Как убрать отрицательное значение в Декларации по НДС
Подскажите пожалуйста. В феврале, марте у меня была декларация с отрицательным значением. В этом месяце то же самое налоговики сказали если сдам так будет проверка. Все налоговые кроме одной зарегистрированы с кодами УК. есть только одна без регистрации можно ли включить в налоговый кредит не всю сумму НН. То есть не 2600,00 НДС, а 1300,00, чтобы получилось к уплате. Не будет ли потом штрафов за ошибку.
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18786
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2048 разів
- Подякували: 10339 разів
1. Что такое коды УК?Анна1983 писав:Подскажите пожалуйста. В феврале, марте у меня была декларация с отрицательным значением. В этом месяце то же самое налоговики сказали если сдам так будет проверка. Все налоговые кроме одной зарегистрированы с кодами УК. есть только одна без регистрации можно ли включить в налоговый кредит не всю сумму НН. То есть не 2600,00 НДС, а 1300,00, чтобы получилось к уплате. Не будет ли потом штрафов за ошибку.
2. Дробить сумму по одной НН нельзя. Или всю сумму по НН - в НК, или НН в НК не включать вообще.
Коды товаров.
А будет ли штраф за невключение НН
А будет ли штраф за невключение НН
Если не дробить, а сделать вроде как арифметическая ошибка не правильно забила сумму НН. За это будет штраф или нет
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18786
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2048 разів
- Подякували: 10339 разів
Эту НН можно представить как "опоздавшую" и включить в след.периоде.Анна1983 писав:Коды товаров.
А будет ли штраф за невключение НН
Можно но только если не включу то платить надо будет более 1500,00 директор против, а фактически то ничего не нужно
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18786
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2048 разів
- Подякували: 10339 разів
В таком случае не ищите приключений, а включайте НН в НК как это и предусмотрено законодательством...Анна1983 писав:Можно но только если не включу то платить надо будет более 1500,00 директор против, а фактически то ничего не нужно
P.S. Однако, вы говорите, что эта НН не зарегина Продавцом в ЕРНН: какой же тогда НК ???
Нет её то как раз регистрировать и не нужно было. Ну я и хотела без преключений то есть без проверки включить её не в полном объеме и заплатить НДС чтобы не было проверок и директор доволен:)) и налоговая счастлива:))
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2868
- З нами з: 21 квітня 2012, 08:55
- Дякував (ла): 1333 рази
- Подякували: 1060 разів
Ну ошибитесь в сторону бюджета - сделайте ошибку при перенесении в додаток 5 и деку из реестра (а в своём реестре внесите правильно - возможно такие отчёты и пройдут в ГНИ камералку). Если не примет ГНИ, то ошибаться придётся и в реестре, просто потом откорректированный реестр никуда подавать будет не нужно - только у себя исправить. А после 20 мая подадите либо УР, либо исправите НК в майской деке. Т.к. Вы хотите занизить НК, то у Вас ШС не будет, если только к Вам не придёт проверка между 20.05 и 20.06 и Вам может грозить 170 за включение неправильных данных в деку.