Электрон Обработка Деки НДС-расхождения

leonela

По результатам электрон обработки Деки НДС за 08-2012 ( это впервые) пришла "Інформ довідка"- расхождения между данными в Деке: по обсягам постачання без ПДВ- в рееестре этот показатель точный-а вот округляя по арифметич данным общ сумму НДС для деки и прилож 5 - сам объем без ПДВ считается от УЖЕ округленной общей НДС, И естественно он отличается на1-2 грн от Реестровой общ.суммы объема поставки без ПДВ, на эти копейки идет расхождение, которое в принципе не меняет ничего в обязателствах итоговых. НО! не хотелось бы попадать к ним в какие то черные реестры....
Как посоветуете?-ИГНОРИРОВАТЬ? или может правила округления для Деки НДС изменились?
КСтати! Будьте внимательны-эти информ довидки могут очень незаметно подгружаться в вашу программку, если много квитанций и сообщений из налоговой......

djghjc

Добрый день! У нас тоже пришли результаты обработки эл.обработки Декларации НДС за 08.2012: расхождение в строке 16 декларации. Из итоговой суммы по строке 16 должна быть убрана сумма строки 16.1.2 (т.е. была сумма допустим -80 00 грн., теперь должна стать -70 000 грн.). Получается, что я уменьшила себе налоговый кредит. В дод.1, табл.3 - стоит таже сумма, что и в строке 16.1.2, в реестре показаны полученные корректировки к н/н. Отчетность по НДС составляю и сдаю только два месяца и боюсь, что делаю неправильно. Может кто-то сталкивался с такой ситуацией, может быть я неправа? Инспектор ничего не знает, декларацию проверил, никаких замечаний, откуда эта информация не знает.

Raak

! Будьте внимательны-эти информ довидки могут очень незаметно подгружаться в вашу программку, если много квитанций и сообщений из налоговой......

Куди вони падають? який мають код?

Бюгюльмэ

А какая у вас программа? Если Медок, то Довидки держ.органив - Информ.довидка.

Vikusik

да, программа Медок, но эта информация же строится на моей декларации. Я действительно переживаю, что неправа, а где почитать информацию (кроме разве что этого форума) даже не очень и знаю.

inkognito

Инспектор "новенький"? Он не знает, что у него есть "АРМ-инспектора", который позволяет видеть информацию по всем налогоплательщикам, которые в его компетенции? Или Вы к инспектору не обращались? Вот на основании имеющейся (присланной по электронке + сданной вручную) информации и происходит выборка.

djghjc

Инспектор у меня не "новенький". Предыдущий бухгалтер нормально общался с ней, а меня (в первую сдачу декларации) и консультировала (но я перезадала эти же вопросы на форуме и получила такие же ответы). Сдаю отчетность через Медок. А где можно посмотреть коды расхождений, в этом уведомлении это коды:20050013, 20050014, 20050015, 20050016?

inkognito

Неважно. какое ПО у Вас. Важно, что именно (какие отчеты) были отправлены, и что в них было. Все принятые отчеты хранятся в общей базе налоговой.
Налоговый инспектор имеет возможность подключиться к ней (деталей незнаю) и найти, кто когда и что отпралял в налоговую.
На основании этих данных и формируются Витяги.

Фактически это тоже самое, что в 1С: есть документы, и есть различные отчеты. Только у Вас как бухгалтера 1С доступно и внесение первички, и формирование ведомостей, а в случае с налоговой разделено:
Вы им первичку, а они составляют отчеты. Тоже двумя щелчками мыши.

А что вот это. Коды чего, документов? Что такое "код расхождения"?

20050013, 20050014, 20050015, 20050016

djghjc

Это эл.уведомление про результаты эл.обработки Декларации НДС за 08.2012, выглядит это приблизительно так:
№ назва показника п.з., у якому виявлено розбіжність; код розбіжностей; значення показника; значення згідно з порядком заповнення; сумма відхилення
1 Коригування обсягів постачання (ряд.16, кол.А); 20050013; -120000; -72604.88; 47395.12
2 Коригування обсягів постачання (ряд.16, кол.А); 20050014; -120000; -72605; 47395
3 Коригування обсягів постачання (ряд.16, кол.Б); 20050015; -200000; -191040.54; 8959.46
4 Коригування обсягів постачання (ряд.16, кол.Б); 20050016; -200000; -191041; 8959

Я подавала данные за август:
Из Додатка 1, таблица 3
кол.9
-164,83
-47229,72
Итого: -47 394,55 (округление -47395,00)
кол.10
-31,16
-8927,37
Итого: -8 958,53 (округление -8959,00)

В декларации
16.1.2; Д1; коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання
та податкового кредиту, який було включено у рядок 15.1; -44 793; -8 959
16.1.3; Д1; коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання,
які було включено у рядок 15.2; -2 602; х

Из рассчета стр.16 убирают строки 16.1.2 и 16.1.3 (насколько я понимаю), а значения согласно порядка заполнения (которые даны в этом уведомлении) это сумма строк из декл. 16.1 и 16.1.1, и равны табл.2, дод.1

Постаралась изложить все данные, может кто-то подскажет где моя ошибка или что я не понимаю.

VLASTENA

Подскажите, ПРАВИЛА ОКРУГЛЕНИЯ в налоговых декларациях. Где найти, желательно на нормативный документ ссылочку. Возникли разночтения с ГНС по поводу округления суммы 1437,50. Поскольку это снимается с НО- то доблестная налоговая хочет видеть ее как "-1437", а 1С8-округляет до 1438. Просят слезно доплатить 1 гривну. Мне этот маразм налоговой просто надоел. Помогите. Хочу написать запрос на инд. консультацию. Но нужны обоснования с ссылками на их же письма, норм.акты, законы, порядки и т.д.

Спасибо. Может кому пригодится: Приказ Министерства финансов Украины от 25.11.2011 г. N 1492, раздел ІІІ п. 6.