Потрібна допомога!
в 2011 р. ми перерахували кошти (аванс ) на фірму ХХ, отримали податкову накладну, податковий кредит. Товар поставлений не був. В 2012 р. фірма ХХ знята з платників ПДВ. Повернула кошти. В призначенні написали"повернення передоплати. Без ПДВ".
Що мені робити?
Повернення коштів і ПДВ
-
Elena_tn
- Гуру
- Повідомлень: 76
- З нами з: 14 серпня 2012, 06:05
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 7 разів
МаріяМ писав:Потрібна допомога!
в 2011 р. ми перерахували кошти (аванс ) на фірму ХХ, отримали податкову накладну, податковий кредит. Товар поставлений не був. В 2012 р. фірма ХХ знята з платників ПДВ. Повернула кошти. В призначенні написали"повернення передоплати. Без ПДВ".
Що мені робити?
Потребуйте от них письмо с уточнением назначения платежа с НДС, они должны Вам предоставить корректировку к налоговой за 2011 г.
Датой возврата денег откорректировать налоговый кредит. Вы потеряли на него право.МаріяМ писав: Що мені робити?
-
Marlboro
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 12590
- З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 4095 разів
Радоваться НК, оснований для корректировки нет.МаріяМ писав:Що мені робити?
-
МаріяМ
- Мастер
- Повідомлень: 61
- З нами з: 26 березня 2013, 05:54
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 4 рази
Читаючи ПК я теж прийшла до таких висновків. Але ж страшно!... Може, є якісь посилання на толкові консультації з цього приводу, щоб якось себе застрахувати.Marlboro писав:Радоваться НК, оснований для корректировки нет.МаріяМ писав:Що мені робити?
Буду вдячна.
Ну з прибутком мабуть, все ясно - зменшуємо витрати . Чи, може, і тут є якась лазєєчка ?
-
Marlboro
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 12590
- З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 4095 разів
Консультаций не найду, тем более от налоговой ясное дело такого не напишут. В целом это весьма распространенная ситуация, многие так делают спецом - закидают авансы или делают отгрузки формирую НК перед аннулированием свидетельства: так само, как у поставщика (фирмы ХХ) нету оснований потом при возврате снять НО, так само у Вас нету оснований делать что-то с НК.
А расходы - это было в 1-м квартале, что включили аванс?
А расходы - это было в 1-м квартале, что включили аванс?
-
Marlboro
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 12590
- З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 4095 разів
Думаю расходы надо уменьшать, ведь исковая по налогам пойдет с даты возврата.
-
Аллусик
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1917
- З нами з: 16 лютого 2012, 05:14
- Дякував (ла): 871 раз
- Подякували: 670 разів
Вот читаю и вспомнила свою ситуацию. Нам прислали за товар в 2012г. аванс 3000,00грн. общая сумма к оплате по счету была 19200,00грн. Я как положено выписала НН на предоплату (количество получилось 0,6789000, вообщем даже не за одну единицу). А теперь вот сижу и думаю, доплачивать они нам не собираются и вообще трубку не берут. Провисят эти деньги у нас несколько лет и что потом с ними делать? Как быть? У кого была такая ситуация- подскажите.
-
Marlboro
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 12590
- З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 4095 разів