Налоговая накладная

[Татьяна бух]

Да тоже давно не заглядивала сюда..... теперь начинаем судоржно менять рахунку -на А... А подскажите как в конфигураторе убрать пробелы в Кодах УКТ ЗЕД? А то у меня проставляет 8207 50 90 00..

В 1С 7.7 так: Операции-Константы-Печать кодов УКТВЭД без пробелов-1

спасибо, но не нашла Печать кодов УКТВЭД без пробелов..

В самом низу списка- последняя строчка.

[Foks]

Да тоже давно не заглядивала сюда..... теперь начинаем судоржно менять рахунку -на А... А подскажите как в конфигураторе убрать пробелы в Кодах УКТ ЗЕД? А то у меня проставляет 8207 50 90 00..

В 1С 7.7 так: Операции-Константы-Печать кодов УКТВЭД без пробелов-1

спасибо, но не нашла Печать кодов УКТВЭД без пробелов..

А какой у вас релиз? Нужен 291.

[getnat]

Подскажите пожайлуста, такая ситуация- наш покупатель не является плат. НДС,сейчас они судятся с налоговой за свидетельство плат. НДС, соответственно налоговую накладную я им не могу выдать. Звонят, просят дать налоговую с "ошибкой системы" , товары отгружаем импортные, соответственно регистриров. в ЕР нужно. Чего-то я запуталась...

[Antonl]

Подскажите пожайлуста, такая ситуация- наш покупатель не является плат. НДС,сейчас они судятся с налоговой за свидетельство плат. НДС, соответственно налоговую накладную я им не могу выдать. Звонят, просят дать налоговую с "ошибкой системы" , товары отгружаем импортные, соответственно регистриров. в ЕР нужно. Чего-то я запуталась...

Что за "ошибка системы"? Можете дать им НН как неплательщику, регить такую НН не нужно.

[Ир4ик]

Подскажите пожайлуста, такая ситуация- наш покупатель не является плат. НДС,сейчас они судятся с налоговой за свидетельство плат. НДС, соответственно налоговую накладную я им не могу выдать. Звонят, просят дать налоговую с "ошибкой системы" , товары отгружаем импортные, соответственно регистриров. в ЕР нужно. Чего-то я запуталась...

Просто они хотят в случае положительного решения суда иметь налоговый кредит. Видимо поэтому просят Вас зарегить НН с старым № свидетельства, Вам придет ответ, что такая НН не может быть зарегина, т.к. не является плательщиком НДС.

[Берса]

но с другой стороны по- поводу рахунка, в МЕДКЕ написано рахунку... Они ж там обновляют все как НАДО?

У меня в Медке рахунка. А если затягивать из неправильной программы то пишет так как и в программе- рахунку.

[Наташа_75]

но с другой стороны по- поводу рахунка, в МЕДКЕ написано рахунку... Они ж там обновляют все как НАДО?

У меня в Медке рахунка. А если затягивать из неправильной программы то пишет так как и в программе- рахунку.

Так я вручную пробую всеравно рахунку. Все обновления проводила, у меня лецензионная она. А вы сами меняли?

[Берса]

нет ничего не меняла, у меня лицензия. Меняла только в 1С

[Venera]

10.03 получила расходную + НН
12.03 оплатила
15.03 вернула товар + Корректировка
Деньги висят в предоплате
20.03 получила новый товар
Хочу уточнить, 20.03 к поставке выписывается НН, а ничего что деньги висят в предоплате, которыми будет закрыто 20.03? Вроде как аванс, первое событие...#dntknw#

[rubin]

как по мне, то 15.03. не должно быть коректировки, разве что я б ее сделала 20.03. под новый товар, т.е. то что вернули с "-" и то что новое взяли с "+", тогда под поставку 20.03. не нужно никакой н.н.