Предприятие юр. лицо и работа его с физ. лицом

Викуська

Очень срочно. Мы юр. лицо на общ. основаниях, плательщики НДС, Физ. лицо (ПРОСТО, БЕЗ ГРУПП) имеет автопоезд и оказывает нам услугу транспортную ЗА РУБЕЖ (НДС 0%), мы должны расплатиться с ним (заказ суммы из банка) через РКО. Подскажите, мы вообще имеем с ним право работать, ведь могут снять с затратов сумму, когда-то было, что мы не имели никокой выгоды работать с физическими лицами даже с СПД. Я не сильно это приветствую, директор где-то услышал и все, так можно. В НКУ я не встречала ничего подходящего.

Popen

Викуська писав:Очень срочно. Мы юр. лицо на общ. основаниях, плательщики НДС, Физ. лицо (ПРОСТО, БЕЗ ГРУПП) имеет автопоезд и оказывает нам услугу транспортную ЗА РУБЕЖ (НДС 0%), мы должны расплатиться с ним (заказ суммы из банка) через РКО. Подскажите, мы вообще имеем с ним право работать, ведь могут снять с затратов сумму, когда-то было, что мы не имели никокой выгоды работать с физическими лицами даже с СПД. Я не сильно это приветствую, директор где-то услышал и все, так можно. В НКУ я не встречала ничего подходящего.

НДФЛ нужно удержать и перечислить...

marinesko

а также ЕСВ, если физлицо не предприниматель

Marlboro

Если Ваши перевозки не подпадают под лицензируемые услуги ( http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1775-14 ), то рисков прямых нет никаких.

Helen777

Скажите, пожалуйста, может ли ЧП на ОСН работать с юр. лицом на едином налоге 6-ой группы?

Викуська

Если в договоре прописано оплата 4000,00 грн, то на руки выдаю 3400,00, из них 600,00 выплачиваю НДФЛ (я налоговый агент????) и это показываю в 1ДФ. А как с ЕСВ? никогда не сталкивалась с какой суммы.

Викуська

По поводу вопроса от Helen777 - может, почему же нет, у меня вопрос по поводу физического лица (с улицы).

Helen777

Викуська писав:По поводу вопроса от Helen777 - может, почему же нет, у меня вопрос по поводу физического лица (с улицы).

Потому что единщики, например, не могут работать с неединщиками..

marinesko

Викуська писав:Если в договоре прописано оплата 4000,00 грн, то на руки выдаю 3400,00, из них 600,00 выплачиваю НДФЛ (я налоговый агент????) и это показываю в 1ДФ. А как с ЕСВ? никогда не сталкивалась с какой суммы.

Начислено 4000
ЕСВ 2,6% - 104
НДФЛ 15% - 584,40
начисление ЕСВ 34,7% - 1388
к выплате 4000-104-584,40

в 1ДФ с признаком дохода 102, графы 6 и 7 не заполнять
в отчете по ЕСВ категория особы 26 в табл.6
в табл.5 дата начала и окончания работ. категория особы 3

НДФЛ платить в день выплаты вознаграждения на р/с КБК 11010400; ЕСВ платить на тот же р/с что и с зарплаты

Helen777

Пожалуйста, ответьте - Скажите, пожалуйста, может ли ЧП на ОСН работать с юр. лицом на едином налоге 6-ой группы?
и тот же вопрос, но ЧП перешел на единый налог 2-ой группы и у него остался договор с юр. лицом 6-ой группы, он оказывал услуги и должен сокро получить оплату.