У вас что один работник числится? Если нет, то и проблемы нет, при первой выплате 18%, при второй доплачиваете по расчету за месяц.lera111 писав:Добрыйдень.Возник такой вопрос.Работник инвалид с окладом 1700 грн.имеет нсл 1033,50грн.Тоесть за месс удержано будет 119,97 грн.При начисление аванса 55% от оклада=935 грн.НДФЛ удерживать 18% от этой суммы???просто получиться что удержано больше чем за месяц надо всего
Как правильно начислить НДФЛ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 190
- З нами з: 26 серпня 2014, 14:45
- Дякував (ла): 73 рази
- Подякували: 22 рази
Помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации. Работнику надо дать справку на "податкову знижку". Ситуация следующая
1. Принят в июле 2015 года, когда проводили зарплату не поставили сооціальну пыльгу. Затем поставили позже, в следующем месяце в 1С, но зарплату за июль 2015 года не перепровели. Когда подавали 1 ДФ указали что за 3 кв. одной строчкой есть пильга, .е. так как проведено в 1 С. Затем в 4 кв. 2015 года провели перерахунок ПДФО и соответвсвенно в 1ДФ отобразили ПДФО меньше. на сумму , которую должны были снять в июле.А теперь же надо подать справку с указанием социальной пыльги, я думаю что буду показывать так как проведено в 1ДФ. Фактически сумма ПДФО которая удержана за 2015 год, и тогда соответсвенно с отображением Удержанного ПДФО по 1 ДФ. А не так как должно быть, чтобы совпали суммы .
1. Принят в июле 2015 года, когда проводили зарплату не поставили сооціальну пыльгу. Затем поставили позже, в следующем месяце в 1С, но зарплату за июль 2015 года не перепровели. Когда подавали 1 ДФ указали что за 3 кв. одной строчкой есть пильга, .е. так как проведено в 1 С. Затем в 4 кв. 2015 года провели перерахунок ПДФО и соответвсвенно в 1ДФ отобразили ПДФО меньше. на сумму , которую должны были снять в июле.А теперь же надо подать справку с указанием социальной пыльги, я думаю что буду показывать так как проведено в 1ДФ. Фактически сумма ПДФО которая удержана за 2015 год, и тогда соответсвенно с отображением Удержанного ПДФО по 1 ДФ. А не так как должно быть, чтобы совпали суммы .
-
- Высший разум
- Повідомлень: 880
- З нами з: 05 жовтня 2011, 06:57
- Дякував (ла): 2705 разів
- Подякували: 675 разів
а заявление на льготу есть? какой датой?Olyshka писав:Помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации. Работнику надо дать справку на "податкову знижку". Ситуация следующая
1. Принят в июле 2015 года, когда проводили зарплату не поставили сооціальну пыльгу. Затем поставили позже, в следующем месяце в 1С, но зарплату за июль 2015 года не перепровели. Когда подавали 1 ДФ указали что за 3 кв. одной строчкой есть пильга, .е. так как проведено в 1 С. Затем в 4 кв. 2015 года провели перерахунок ПДФО и соответвсвенно в 1ДФ отобразили ПДФО меньше. на сумму , которую должны были снять в июле.А теперь же надо подать справку с указанием социальной пыльги, я думаю что буду показывать так как проведено в 1ДФ. Фактически сумма ПДФО которая удержана за 2015 год, и тогда соответсвенно с отображением Удержанного ПДФО по 1 ДФ. А не так как должно быть, чтобы совпали суммы .
-
- Мастер
- Повідомлень: 56
- З нами з: 09 березня 2016, 10:08
- Дякував (ла): 33 рази
- Подякували: 2 рази
Підскажіть будь ласка, працівник з окладом 1500 має пільгу 100% ( 1500-689-689.) . якщо йде у відпустку на 24 дні то з-п +відпускні в сумі складають 1432 грн. в цьому випадку я все одно використовую пільгу як (1432-689-689)*18% ?
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8512
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6484 рази
- Контактна інформація:
Використувуєте. Точніше застосовуєте #g_dance#ОІВ писав:Підскажіть будь ласка, працівник з окладом 1500 має пільгу 100% ( 1500-689-689.) . якщо йде у відпустку на 24 дні то з-п +відпускні в сумі складають 1432 грн. в цьому випадку я все одно використовую пільгу як (1432-689-689)*18% ?
-
- Мастер
- Повідомлень: 56
- З нами з: 09 березня 2016, 10:08
- Дякував (ла): 33 рази
- Подякували: 2 рази
#curtsey# мерсі#dance#Tasa писав:Використувуєте. Точніше застосовуєте #g_dance#ОІВ писав:Підскажіть будь ласка, працівник з окладом 1500 має пільгу 100% ( 1500-689-689.) . якщо йде у відпустку на 24 дні то з-п +відпускні в сумі складають 1432 грн. в цьому випадку я все одно використовую пільгу як (1432-689-689)*18% ?
-
- Профи
- Повідомлень: 39
- З нами з: 07 жовтня 2012, 11:29
- Дякував (ла): 31 раз
- Подякували: 2 рази
ОЧЕНЬ прошу помощи в таком вопросе:
Сотрудник с окладом 1450-00грн. подал заяву на НСЛ имеет 3-х детей
Мои расчёты
к примеру Сентябрь
- Аванс 725,00- 10,88 (ВС 1,5%)-130,50 (ПДФО)=583,62 грн.
- ЗП 725,00-10,88 (ВС 1,5%)=714,12 грн.
Честно не могу понять #cray# #impossibl как я могу с него удержать 130,50 ПДФО, если база оподаткування за 2 половину месяца будет равна
725,00-2067,00 (689,00*3)= - 1342,00 грн.
Помогите, что я должна сделать????
отдать на руки Аванс в размере 725,00-10,88=714,12 грн и не удерживать ПДФО ????
тогда как отражать в ведомости ??? а потом и в отчёте 1 ДФ
Сотрудник с окладом 1450-00грн. подал заяву на НСЛ имеет 3-х детей
Мои расчёты
к примеру Сентябрь
- Аванс 725,00- 10,88 (ВС 1,5%)-130,50 (ПДФО)=583,62 грн.
- ЗП 725,00-10,88 (ВС 1,5%)=714,12 грн.
Честно не могу понять #cray# #impossibl как я могу с него удержать 130,50 ПДФО, если база оподаткування за 2 половину месяца будет равна
725,00-2067,00 (689,00*3)= - 1342,00 грн.
Помогите, что я должна сделать????
отдать на руки Аванс в размере 725,00-10,88=714,12 грн и не удерживать ПДФО ????
тогда как отражать в ведомости ??? а потом и в отчёте 1 ДФ
- Яков
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 13655
- З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
- Звідки: Одесса
- Дякував (ла): 14116 разів
- Подякували: 27891 раз
Даklubni4ka писав:ОЧЕНЬ прошу помощи в таком вопросе:
Сотрудник с окладом 1450-00грн. подал заяву на НСЛ имеет 3-х детей
Мои расчёты
к примеру Сентябрь
- Аванс 725,00- 10,88 (ВС 1,5%)-130,50 (ПДФО)=583,62 грн.
З/п - нет.klubni4ka писав:- ЗП 725,00-10,88 (ВС 1,5%)=714,12 грн.
Честно не могу понять #cray# #impossibl как я могу с него удержать 130,50 ПДФО, если база оподаткування за 2 половину месяца будет равна
725,00-2067,00 (689,00*3)= - 1342,00 грн.
Помогите, что я должна сделать????
отдать на руки Аванс в размере 725,00-10,88=714,12 грн и не удерживать ПДФО ????
тогда как отражать в ведомости ??? а потом и в отчёте 1 ДФ
При расчёте з/п Вы учитываете месячный доход, т.е. 1450 грн.
1450-2067˂0. ПДФО=0. ВС за вторую половину месяца: 1450*1,5%-10,88=10,87
"На руки": 1450 - 725 (аванс) - 10,87 (ВС) - (-130,5) (ПДФО в "авансе") = 844,63.
В ведомости за 2-ю половину так и покажите ПДФО со знаком "минус"
Перепроверяем за весь месяц: 583,62+844,63=1428,25=1450-1,5%. Всё сходится
Если сотрудников несколько, то переплата ПДФО за первую половину учтётся при расчёте з/п за весь месяц и ничего не надо будет доплачивать, возвращать.
А вот, если сотрудник один - это хуже: за 1-й месяц применения "повышенной" НСЛ, во время выплаты аванса, надо удержать ПДФО 130,5 и перечислить их в бюджет.
Эту переплату учтёте в будущих периодах, например, когда один из детей достигнет 18-летнего возраста - и работник потеряет льготу на 3 детей с 1 января следующего года.
В 1-ДФ отражаете как обычно: з/п - начислено/выплачено; ПДФО - "ноль" - начислено/выплачено; и НСЛ
Здравствуйте! #help# Подскажите пожалуйста, если у сотрудника на момент увольнения оклад – 3000 грн., за фактически отработанное время ему начислена зарплата 1500 грн. (уволен 15 числа) могу ли я применить НСЛ при наличии заявления.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1403
- З нами з: 23 серпня 2016, 11:48
- Дякував (ла): 840 разів
- Подякували: 586 разів
так,пільга нараховуєтьсяTan81 писав:Здравствуйте! #help# Подскажите пожалуйста, если у сотрудника на момент увольнения оклад – 3000 грн., за фактически отработанное время ему начислена зарплата 1500 грн. (уволен 15 числа) могу ли я применить НСЛ при наличии заявления.