Регистрация налоговых накладных в ЕРНН

[Evelina]

Для Evelina: а что если действительно заменить РН с импорным товаром на неимпорный. И дальше что, не могу сообразить? Все равно надо выписать возратную накладную на неимпорный товар и виписать РН (уже новую) в мае на импорный, а как тогда регистрировать НН, ведь новая РН не является первым событием. Хочется лично в глазу глянуть тому, кто придумал ЕРНН

немного не так...Вы выписываете счет на отечественный товар, покупатель делает предоплату за отечественный товар, а вот в момент отгрузки происходит замена товара на импортный, поэтому и выписывается РК и новая НН (хотите, для полной убедительности доп.соглашение к договору сделайте датой отгрузки о замене номенклатуры с отечественной на импортную). зачем мудрить с возвратами товара/ прогоном денег, если у Вас происходит замена номенклатуры?

[jkmuf2301@yandex.ru]

Для Evelina: сложность еще в том, что сначало были в начале апреля часть деньг-предоплаты, часть отгрузки, потом 28.04.12 окончальный расчет по деньгам, а уже 04.05.12 окончальная отгрузка всего товара и в т.ч. кусочка импортного. Получается, что НН выписана на 40000грн, а 04.05.12 отгружено на 70000грн. А как выписать НН 04.05.12 если сумма отгруженого товара больше.

[Evelina]

Для Evelina: сложность еще в том, что сначало были в начале апреля часть деньг-предоплаты, часть отгрузки, потом 28.04.12 окончальный расчет по деньгам, а уже 04.05.12 окончальная отгрузка всего товара и в т.ч. кусочка импортного. Получается, что НН выписана на 40000грн, а 04.05.12 отгружено на 70000грн. А как выписать НН 04.05.12 если сумма отгруженого товара больше.

импортный отгрузите отдельной расходной накладной, и корректировку к старой НН делайте только на этот кусочек импортного товара, соответственно, правильную НН с кодами тоже только на импортный товар.

[jkmuf2301@yandex.ru]

Для Evelina: ответьте, пожалуйста, на это уточнение до понедельника. Заранее благодарна!!!!!!!!!!

[jkmuf2301@yandex.ru]

Для Evelina: Моя благодарнасть не имеет границ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! можно немного успокоиться

[Ир4ик]

Из удаленной темы "Неотложки" - "Налоговая накладная выписана на два дня позже 1-го события" от 17.05.2012

Как обычно получила налоговую в предпоследний день перед подачей декларации. Первое событие (оплата) состоялось 20 апреля, а в налоговой дата - 22. Бухгалтер в телефонном разговоре пояснила, что они не успели ее зарегистрировать в 20-тидневный строк, поэтому переделали ее 22-ым. Говорит, это лучше, чем если бы она была не зарегистрирована, а если ко мне проверка, то это вряд ли заметят, а если и заметят, то ничего мне не будет, потому что это мелочь и ошибка не моя, а ее.
У меня декларация уже готова, вот только думаю что с этой налоговой делать? Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией. Насколько велика вероятность что при проверке будут сверять даты банковских выписок и накладных??

Как обычно получила налоговую в предпоследний день перед подачей декларации. Первое событие (оплата) состоялось 20 апреля, а в налоговой дата - 22. Бухгалтер в телефонном разговоре пояснила, что они не успели ее зарегистрировать в 20-тидневный строк, поэтому переделали ее 22-ым. Говорит, это лучше, чем если бы она была не зарегистрирована, а если ко мне проверка, то это вряд ли заметят, а если и заметят, то ничего мне не будет, потому что это мелочь и ошибка не моя, а ее.
У меня декларация уже готова, вот только думаю что с этой налоговой делать? Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией. Насколько велика вероятность что при проверке будут сверять даты банковских выписок и накладных??

Если не большая сумма, значит не включайте в НК по НДС, а как вычеслят заберут на много больше за это.

Так в том то и дело, что сумма большая. Ну, для моей фирмы - большая.

Так в том то и дело, что сумма большая. Ну, для моей фирмы - большая.

Додаток 8 к декларации и Вы спасаете свой налоговый кредит

http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst1 ... -8---.aspx

Если хотите, чтобы совесть Ваша была чиста, а налоговый кредит не подлежал сомнению - подайте с апрельской декой Дод.8 по этой накладной.

Що робити, коли постачальник не встиг зареєструвати податкову накладну у Єдиному реєстрі?Взагалі то, відповідно до абз.2 пункту 201.10 ПКУ, продавець надає покупцю податкову накладну тільки після її реєстрації у Єдиному реєстрі. На практиці робиться дещо інакше. Зазвичай податкова накладна спочатку виписується та надається покупцю, а вже потім протягом 20 календарних днів реєструється у Єдиному реєстрі. Що робити, коли податкова накладна є, але вона не зареєстрована у Єдиному реєстрі?
Вихід лише один – до декларації з ПДВ треба додати заяву зі скаргою на свого постачальника (пункт 201.10 ПКУ). Така скарга може бути підставою для проведення у постачальника виїзної позапланової перевірки. Тільки якщо подати таку скаргу, покупець товарів буде мати права включити таку податкову накладну до складу податкового кредиту (відповідно, якщо не подати – права на податковий кредит не буде). Слід звернути увагу на позицію податкової служби з цього питання: скарга може бути подана до декларації лише за той період, в якому виписана податкова накладна. Відповідно, у наступних періодах, скаргу подати вже не можна, а право на податковий кредит саме за цією податковою накладною втрачається.

[IrinkaSvetl]

сообщение потерялось)) повторяю:
Единый реестр налоговых накладных - нажать на текст, скачать н и б у 40)))

[Tatka]

Помогите, мне поставщик передал зарегистрированую в ЕРН НН на суму больше на 2 тыс. чем самой накладной, что мне делать? могу я эту накл. включить?

[inkognito]

Похоже, поставщик передал Вам устаревший (первоначальный) вариант накладной, а сам в последний момент внес изменений в накладную, и с последними изменениями заргистрировал в ЕРПН?
Тогда он должен распечатать зарегистированный вариант накладной, а тот что передал Вам ранее - уничтожить. Вроде так.

[Evelina]

Помогите, мне поставщик передал зарегистрированую в ЕРН НН на суму больше на 2 тыс. чем самой накладной, что мне делать? могу я эту накл. включить?

сделайте запрос в ЕРНН, тогда и увидите, что к чему...