Проводки по торговой скидке

[снежинка2012]

Здравствуйте! Кто знает подскажите плиз, Мы работаем с поставщиком на постоянной основе с отсрочкой платежа, т.е. постоянное переходное сальдо присутствует.
По договоренности сторон в одном месяце 2011г поставщик сделал нам скидку на товар (бух-ия ее вовремя не провела), сейчас при сверке обнаружили разницу на сумму данной скидки. Вопрос: какими проводками правильно отразить эту уже несчастную скидку, если в базе 1С учет ведется без 285сч, т.е. вся разница на себестоимость а с себестоимости на фин.рез. Я думаю мы суммой скидки должны уменьшить себестоимость товара, но как по проводкам? Проводка 631 902 какаято невероятная:)

[tamara.t13]

Если все не сильно потянет по финансовым результатам то я бы сделала правильно задним числом

[снежинка2012]

Потянет сумму порядка 1000 грн недоначисленного налогового обязательства по прибыли, соотв пени, штрафы, неустойки,,,

[Голосова]

напишите бухгалтерскую справку и там указыте новую дату и воткните эту сумму куда вам надо в 1С таких операций нет, нужно вручную дописать. у нас есть такие операции: 90/2 - 63, 79/1 - 90/2, 64/4НДС кредит - 63, 64/1НДС - 64/4 кредит, только все с минусом тоесть сторно.#drinks#

[VLASTENA]

Все, что редактируется за прошлый год 442 или 441 79 счет не затрагивать. Не совсем так. проводки 902-631 не существует. Надо 281(201,,,)-631. Затрагиваются мат. счета. Может быть товар еще не продан. Нужно уточнить ситуацию

[Голосова]

Не совсем так. проводки 902-631 не существует. Надо 281(201,,,)-631. Затрагиваются мат. счета. Может быть товар еще не продан. Нужно уточнить ситуацию

если через материальные счета то себестоимость при реализации будет плохо счетаться, это факт провереный опытом#dance#

[VLASTENA]

Вы не можете не затронуть с/с. Ответьте: эти товары(материалы) все реализованы или нет. Списаны на с/с или админрасходы. Чтобы дать точные проводки нужно знать судьбу товара...

[Голосова]

Вы не можете не затронуть с/с. ...

я же написала будет корявая себестоимость при отгрузке товара. В учете все хорошо ляжет если без материальных счетов.

[Agatha]

Потянет сумму порядка 1000 грн недоначисленного налогового обязательства по прибыли, соотв пени, штрафы, неустойки,,,

деталізуйте, це скидка в видаткові накладній на вказаний в ЦІЙ накладній товар, чи це скидка в абсолютній сумі по результатах роботи за період?