Уточнююча по ПДВ

[Adelaida]

1) Подаете "додатки", в которых меняются данные с пометкой "Уточнючий"
2) Сумму НДС ,которая начислена к уплате при подаче уточненки, необходимо заплатить до подачи или в тот же день. На следующий день пойдет пеня

[ЕленаС.]

Добрый день!
Все перечитала, пересмотрела и пришла к пониманию что полная д-ра.
Подаю Декларацию за январь и УР да декабрь(приложение к Декларации)
По УР получается: По Декларации за январь
стр. 18 гр.6 -1 700 стр. 18 15 500
стр. 19 гр.6 10 000
стр. 20.2 гр.6 10 000
стр. 25 гр. 6 -1 700 стр. 25 15 500

К оплате по сроку 02.03.13 будет:
13800(15500-1700) или
3800 (15500-1700-10000) т.к. 10000 это за декабрь и переносится в следующий период январь и отражается в лицевом.
Спасибо.

[ЕленаС.]

Ребята, помогите!!!

[Evelina]

На мой взгляд, к оплате: 15 500-1 700=13 800

Добавлено: не обратила внимание, что у Вас приложение к деке. см. пост ниже

[Evelina]

Добрый день!
Все перечитала, пересмотрела и пришла к пониманию что полная д-ра.
Подаю Декларацию за январь и УР да декабрь(приложение к Декларации)
По УР получается: По Декларации за январь
стр. 18 гр.6 -1 700 стр. 18 15 500
стр. 19 гр.6 10 000
стр. 20.2 гр.6 10 000
стр. 25 гр. 6 -1 700 стр. 25 15 500

К оплате по сроку 02.03.13 будет:
13800(15500-1700) или
3800 (15500-1700-10000) т.к. 10000 это за декабрь и переносится в следующий период январь и отражается в лицевом.
Спасибо.

может надо перенести 10 тыс. в январскую деку? тогда, будет выглядеть так:
По УР получается: По Декларации за январь
стр. 18 гр.6 -1 700 стр. 18 15 500
стр. 19 гр.6 10 000
стр. 20.2 гр.6 10 000 стр. 21.1 10 000
стр. 25 гр. 6 -1 700 стр. 25 5 500


тогда платить 3800)
у Вас же приложение к деке, а не самостоятельный УР

[Dfcbkbcf]

Добрый день!
Все перечитала, пересмотрела и пришла к пониманию что полная д-ра.
Подаю Декларацию за январь и УР да декабрь(приложение к Декларации)
По УР получается: По Декларации за январь
стр. 18 гр.6 -1 700 стр. 18 15 500
стр. 19 гр.6 10 000
стр. 20.2 гр.6 10 000
стр. 25 гр. 6 -1 700 стр. 25 15 500

К оплате по сроку 02.03.13 будет:
13800(15500-1700) или
3800 (15500-1700-10000) т.к. 10000 это за декабрь и переносится в следующий период январь и отражается в лицевом.
Спасибо.

а почему значение 10000 со строчки 20.2 вы не переносите в основную декларацию в строчку 21.1
тогда получается осн дека
после уточнения
стр 18 15500
стр 21.1 10000 (как бы сюда можно добавить 1700)
тогда
стр 25 3800

[to_be]

Вариант два как-то ближе. Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість Наказ Міністерства фінансів України 25.11.2011 № 1492
п 6. У разі виправлення показника рядка 20.2 декларації значення із графи 6 такого рядка враховується при визначенні значення рядка 21.1 декларації за звітний період, у якому подано відповідний уточнюючий розрахунок.

[Evelina]

а почему значение 10000 со строчки 20.2 вы не переносите в основную декларацию в строчку 21.1
тогда получается осн дека
после уточнения
стр 18 15500
стр 21.1 10000 (как бы сюда можно добавить 1700)
тогда
стр 25 3800

1700 никуда нельзя добавить, это просто переплата по лицевому, соответственно, и в стр. 25 она никак не может появиться

[flower1]

Добрый день. Помогите с таким вопросом .

В августе была оплата нерезиденту за услуги , но не начислили обязательства. В ноябре 2012 (09.11.) была подана уточненка к декларации за август 2012 с доначислением суммы НО на 100 тыс. В этот же день был оплачен НДС плюс штраф.
В ноябре была подана декларация за сентябрь ( т.к. вовремя поданую декларацию выкинули "до видома") с включениям сумм НДС по нерезидентам в налоговый кредит , т.к они уже были уточнены в августовской декларации.

Теперь налоговая написала акт камеральной проверки и считает что мы неправомерно включили в кредит 100 тыс. в сентябрьскую декларацию. Объясняют тем, что уточненка была подана в ноябре , значит мы заявили в обязательствах эту сумму в ноябре , и должны были тогда поставить ее в ноябрьской декларации... Я считаю что это полный бред. Т.к. самостоятельно мы все уточнили и оплатили.

Правомерно ли решение налоговой?

[ЕленаС.]

а почему значение 10000 со строчки 20.2 вы не переносите в основную декларацию в строчку 21.1
тогда получается осн дека
после уточнения
стр 18 15500
стр 21.1 10000 (как бы сюда можно добавить 1700)
тогда
стр 25 3800

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість Наказ Міністерства фінансів України 25.11.2011 № 1492
п 6. У разі виправлення показника рядка 20.2 декларації значення із графи 6 такого рядка враховується при визначенні значення рядка 21.1 декларації за звітний період, у якому подано відповідний уточнюючий розрахунок.

1700 никуда нельзя добавить, это просто переплата по лицевому, соответственно, и в стр. 25 она никак не может появиться

По поводу перенесения стр. 20.2 УР в текущую декларация стр. 21.1
Я считаю, что так и надо, но не переносится, пыталась в ручном режиме, не хочет, или надо что-то отключить?
Кто как думает?
Спасибо за отклики.