Реестр НН - поставка послуг нерезидентом

vitamin4ik

Добрый день!Подскажите, пожалуйста, не знаю что делать!!!Раньше поставку услуг от нерезидента мы отображали в Реестре НН, в день оплаты от нас ему - в разделе 1 Реестра "ПН14"-"Поставка послуг нерезидентом (п.180.2 разд.V ПКУ)"-ІПН-30000000000, сумма с НДС - в гр.7, без НДС - в гр.8, НДС - в гр.9 а затем в след.месяце вносили в разд.2 Реестра. А теперь после вступления новой формы Реестра, сдаю сейчас Декларацию и Реестр, а Реестр не принят, в квитанции пишется, что "Помилка, ІПН"30000000000" не був платником ПДВ"...что делать???как правильно записать?#wall#

Ин

vitamin4ik писав:Добрый день!Подскажите, пожалуйста, не знаю что делать!!!Раньше поставку услуг от нерезидента мы отображали в Реестре НН, в день оплаты от нас ему - в разделе 1 Реестра "ПН14"-"Поставка послуг нерезидентом (п.180.2 разд.V ПКУ)"-ІПН-30000000000, сумма с НДС - в гр.7, без НДС - в гр.8, НДС - в гр.9 а затем в след.месяце вносили в разд.2 Реестра. А теперь после вступления новой формы Реестра, сдаю сейчас Декларацию и Реестр, а Реестр не принят, в квитанции пишется, что "Помилка, ІПН"30000000000" не був платником ПДВ"...что делать???как правильно записать?#wall#

В мене теж послуги від нерезидента,але я ще не здавала декларації, тож позвонила в консультаційний центр Міндоходів, то була відповідь, що переносити всі дані з попереднього місяця розділу І (зобовязання) в розділ ІІ (кредит) цього місяця, інд.п.№ 300000000000. Незнаю що тепер і робити, чи теж буде в мене така помилка?

vitamin4ik

Я как за первый месяц отправляю, т.е. эта поставка у меня в НО за апрель отображается, а за май будет в НК. А как вы отобразили в прошлом месяце?ИПН30000000000 был?

Ин

vitamin4ik писав:Я как за первый месяц отправляю, т.е. эта поставка у меня в НО за апрель отображается, а за май будет в НК. А как вы отобразили в прошлом месяце?ИПН30000000000 был?

Да з ІНН 300000000000 і вид документа ПНП код 14.

vitamin4ik

помогите кто-небудь!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ин

vitamin4ik писав:помогите кто-небудь!!!!!!!!!!!!!!!!!!

За березень було написано в квитанції №1
Виявлені помилки:
Помилка - роздiл 1, гр.6, стр.19, №з/п 19: ІПН '300000000000' не був платником ПДВ в березні 2013 (податкова накладна: від 31.03.2013, № 19)
Але в Квитанції №2 "ПРИЙНЯТО"

vitamin4ik

Странно...а мне квитанция 2 так и не пришла, отправила с ИПН - "О"...всё принялось)

Лена_

Добрый день! Подскажите, был выписан счет покупателю 13.05.13, произведена оплата 13.05.13. Была выписана НН 13.05.13. А 14.05.13 осуществлена частичная отгрузка (тоесть РН выписана не на сумму НН). Остальная отгрузка будет через месяц. Нужно выписывать коректировку? Или просто через месяц выписывать РН на остальной товар?

Бюгюльмэ

Лена_ писав:Добрый день! Подскажите, был выписан счет покупателю 13.05.13, произведена оплата 13.05.13. Была выписана НН 13.05.13. А 14.05.13 осуществлена частичная отгрузка (тоесть РН выписана не на сумму НН). Остальная отгрузка будет через месяц. Нужно выписывать коректировку? Или просто через месяц выписывать РН на остальной товар?

Если:
- остаток ден.средств Вы не возвращаете покупателю,
- номенклатура на дату отгрузки останется такой, как выписана в НН,
то РК выписывать не нужно, просто выпишите РН в момент отгрузки.

vitamin4ik

Добрый день!Подскажите, пожалуйста, по поставке услуг от нерезидента с ИПН 3000000000 уже нормально Реестр проходит?или также пишет, что ошибка?