Добрый день!!!! Помогите найти бланк фин отчетности малого предприятия!!!!!
С уважением!!!!!!!
Фінансовий звіт малого підприємства
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3240
- З нами з: 24 березня 2011, 04:30
- Дякував (ла): 1696 разів
- Подякували: 3006 разів
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7852
- З нами з: 18 січня 2012, 02:15
- Дякував (ла): 10003 рази
- Подякували: 5885 разів
А чего его искать-то?kinna писав:Добрый день!!!! Помогите найти бланк фин отчетности малого предприятия!!!!!
С уважением!!!!!!!
Вот тут
-
- Мудрец
- Повідомлень: 115
- З нами з: 25 січня 2012, 06:30
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 5 разів
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть. Фирма новая, в декабре было оплачена только аренда офиса - через кассу банка. Делаю через кассу предприятия "Взнос в уставный фонд"-подотчет-расходы на аренду. Теперь баланс, в пассиве заполняю строку 300 - уставный капитал по документам (допустим 10), стр.360 - то, что еще должны внести(9), разница выходит (1). Теперь с активом - мы эту 1 потратили на аренду офиса, как мне это отразить в балансе? Спасибо за помощь!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2304
- З нами з: 23 листопада 2010, 03:40
- Дякував (ла): 13964 рази
- Подякували: 2289 разів
Начислите расходы по аренде (если есть акт вып.работ) и закройте на 79 счет, получите убыток и его в пассив баланса с минусом ставьте.Izuzumka писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть. Фирма новая, в декабре было оплачена только аренда офиса - через кассу банка. Делаю через кассу предприятия "Взнос в уставный фонд"-подотчет-расходы на аренду. Теперь баланс, в пассиве заполняю строку 300 - уставный капитал по документам (допустим 10), стр.360 - то, что еще должны внести(9), разница выходит (1). Теперь с активом - мы эту 1 потратили на аренду офиса, как мне это отразить в балансе? Спасибо за помощь!
Если же акта вып.работ нет, значит сумма аренды будет висеть у вас дебиторской задолженности, ну а её в актив баланса в соотв.строку -210
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2856
- З нами з: 28 листопада 2011, 06:58
- Дякував (ла): 1966 разів
- Подякували: 3127 разів
Форумчане, подскажите в таком вопросе. Фирма на общей системе, пока не плательщик НДС. Соответственно когда покупаем что-то с НДС - сумма НДС идет на себестоимость. Когда делаем предоплату - получаются проводки Дт 6415 Кт 6441 на сумму НДС, потом это сторнируется при оприходовании.
Суть вопроса. У нас было много предоплат и сальдо на конец года по 6415 и 6441 приличное. Мне показывать это сальдо в балансе или свернуть, как Вы думаете? Оно же стронируется потом, а сейчас получается что я завышаю и актив и пассив...
Очень рассчитываю на Ваше мнение.
Суть вопроса. У нас было много предоплат и сальдо на конец года по 6415 и 6441 приличное. Мне показывать это сальдо в балансе или свернуть, как Вы думаете? Оно же стронируется потом, а сейчас получается что я завышаю и актив и пассив...
Очень рассчитываю на Ваше мнение.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2708
- З нами з: 24 липня 2011, 00:23
- Дякував (ла): 1530 разів
- Подякували: 1615 разів
А нельзя сделать так чтоб вообще не использовать счет 644 при оплате чего-то? Поставить в платежке без ндс, например.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2856
- З нами з: 28 листопада 2011, 06:58
- Дякував (ла): 1966 разів
- Подякували: 3127 разів
Можно, но уже сделала как сделала, теперь просто нужно определиться - показывать в балансе или нет.Валюша с писав:А нельзя сделать так чтоб вообще не использовать счет 644 при оплате чего-то? Поставить в платежке без ндс, например.