Исправление в расчете корректировки к налоговой накладной

Ученик Ксения

Добрый день!!! Пожалуйста подскажите как можно выйти из такой ситуации. Покупатель вернул товар 04.10.13, я как поставщик выписал корректировку к НН но 03.10.13 ( ошибочно) а покупатель не доглядел этого расхождения в датах и подписал мне и корректировку и возвратную накладную (мы сделали свой вариант т.к. их экз был отправлен на э/почту без печати). Я сдала отчет за октябрь и естественно включила эту корректировку в отчет. Сейчас мне звонит покупатель просит изменить дату на 04.10.13 р т.к. они эту корректировку у себя в отчет октября не включили ( из-за ошибки в дате) . Я не исправляю документы т.к. отчет октября сдан. Они ( покупатель) предлагают исправить эту ситуацию ноябрем ? но как?. Покупатель угрожает не оплатой за товар.#cray# Помогите п о ж а л у й с т а !!!

Ир4ик

Эта корректировка была зарегистрирована в ЕРНН? Если нет, то не вижу препятствий для исправления даты документов на 04.10.13. В текущем реестре за ноябрь отсторнируйте РК за 03.10.13 и добавьте РК за 04.10.13.

Jenulchic

А нельзя возврат поменять? И вообще это вы имели право включать или не включать, а они обязаны были уменьшить свой НК в месяце возврата!!!! Причем даже если бы вы вообще не выписали РК (по крайней мере по разъяснениям в Базе знаний)

Rfnz

Ученик Ксения писав:Добрый день!!! Пожалуйста подскажите как можно выйти из такой ситуации. Покупатель вернул товар 04.10.13, я как поставщик выписал корректировку к НН но 03.10.13 ( ошибочно) а покупатель не доглядел этого расхождения в датах и подписал мне и корректировку и возвратную накладную (мы сделали свой вариант т.к. их экз был отправлен на э/почту без печати). Я сдала отчет за октябрь и естественно включила эту корректировку в отчет. Сейчас мне звонит покупатель просит изменить дату на 04.10.13 р т.к. они эту корректировку у себя в отчет октября не включили ( из-за ошибки в дате) . Я не исправляю документы т.к. отчет октября сдан. Они ( покупатель) предлагают исправить эту ситуацию ноябрем ? но как?. Покупатель угрожает не оплатой за товар.#cray# Помогите п о ж а л у й с т а !!!

Просто в реестре за ноябрь укажите РКП У (колонки вид документа 3 столбик ставите букву У). и меняйте дату сколько хотите. Он не будет включен в декларацию. И если хотите просто переправте розпечатанную корректировку и все!!!!!!!!

Бюгюльмэ

Ученик Ксения писав:Добрый день!!! Пожалуйста подскажите как можно выйти из такой ситуации. Покупатель вернул товар 04.10.13, я как поставщик выписал корректировку к НН но 03.10.13 ( ошибочно) а покупатель не доглядел этого расхождения в датах и подписал мне и корректировку и возвратную накладную (мы сделали свой вариант т.к. их экз был отправлен на э/почту без печати). Я сдала отчет за октябрь и естественно включила эту корректировку в отчет. Сейчас мне звонит покупатель просит изменить дату на 04.10.13 р т.к. они эту корректировку у себя в отчет октября не включили ( из-за ошибки в дате) . Я не исправляю документы т.к. отчет октября сдан. Они ( покупатель) предлагают исправить эту ситуацию ноябрем ? но как?. Покупатель угрожает не оплатой за товар.#cray# Помогите п о ж а л у й с т а !!!

Проясните, пожалуйста, датой 03.10 был подписан только РК или возвратная накладная тоже датируется 03.10?
Если все документы оформлены от 03.10, то нельзя ли по согласованию с покупателем провести этот возврат 03.10? Тогда и переделывать ничего не нужно будет.

Если возвратная накладная всё же будет проведена 04.10, то и РК нужно будет провести 04.10. Для этого нужно будет перепечатать его и опять подписать у покупателя. При этом есть риск, что покупатель поставит на нем теперь уже ноябрьскую дату, т.к. не включил этот РК в октябрь, хотя и обязан был это сделать.

Исправить дату РК в реестре просто: в текущем реестре (ноябрь) двумя строками - неправильную минусом, правильную плюсом.
Никаких букв У при этом добавлять не нужно.

Ученик Ксения

К сожалению с покупателем никак не договориться - шантажируют блокировкой оплат , хотя все документы выписаны 03.10.
А в реестре я пишу так: за ноябрь сегодня ( 28.11.13) делаю запись "дата складання" 03.10.13 с "плюсом" ведь в октябре у меня была РКПс минусом, а вторая запись "дата складання" 04.10.13 "минус" ? Я просто никогда не корректировала реестр, поэтому так допытываюсь.

Бюгюльмэ

Всё верно.

ЗаИр

Подскажите! 28.11.13 Нам перечислили за товар больше, чем нужно. 29.11.13 лишние деньги мы возвращаем, согласно их письма, Вопрос, РК в таком случае выписывать, или нет?#clamping#

boozy-voozy

ЗаИр писав:Подскажите! 28.11.13 Нам перечислили за товар больше, чем нужно. 29.11.13 лишние деньги мы возвращаем, согласно их письма, Вопрос, РК в таком случае выписывать, или нет?#clamping#

Нет, не нужно

Asia Svetlova

boozy-voozy писав:
ЗаИр писав:Подскажите! 28.11.13 Нам перечислили за товар больше, чем нужно. 29.11.13 лишние деньги мы возвращаем, согласно их письма, Вопрос, РК в таком случае выписывать, или нет?#clamping#
Нет, не нужно

Если НН на сумму излишне уплаченных денег не выписывали, то и РК не нужна.