Податкова декларація з ПДВ

[svitlass]

Неужели ни у кого не было такой проблемы со сдачей отчета?
"Рядок 2(Додатка 3) повинен дорівнювати Рядку "Усього" графи 6 Додатка 2"

Так вроде ж он и должен дорівнювати. У вас они разные чтоли?

В Додатке 2 в колонке 5 отражен НДС не оплаченный поставщикам в январе 2016г. Оплаченного там нет вообще и показывать в колонке 6 нечего.
В Додатке 3 в строке 2 отражен НДС оплаченный в январе поставщикам, который мы имеем право возместить из бюджета.
Таким образом, мой отрицательный НДС за январь делится на две суммы - не оплаченный в Додатке 2 и оплаченный в Додатке 3.

в мене така помика
навіть допомагав Ігор-спеціаліст Медок
відправила дод2 і 3 помилковий
прийшла вже квит 2 - дека прийнята без помилок і зауважень (квит 1 і квит 2 помилок не виявлено)
здавайте

[Valudser]

Нет. не нужно расписывать ничего.
У вас минус только в декабре 2015 возник, или он тянется раньше?

Тянется с начала года ...

На семинаре говорили, что минус нужно расписать по периодам возникновения

Анализируете когда возник минус. Например июль, сентябрь, декабрь
1.Свой ИНН__07.2015__10000_10000(если оплочено постачальнику)
2. Свой ИНН__09.2015__5000_5000(если оплочено постачальнику)
3.Свой ИНН__12.2015__4000_4000(если оплочено постачальнику)
Итого: 19000__19000
В рядок 16.1 переносится минус с декабрьской деки
Итого Додатка2 р.5= ряд.19=20=20.3=21

[ZHNS]

Тянется с начала года ...

На семинаре говорили, что минус нужно расписать по периодам возникновения

Анализируете когда возник минус. Например июль, сентябрь, декабрь
1.Свой ИНН__07.2015__10000_10000(если оплочено постачальнику)
2. Свой ИНН__09.2015__5000_5000(если оплочено постачальнику)
3.Свой ИНН__12.2015__4000_4000(если оплочено постачальнику)
Итого: 19000__19000
В рядок 16.1 переносится минус с декабрьской деки
Итого Додатка2 р.5= ряд.19=20=20.3=21

В налоговой говорят поставщиков писать, чтоб историю было видно, а , что толку со своего ИНН, типа издатель ошибся.

[ZHNS]

Тянется с начала года ...

На семинаре говорили, что минус нужно расписать по периодам возникновения

Анализируете когда возник минус. Например июль, сентябрь, декабрь
1.Свой ИНН__07.2015__10000_10000(если оплочено постачальнику)
2. Свой ИНН__09.2015__5000_5000(если оплочено постачальнику)
3.Свой ИНН__12.2015__4000_4000(если оплочено постачальнику)
Итого: 19000__19000
В рядок 16.1 переносится минус с декабрьской деки
Итого Додатка2 р.5= ряд.19=20=20.3=21

В налоговой говорят поставщиков писать, чтоб историю было видно, а , что толку со своего ИНН, типа издатель ошибся.

[Iris-ka]

Подскажите, можно ли не подавать декларацию, если деятельность не велась, но на нас регистрировались нн от киевстара, в январь я их не включаю, т.е дека пустая.

[ZHNS]

Подскажите, можно ли не подавать декларацию, если деятельность не велась, но на нас регистрировались нн от киевстара, в январь я их не включаю, т.е дека пустая.

Можете и не включать, включите в течении 365 дней по закону, но ДЕКУ СДАВАТЬ ПУСТУЮ, или получите штраф за несдачу.

[Sniper]

Да.

У таблиці 3 (Д5) (додаток 5) платники податку, які застосовують касовий метод податкового обліку відповідно до пункту 187.10 статті 187 Кодексу, одноразово за звітний (податковий) період, за який декларація вперше заповнюється і подається за цим Порядком, відображають суми податку, зазначені в податкових накладних, складених до 01 липня 2015 року, які були включені до складу податкового кредиту до набрання чинності цим Порядком у зв’язку із застосуванням такого методу податкового обліку.

Девочки и как вы думаете, относятся ли Укртелеком и Астелит (лайфсел) к таким поставщикам с кассовым методом. Или лучше им звонить и узнавать??? Я только сейчас увидела что есть такой столбец(( капец какой-то... что я еще не увидела...

да я уже на предыдущей стр.как раз об укртелекоме писала....выходит что да они ж НН выписывают не по оплате? Укртелеком мы платили 11.01.16 а НН нам выписали 31-м,значит ставим + Д5 табл.2.
Вот скажите что за дурики это придумали? но почему я должна интересоваться какой метод у моего поставщика?

Укртелеком, МТС, Кевстар применяют следующий метод выписки НН: "Мы что должны каждый день выписывать НН? Вы представляете сколько это работы? Мы консультировались, и нам сказали: так можно. И вообще, у нас программа формирует сама, в конце месяца" (с). Но при этом ДатаГрупп мне выписывает и по 4 НН за месяц.

[lera111]

добрый день.подскажите пожалуйста по поводу додатка 5 про кассовый метод в нк.я правильно поняла,что указывать кассовый метод если была оплата наличкой ?

[Valudser]

В налоговой говорят поставщиков писать, чтоб историю было видно, а , что толку со своего ИНН, типа издатель ошибся.

В додатке 2 в шапке таблицы графы 2 написано: "Платник податку-покупець ІПН
Даже не представляю как это тулить туда всех поставщиков ... пока что рука не поднимается...Да и физически я не представляю как это сделать...
Пусть лучше розьяснення напишут , а не болтают во всех городах по-разному.
P/s/ Ну оно будет 20-го числа, в субботу... наверное...#g_haha#

[Учетчица]

Так вроде ж он и должен дорівнювати. У вас они разные чтоли?

В Додатке 2 в колонке 5 отражен НДС не оплаченный поставщикам в январе 2016г. Оплаченного там нет вообще и показывать в колонке 6 нечего.
В Додатке 3 в строке 2 отражен НДС оплаченный в январе поставщикам, который мы имеем право возместить из бюджета.
Таким образом, мой отрицательный НДС за январь делится на две суммы - не оплаченный в Додатке 2 и оплаченный в Додатке 3.

в мене така помика
навіть допомагав Ігор-спеціаліст Медок
відправила дод2 і 3 помилковий
прийшла вже квит 2 - дека прийнята без помилок і зауважень (квит 1 і квит 2 помилок не виявлено)
здавайте

Большое спасибо. Мне в Медке после долгих обсуждений тоже посоветовали сдавать с ошибкой. Правда, попросили уведомить их о результатах(будет ли квтанция 2). Было страшно, но если у Вас прошло , то попробую и я.