дод.5 з зауваженнями

[Юлечка09]

Підскажіть будь ласка, вчора здала реєстр і декларацію по пдв... і коли відправила додаток 5.. прийшла квитанція 1(документ прийнятий із зауваженнями)
я включила в кредит 3 податкові за 1,2,3 місяць
В квитанції описують:
(контрагент-продавець не був платником пдв у грудні)
що тепер робити????????

[Романтика]

Как минимум, не создавать новых тем, а поискать по форуму.

[Popen]

Есть соотв. тема: http://buhgalter911.com/yaf/yaf_topics21.aspx ,
есть и: Правила форума | Входящие | Поиск | Активные темы | Мой профиль | Участники | Выход

[Лилия-НИКА]

Юлечка09 - ну очень информативное название темы у Вас , у нас все отчеты -отчетность,
а зайти в раздел форума по НДС и почитать там почему не попытались ...:

http://buhgalter911.com/yaf/yaf_topics6.aspx

- прошу потом тему удалить.... это же сообщение Юле в личку отправить со ссылкой...

[оляля]

1. перевірте правильність написання Вами ІПН
2. Якщо все вірно - перевірте контрагента на сайті ДПС в базі платників ПДВ
ще може бути варіант, що контрагент змінив свідоцтво платника пДВ, а Вас про це не повідомив

3. Якщо таки контрагент таки не є платником ПДВ -- права на ПК немає
4. тема буде перенесена сьогодні до кінця дня. Робимо Вам перше зауваження з проханням користуватися пошуком

[ЕленаС.]

1. перевірте правильність написання Вами ІПН
2. Якщо все вірно - перевірте контрагента на сайті ДПС в базі платників ПДВ
ще може бути варіант, що контрагент змінив свідоцтво платника пДВ, а Вас про це не повідомив

3. Якщо таки контрагент таки не є платником ПДВ -- права на ПК немає
4. тема буде перенесена сьогодні до кінця дня. Робимо Вам перше зауваження з проханням користуватися пошуком

У меня такое пишет когда контрагент вообще не плательщик, а в реестр я ставлю "отримані без ПДВ", а в декларации в стр. 11.1 без НДС но используются в налогооблагаемых операциях.
Но только из-за этого я так и оставляю.
Проверьте случай 2. описанный выше.

[оляля]

я буквально вчора помилилась в одній цифрі ІПН, видало ось таке.
Якщо контрагент не платник, то як він може видати ПН?

[Юлечка09]

цей платник ПДВ пройшов ліквідацію в травні.(

[Лапа]

цей платник ПДВ пройшов ліквідацію в травні.(

Тогда у вас точно нет права на нал кредит в декабре. А вы его случайно в реестры за прошлые месяца не включали(1,2,3)????

[Юлечка09]

точно не включали.