Создание и списывание документов

[mercs]

Привет, сразу прошу извенения за то что в друг вопросы глупые и не по теме, но так как я самоучка в 1с надеюсь мне это простят.#blush#
1) как правильно выписать документы в 1с 7.7 за наличные с НДС? Я делал так выписывал счет в нем ставил Вид торговли: За наличные, потом на основании счета делал расходную и приходный кассовый ордер, на основании ПКО делал налоговую. Так теперь смотрю взаиморасчеты с покупателями и там где счета идут за наличные мне пишет что я по ним должен. Не подскажите что я упустил или что не так делаю.
2) тут на проблему тоже наткнулся только уже в взаиморасчеты с поставщиками, а именно оплата Интернета, тут уже пишет что поставщик мне должен, возможно из-за того что предоставляет мне только счет и налоговую, может нужно еще какойто документ создавать?
3) мне кажется этот вопрос связан с предыдущими, возможно я ошибаюсь. Когда пытаюсь сделать ежиквартальную Декларацию о по единому налогу (физ-лица) то 1с мне высчитывает неправильную сумму всегда меньшью чем есть на самом деле тоесть я так понял что то не учитывает, у меня идет торговля физ-лицо по третей форме (3%). Отчет Декларация о НДС забивается правильно.

[Бюгюльмэ]

1. Для того, чтобы было видно какой из счетов оплачен, по какому из счетов отпущен/получен товар нужно вести учет в разрезе счетов/накладных. Это указывается в карточке контрагента. Касается и покупателей, и поставщиков.
2. Для того, чтобы ПКО привязался к определенному покупателю и счету нужно заполнить все окошки: счет - 361, Субконто - покупатель, Заказ - Счет, по которому приходуете оплату.
3. Для того, чтобы проводились услуги нужно проводить их документом "Услуги сторонних организаций". Основанием для проведения получения услуг является акт выполненных работ.
P.S. А Вы уверены, что Декларация по НДС "забивается" правильно? )))

[mercs]

Ну уже год, ее сдаю каждый месяц.. вроде не было проблем