все квитанции есть

Формирует с минусом, но если его убрать, то никто (ни 1С, ни Медок) не ругается, и на стр.16.1. это никак не отражается. Проверено. )))
А за февраль я тоже с минусом кол.11 заполнила )))

понять бы еще зачем эта колонка вообще нужна...

[Агаша]

Большое, очень большое всем СПАСИБО!!!! Отправила с минусом, так как формировала отчет в ОPZ и при проверке если не ставила минус писалось об ошибке, а с минусом прошло. Буду ждать теперь квитанцию № 2

[Агаша]

Всем добрый день! Опять нужен ваш совет, уважаемые знатоки. Ситуация такова. Необходимо подать самостоятельный УР по НДС. Исправляю ошибку за январь 2014 г. Необходимо полностью убрать одну НН из налог.кредита. Я действую следующим образом . Формирую Д5 (уточняющий), где показываю эту НН только с минусом. Затем заполняю УР , в кол 4 переношу показания Декларации за январь, а в кол. 5 заношу верные данные. Начисляю штраф в размере 3%. Прокомментируйте, пожалуйста, верно ли я действую. И еще вопрос. Этап сумма с минусом отражается в реестре за апрель 2014 г.? И как начислить пеню. Сумма пени отражается в УР или там показывается только сумма штрафа?

[Агаша]

Прокомментируйте, пожалуйста, верно ли я понимаю.

[Люлик]

перенесено из удаленной темы

Срочно нужна помощь!!!
Продаем зерно с доставкой. Мы плательщики НДС, наши перевозчики 3 гр 5%. Покупатели говорят, что такой вариант им не подходит, так как на суму перевозки у них не будет налогового кредита. В документах нигде отдельно не выделяются услуги перевозки. Так ли это?

Разложите для себя : в договоре указано место поставки - склад Покупателя?, тогда вы оплачиваете услуги перевозчику и это у вас не будет НК, цена товара сформирована с условием доставки, РН и НН выписываются по цене договора. Акт о перевозке подписываете вы и ваш поставщик транспортных услуг, Покупателю этот акт не нужен.