Дебеторская зад-сть

[RozaRoza]

Всем здравствуйте! Посоветуйте как поступить, на пр-тии учет не велся какой-то промежуток времени, по результатам 2012 года сдался какой-то баланс и какая-то прибыль, сумму дебеторской зад-сти по отчёту вижу, но... документов, подтверждаючих ЕЁ -нет, сумма очень не маленькая... подскажите как поступить в этом году? цыфры в балансе на начало 2013-го должны совпадать с концом 2012-го, корректировать и лезть в период 2012-не хочу, в новую программу вводом остатков посадила на неизвестный объект, чтобы выйти на данные баланса.... а теперь как с ней быть??? помогите пожалуйста добрые люди #blush#

[dn2003]

Всем здравствуйте! Посоветуйте как поступить, на пр-тии учет не велся какой-то промежуток времени, по результатам 2012 года сдался какой-то баланс и какая-то прибыль, сумму дебеторской зад-сти по отчёту вижу, но... документов, подтверждаючих ЕЁ -нет, сумма очень не маленькая... подскажите как поступить в этом году? цыфры в балансе на начало 2013-го должны совпадать с концом 2012-го, корректировать и лезть в период 2012-не хочу, в новую программу вводом остатков посадила на неизвестный объект, чтобы выйти на данные баланса.... а теперь как с ней быть??? помогите пожалуйста добрые люди #blush#

Думаю что необходимо составить акты сверок с контрагентами, ну а если не получится - начислить резерв сомнительных долгов и через 3 года списать...#agree#

[RozaRoza]

кто-то советовал мне не показывать ни одной цыфры, на которую нет доКов, но не пойму как НЕ показать их на начало периода, такая же картина и по кредиторской и по основным средствам

[Dfcbkbcf]

кто-то советовал мне не показывать ни одной цыфры, на которую нет доКов, но не пойму как НЕ показать эти цыфры на начало периода, такая же картина и по кредиторской и по основным средствам

как это не показывать цифры которые были показаны раньше? те основательно вызывать на себя доп проверку
здесь просто беда по этой организ.. надеюсь дир понимает ситуацию и оплатит Вам достойно
восстанавливать учет нужно
акты сверок по котрагентам обязательно
документы тоже собрать
не понятно что включалось в ОС, как начислялась амортизация??? хоть что-то есть?
в крайнем случае можно самим вывести (слепить) баланс за 2012 г, что крайне не желательно и подать его в статистику с сопроводительным письмом, я так делала.. (когда еще в налоговую балансы не подавались)

[dn2003]

кто-то советовал мне не показывать ни одной цыфры, на которую нет доКов, но не пойму как НЕ показать эти цыфры на начало периода, такая же картина и по кредиторской и по основным средствам

как это не показывать цифры которые были показаны раньше? те основательно вызывать на себя доп проверку
здесь просто беда по этой организ.. надеюсь дир понимает ситуацию и оплатит Вам достойно
восстанавливать учет нужно
акты сверок по котрагентам обязательно
документы тоже собрать
не понятно что включалось в ОС, как начислялась амортизация??? хоть что-то есть?
в крайнем случае можно самим вывести (слепить) баланс за 2012 г, что крайне не желательно и подать его в статистику с сопроводительным письмом, я так делала.. (когда еще в налоговую балансы не подавались)

+100% Провести полную годовую инвентаризацию, по ОС сделать эксперную оценку если нет аналитики и плясать от нее.

[Lena01]

лучше попросить у всех контрагентов Акты сверки - что бы вам прислали за нужный период, это много может что прояснить

[fishka+]

кто-то советовал мне не показывать ни одной цыфры, на которую нет доКов, но не пойму как НЕ показать эти цыфры на начало периода, такая же картина и по кредиторской и по основным средствам

как это не показывать цифры которые были показаны раньше? те основательно вызывать на себя доп проверку
здесь просто беда по этой организ.. надеюсь дир понимает ситуацию и оплатит Вам достойно
восстанавливать учет нужно
акты сверок по котрагентам обязательно
документы тоже собрать
не понятно что включалось в ОС, как начислялась амортизация??? хоть что-то есть?
в крайнем случае можно самим вывести (слепить) баланс за 2012 г, что крайне не желательно и подать его в статистику с сопроводительным письмом, я так делала.. (когда еще в налоговую балансы не подавались)

А я бы не трогала 2012 год. После всех актов сверок, инвентаризаций оформила бы соответствующими проводками по бух.справкам в 2013 году!

[Юлюшка]

Всем добрый вечер! Подскажте, нужно ли списывать дебиторскую и кредиторскую задолженность которой уже больше 3-х лет? Предприятие не ведет хоз. деятельность весь 2013 г., в дальнейшем планируется закрытие предприятия. И как нужно списывать, если нужно, никогда с этим не сталкивалась.

[buhgalter4p]

Для того, чтобы списать такую задолженность - нужно быть уверенным в дате начала срока исковой давности, очень уж скользкие моменты. И для списания обязательно должен быть составлен распорядительный документ - приказ директора.

[Юлюшка]

А как определить дату начала срока исковой давности???