расхождение в реестре покупателя и продавца

дакота

Такая ситуация, выписали нн (по отгрузке) на товар отечественный, сумма ндс больше 10 тыс., но не зарегистр. решили разбить на 2 отгрузки соответственно нн не подлежат регистрации. У себя мы уже включили 1 нн на общую сумму. Декларацию сдали. Подскажите, если мы включаем одну налоговую накладную в обязатетьства на общую сумму, а покупатель включает выданные нами 2 нн на 2 частичные поставки. Что нам и им грозит. Мы не можем подать новую отчетную декларацию по НДС - закончился срок действия ключей

И что менее болезненно, поступить так или пусть подают на нас приложение 8.

Оля-ля

А при чём тут ключи? Нет ключей - везите на флэшке. А вообще надо вам в реестре следующего месяца отразить со знаком "-" ПНУ одну налоговую накладную, и со знаком "+" ПНУ две налоговые накладные. При этом уточнёнка НЕ подаётся.

дакота

Оля-ля писав:А при чём тут ключи? Нет ключей - везите на флэшке. А вообще надо вам в реестре следующего месяца отразить со знаком "-" ПНУ одну налоговую накладную, и со знаком "+" ПНУ две налоговые накладные. При этом уточнёнка НЕ подаётся.

На флешке у нас не принимают, если есть договор на эл. отчетность. Будем считать это ошибкой в реесте#smile3# Хотела подать еще до 20-го новую отчетную декларацию по НДС и к ней реестр, чтоб в следующем месяце никаких -, + не делать.

Оля-ля

Странные у вас налоговики. У меня на флэшке принимали, и ключи у нас были. Была ситуация, когда кабель перебили.

дакота

Оля-ля писав:Странные у вас налоговики. У меня на флэшке принимали, и ключи у нас были. Была ситуация, когда кабель перебили.

У нас категорически нет, наверное чтоб не привыкали #smile3#

elen_maman

Звонили с ГНИ по расхождениям...
В мае 2012г. у нас есть НН от контрика на на сумму 34056,00 грн. (в т.ч. НДС= 5676,00грн.), зарегистрирована в ЕРПН вовремя , все ок. Контрик платник пдв, проверяла.
Ща гни снеслась...у вас ними розбижности...типа такое впечатление, шо у них нет отчета за май...или нули...
Открывается ихний додатк 5 ...а там нули...
Залезла на сайт ГНАУ..контрику аннулировано свидетельство ндс в декабре 2012...не знаходиться по мисту реэстрации...#sigh#

novichok

Письмо с приложением копий документов от контрагента, и отбиваться этим. Просто хотят на основании ликвидации платника и Вас поиметь на кредит.

elen_maman

novichok писав:Письмо с приложением копий документов от контрагента, и отбиваться этим. Просто хотят на основании ликвидации платника и Вас поиметь на кредит.

..да нет вроде...тоже сказали, что нам не грозит ничем...если есть оригинал НН...принести копии в гни, будут делать запрос в гни контрика..
Контрик какой-то недобросовестній...печально..))