Выписана лишняя налоговая накладная

RozaRoza

Помогите!!! SOS!!! По контрагенту на 361-ом кредиторская задолженность-НЕ маленькая, не знаю какой черт меня надоумел, выписала по очередной отгрузке налоговую.... стала "вичищать" 6432 (перехожу на восьмёрку очень медленно) и обнаружила только сейчас ошибку. Две налоговые в мае-лишние... Карауууул, что делать???? спасите......

Бюгюльмэ

Подавать УР за май с Дод.5 (показать с минусом суммы лишних НН по контрагенту), отразить с минусом в текущем реестре (или в реестре того периода, в котором будете подавать УР) эти ПНПУ.
Но для начала свериться с покупателем, убедиться в том, что НН действительно выписаны неправомерно.

RozaRoza

Немного не так, изменилась моя картинка. Должна была выписать в июне, а выписала в мае. нужно УР сдавать, или оставить всё как есть???

Бюгюльмэ

Подать два УРа: за май и за июнь.

RozaRoza

Бюгюльмэ писав:Подать два УРа: за май и за июнь.

А можно , чтобы 2 УРа приложением к ОДНОЙ ДЕКе??

Бюгюльмэ

Один исправляемый период - один УР.
Подайте сейчас два УРа, зачем Вам ждать подачи деки. Самостоятельный УР - штраф 3%, в составе деки - 5%.

RozaRoza

Бюгюльмэ писав:Один исправляемый период - один УР.
Подайте сейчас два УРа, зачем Вам ждать подачи деки. Самостоятельный УР - штраф 3%, в составе деки - 5%.

И ещё, получается этим УР я уничтожаю излишне выписанные в мае.. и соответственно передаю покупателю правильно выписанные июньские, они очень обрадуются и тоже будут снимать НК с мая верно?? спасибо

Бюгюльмэ

Да, покупателю тоже придётся подавать УР за май, но ему придётся ещё и штраф уплатить. Ему повезло, если он не включал эту НН в май.

Михаил1

а может сделать отгрузку маем?!?!?! а августом возврат!
тогда ненужно уточненки и штрафы)))

RozaRoza

Михаил1 писав:а может сделать отгрузку маем?!?!?! а августом возврат!
тогда ненужно уточненки и штрафы)))

А отгрузка и есть маем.... только НН не нужно было на неё выписывать, а я выписала, большая предоплата от них висела, ОБЯЗЫ уже закрыты были.