В декларації по ПДВ включені податкові зобов'язання не зараєстрованих накладних!!!!!!

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Відповісти
Галина Бабич
Ученик
Повідомлень: 5
З нами з: 25 серпня 2015, 15:22
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 2 рази

Повідомлення Галина Бабич »

Доброго дня. Допоможіть,будь ласка!!!!!!! Податкова розводить руками, не знають що підсказати нам. Така ситуація. 31 липня 2015 року було виписано податкову накладну на суму 380 тис. грн (Сума ПДВ приблизно 63 тис.грн).Але коштів для реєстарції не було. 20 серпня подається декларація по ПДВ і в декларації включено ця ПН (податкове зобов'язання) яка станом на 20 серпня 2015 року не зареєстрована.До подання декларації на рахунку електронному було +21 тис.грн,а зразу після подачі декларації столо -41 тис. грн. 25.08. надійшли до нас кошти і ми вирішили зареєструвати ту податкову накладну. Кинули на електронний рахунок 58 тис. грн,а воно відмінусувало,те що не вистачала згідно декларації і тепер залишок на електронному рахунку +19 тис. грн. Тепер щоб зареєструвати знов туж ПН на 380 тис. грн.,треба перекинути на ел. рахунок 44 тис. грн.Виходить,що двічі сплачується за одну і туж податкову накладну.В податковій сказали доплатити,зареєструвати,а в кінці місяця казначейство МАЄ (але не факт) перерахувати згідно декларації і ПН,і тоді та переплата залишиться на ел.рахунку,і згодом зможемо її повернути. Але ситуація в тому,що в нас знов не має коштів. Нам сплатив контрагент,щоб ми зареєстрували цю податкову. Допоможіть!Що робити??

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1993 рази

Повідомлення Nadiy »

Галина Бабич писав:Доброго дня. Допоможіть,будь ласка!!!!!!! Податкова розводить руками, не знають що підсказати нам. Така ситуація. 31 липня 2015 року було виписано податкову накладну на суму 380 тис. грн (Сума ПДВ приблизно 63 тис.грн).Але коштів для реєстарції не було. 20 серпня подається декларація по ПДВ і в декларації включено ця ПН (податкове зобов'язання) яка станом на 20 серпня 2015 року не зареєстрована.До подання декларації на рахунку електронному було +21 тис.грн,а зразу після подачі декларації столо -41 тис. грн. 25.08. надійшли до нас кошти і ми вирішили зареєструвати ту податкову накладну. Кинули на електронний рахунок 58 тис. грн,а воно відмінусувало,те що не вистачала згідно декларації і тепер залишок на електронному рахунку +19 тис. грн. Тепер щоб зареєструвати знов туж ПН на 380 тис. грн.,треба перекинути на ел. рахунок 44 тис. грн.Виходить,що двічі сплачується за одну і туж податкову накладну.В податковій сказали доплатити,зареєструвати,а в кінці місяця казначейство МАЄ (але не факт) перерахувати згідно декларації і ПН,і тоді та переплата залишиться на ел.рахунку,і згодом зможемо її повернути. Але ситуація в тому,що в нас знов не має коштів. Нам сплатив контрагент,щоб ми зареєстрували цю податкову. Допоможіть!Що робити??
пдв за липень є до сплати чи мінусова декл?



G@lk@
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 138
З нами з: 13 лютого 2012, 11:13
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 68 разів

Повідомлення G@lk@ »

Суммы гораздо меньше, но ситуация такая же, после сдачи декларации зарегистрировать налоговую, даже после пополнения нет возможности опять

Галина Бабич
Ученик
Повідомлень: 5
З нами з: 25 серпня 2015, 15:22
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 2 рази

Повідомлення Галина Бабич »

По декларації 58 тис. до сплати за липень. (враховуючи не зареєстровану податкову)

barash_vn
Гений
Гений
Повідомлень: 404
З нами з: 04 квітня 2011, 13:39
Дякував (ла): 161 раз
Подякували: 77 разів

Повідомлення barash_vn »

Галина Бабич писав:Доброго дня. Допоможіть,будь ласка!!!!!!! Податкова розводить руками, не знають що підсказати нам. Така ситуація. 31 липня 2015 року було виписано податкову накладну на суму 380 тис. грн (Сума ПДВ приблизно 63 тис.грн).Але коштів для реєстарції не було. 20 серпня подається декларація по ПДВ і в декларації включено ця ПН (податкове зобов'язання) яка станом на 20 серпня 2015 року не зареєстрована.До подання декларації на рахунку електронному було +21 тис.грн,а зразу після подачі декларації столо -41 тис. грн. 25.08. надійшли до нас кошти і ми вирішили зареєструвати ту податкову накладну. Кинули на електронний рахунок 58 тис. грн,а воно відмінусувало,те що не вистачала згідно декларації і тепер залишок на електронному рахунку +19 тис. грн. Тепер щоб зареєструвати знов туж ПН на 380 тис. грн.,треба перекинути на ел. рахунок 44 тис. грн.Виходить,що двічі сплачується за одну і туж податкову накладну.В податковій сказали доплатити,зареєструвати,а в кінці місяця казначейство МАЄ (але не факт) перерахувати згідно декларації і ПН,і тоді та переплата залишиться на ел.рахунку,і згодом зможемо її повернути. Але ситуація в тому,що в нас знов не має коштів. Нам сплатив контрагент,щоб ми зареєстрували цю податкову. Допоможіть!Що робити??
Ситуація аналогічна #wall# #wall# #wall#

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1993 рази

Повідомлення Nadiy »

Галина Бабич писав:По декларації 58 тис. до сплати за липень. (враховуючи не зареєстровану податкову)
відповіла в лс

Галина Бабич
Ученик
Повідомлень: 5
З нами з: 25 серпня 2015, 15:22
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 2 рази

Повідомлення Галина Бабич »

Була в Податковій. Дійшла від інспектора до начальника відділу адм.ПДВ. Єдина ситуація це заплатити кошти,і через декілька днів все перерахується і на ел.рахунку ліміт збільшиться на ту суму переплати. ЯКщо не перерахують,тоді звертатись в податкову,а вони будуть звертатись в Київську податкову і Казначейство. І тоді буде все вирішено. Законів, Листів, Указів і т.д. на рахунок цього не має. Все на власний страх і ризик. На рахунок уточнення, це 2 раза треба буде заплатити всеодно,тому що для реєстрації треба кинути кошти на ел.рах., а сума по уточненню має бути сплачена на бюджетний рахунок. У цьому випадку ніякого повернення не може бути.Тобто 2 рази сплачується ПДВ. Більше допомогти нічим не можуть!

nata2020
Знаток
Повідомлень: 10
З нами з: 23 березня 2020, 15:12
Дякував (ла): 8 разів

Повідомлення nata2020 »

Добрый день коллеги!
Произошла такая ситуация, хотелось бы узнать, что делать дальше?
В апреле не зарегистрировали н/н от 10/04 на НЕ плательщика ндс, на сумму ндс=6376,00,
не было достаточно лимита.(лимит был частично 2972,00грн)
Так и подали Деку 18/05 с этой н/н в Дод5, в табл, где указаны НЕ зарег-е н/н.
По итогам Деки вышло к оплате +3318,00грн и НЕ зарег-я н/н на 6376,00грн
Кабинет электронный (реестр операций)показал такое:
смотрим снизу цифры,как в кабинете обычно

3404,00(пополнили электр.счет ндс) // плюс+2122,00 лимит на сегодня
2122,00 (зарегил поставщик) // минус -1282,00
6376,00 (сумма Не зарег-й н/н) // минус -3404,00(результат отминусованной НЕ зарег-й н/н )
3318,00 (ндс к оплате по итогам Деки за апрель) // 2972,00(начальный плюсовой лимит)

Получается Перевищення налогов. обяз-ва над суммой к оплате.
Я так рассуждала: есть лимит 2972,00грн,
пополняю счет на 3404,00 и будет 6376,00 и регистрирую н/н.
И что теперь делать? Мне все равно не хватает на регистр-ю этой н/н!
Я должна еще пополнить счет на 4254,00???
Т.е два раза пополнить недостающий лимит?

Тогда Реестр транзакций в эл.кабинете покажет:
смотрим снизу вверх

4254,00 еще раз пополнили для лимита // 4340,00,00 залишок на рах.(я смогу потом не доплатить эту переплату по ПДВ в след раз за май?)
3318,00 опл ндс по Деке за апрель // 86,00 залишок на рахунку
3404,00 пополнили счет // 3404,00 залишок на рахунку

O'Rybka
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 153
З нами з: 13 березня 2014, 14:09
Дякував (ла): 58 разів
Подякували: 41 раз

Повідомлення O'Rybka »

Так, для реєстрації ПН, яка пішла в перевищення, треба мати подвійну суму ПДВ цієї накладної.
Оскільки спочатку реєструється ПН, яка увійшла в перевищення, за рахунок наявного у вас реєстраційного ліміту, а потім протягом доби-другої сума перевищення анулюється і та сума ПДВ відновиться у вас на реєстраційному ліміті. Така ситуація виникає, коли декларується ПН незареєстрована.

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”