Директор в декрете до 12.2012 ГНИ настаивает на Е.Н.+есть задолж.по 372

sila67

Помогите советом, пожалуйста! Такая ситуация: Директор, он учред. в ед.лице в декрете до декабря 2012 (3 года). Сдаем пустые отчеты. При сдаче за полугодие ГНИ настаивала на:
1 Поставить в дох.хоть 100 грн.
2 Перейти на Е.Н.
Вышла в приемную даже нач.отдела, ДЕКу не заверила, без ее подписи отч.не приняли.
Дело было 30.07.12 Отчет успела отпр. в этот же день по почте. В теч. 2 недель звонят из ГНИ и в приказном тоне: ПЕРЕХОДИТЕ на ЕДИНЫЙ -мы вас трогать не будем. У нас указ сверху - "избавиться" от нулевых ДЕК.
Мы пообещали, что перейдем, но не подали заявл. на 4 кв. т.к. по балансу висит еще О.С.
Вопрос: у кого какая ситуация с пустыми ДЕКами за 9 мес.?
И еще висит уже 4-й год задолж по диру по 372, как правильно?

Басти

Налоговики советуют дело.
Переходите на ЕН,проблем не будет.
Задолженность по 372 на переход никоим образом не влияет.
Если не платят за суету ,то возьмите бесплатные электронные ключи,сдавайте путышки ОС по электронке,забудете ,как их зовут и адрес НИ.

sila67

Басти писав:Налоговики советуют дело.
Переходите на ЕН,проблем не будет.
Задолженность по 372 на переход никоим образом не влияет.
Если не платят за суету ,то возьмите бесплатные электронные ключи,сдавайте путышки ОС по электронке,забудете ,как их зовут и адрес НИ.

Согласна, пойду получать ключи.
При переходя с общей на ЕН я должна буду доначислить себе налоги, по О.С. и поставить в дох.ост.по372? Или я неправиль думаю?

Басти

Нет.
Вы ничего не должны ставить в доход.
ОС Вы не реализуете,откуда доход?
А Кт3721 по диру не является безнадежной задолженностью,если проводилась хотя бы сверка и имеется акт.Это считается движением по определению взаиморасчетов ,а задолженность при наличии каких-либо действий по нейне является просроченной.

sila67

Дело в том, что сумма по 372 не маленькая и в ближайшие полгода-год ее навряд ли выплатим. А сроки уже все вышли.

Басти

Еще раз повторяю,наличие акта сверки снимает признак безнадежности.

sila67

Басти писав:Нет.
Вы ничего не должны ставить в доход.
ОС Вы не реализуете,откуда доход?
А Кт3721 по диру не является безнадежной задолженностью,если проводилась хотя бы сверка и имеется акт.Это считается движением по определению взаиморасчетов ,а задолженность при наличии каких-либо действий по нейне является просроченной.

А разве не нужно показывать условную продажу при переходе с одной системы на другую, ведь НК когда-то был использован? А по истечении 12 мес.без деят. нас аннулированили як платника ПДВ.

Басти

Может они перейдут на ЕН 3%?
Не сдавая Свидетельство НДС.А может они и не плательщики?

sila67

Басти писав:Еще раз повторяю,наличие акта сверки снимает признак безнадежности.

Спасибо, дошло! Что-то туго соображаю! #smile3#

sila67

Басти писав:Может они перейдут на ЕН 3%?
Не сдавая Свидетельство НДС.А может они и не плательщики?

Свидет.по НДС сдано уже год назад. Дир. ушла в декрет и через год - аннуляция (по порядкам прошлых лет).