Кт 39 висить в мінусі червоним кольором

[semkoss]

Допоможіть в мене Дт92 Кт39 "щомісячне списання сими витрат послуг МЕДОС"- операція(в ручну), висить в поточне сальдо Дт -1184,28грн. робила закриття місяця нічого не пропало висить #wall# що робить не знаю той бух.зробила так з початку так я і перенесла в 1С 8.2 а в 1С 7.7- обороти за період в Кт і без мінуса...#g_cray2# #help#

[IN_NOCHKA]

Зайдіть на картку 39 рах. Може ви робите закриття на договір а він хоче рахунок.

[Рыжик]

Ваш предыдущий бухгалтер,когда оплачивала пакеты Медок на год, повесила всю сумму на сч 39,потом по месячно( или поквартально) равными частями закрывала на сч 92.Если у вас весит сальдо ,то просто проведите доп.проводки .

[semkoss]

а як це зробити доп.проводки?)
ну будь ласка #g_cray#
чи правильно я думаю це робить операцію в ручну?

[Рыжик]

Да, в ручную.Например:Оплатили пакеты медок на 1 год 03.01.2013г на сумму 1000,00 грн -проводка Дт39 Кт 685-1000,00
1 картал Дт92 КТ 39 250,00 делаем в ручную
2 картал Дт92 КТ 39 250,00 делаем в ручную
3 картал Дт92 КТ 39 250,00 делаем в ручную
4 картал Дт92 КТ 39 250,00 делаем в ручную

[Рыжик]

Можете делать тоже самое,но помесячно,ваше право.Поквартально для тех,кто ,собственно, отчитывается по налогу на прибыль поквартально.

[Zolter1984]

Да, в ручную.Например:Оплатили пакеты медок на 1 год 03.01.2013г на сумму 1000,00 грн -проводка Дт39 Кт 685-1000,00
1 картал Дт92 КТ 39 250,00 делаем в ручную
2 картал Дт92 КТ 39 250,00 делаем в ручную
3 картал Дт92 КТ 39 250,00 делаем в ручную
4 картал Дт92 КТ 39 250,00 делаем в ручную

А я не согласен. Есть такой справочник "Расходы будущих периодов". Туда вносите наименование "Медок", начало и окончание вашей подписки, метод распределения - равными частями каждый месяц, счет затрат и статью затрат согласно декларации о прибыли. При закрытии месяца ставите галочку в поле "списание расходов будущих периодов" и у вас всё красиво закрывается (автоматом).

[Рыжик]

Это хорошо,когда программа позволяет:))А у меня нет((,поэтому подхожу к вопросу творчески:))

[Zolter1984]

Это хорошо,когда программа позволяет:))А у меня нет((,поэтому подхожу к вопросу творчески:))

А почему увас программа не позволяет у вас нет такого справочника?

[Ир4ик]

Это хорошо,когда программа позволяет:))А у меня нет((,поэтому подхожу к вопросу творчески:))

Zolter1984 описывает инструменты 1С 8.2, в 1С 7.7 таких нет, там ручная операция.