Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Відповісти
Аватар користувача
Irina911
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1306
З нами з: 27 листопада 2015, 11:03
Дякував (ла): 534 рази
Подякували: 862 рази

Повідомлення Irina911 »


СветланаД
Оракул
Оракул
Повідомлень: 232
З нами з: 14 жовтня 2015, 13:18
Дякував (ла): 96 разів
Подякували: 23 рази

Повідомлення СветланаД »

сложилась такая ситуация: в декабре 15го менеджером была выписана расходная на Физлицо. Бухгалтер зарегистрировал налоговую на неплательщика. Декларацию по НДС за декабрь 2015 уже сдали. Сегодня позвонил клиент и сказал, что он - ФОП еще и с НДС, и ему нужна налоговая. Какие мои действия?
1. Делаю январем корректировку к налоговой. Регистрирую ее я? Куда надо включать эту корректировку, в декабрь или в январь? И какую причину корректировки выбрать?
2. Потом делаю налоговую правильную. Каким числом? Датой выписки первой налоговой, которая выписана на физлицо?
3. Сдаю декларацию Нову звитну, в которую включаю правильную налоговую? А со старой налоговой на физлицо что делать? Тоже включать?
Помогите пожалуйста ответами

vanbasten
Ученик
Повідомлень: 5
З нами з: 12 лютого 2015, 19:33
Подякували: 1 раз

Повідомлення vanbasten »

Исправить возможно только ч/з дод. №2. Причем ваш клиент получит нал. кредит только в январе.

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5915
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5726 разів

Повідомлення ArinaArina »

СветланаД писав:сложилась такая ситуация: в декабре 15го менеджером была выписана расходная на Физлицо. Бухгалтер зарегистрировал налоговую на неплательщика. Декларацию по НДС за декабрь 2015 уже сдали. Сегодня позвонил клиент и сказал, что он - ФОП еще и с НДС, и ему нужна налоговая. Какие мои действия?
1. Делаю январем корректировку к налоговой. Регистрирую ее я? Куда надо включать эту корректировку, в декабрь или в январь? И какую причину корректировки выбрать?
2. Потом делаю налоговую правильную. Каким числом? Датой выписки первой налоговой, которая выписана на физлицо?
3. Сдаю декларацию Нову звитну, в которую включаю правильную налоговую? А со старой налоговой на физлицо что делать? Тоже включать?
Помогите пожалуйста ответами
РК на минус, дату делайте декабрем, чтоб в декабре не было завышения обязательств. регистрируете его Вы. Новая НН датой 1-й НН, но с другим номером. дека по ндс нова звитна:
вариант 1: как консультирует налоговая, что ошибочные нн и рк к ним в деку не попадают, т.е заполняете правильно деку и все.
но получаются расхождения деки и ЕРНН. могут быть у налоговой вопросы. чтоб их избежать
вариант 2: в нову звитну включить и ошибочную нн и рк к ней.
выбирать Вам

СветланаД
Оракул
Оракул
Повідомлень: 232
З нами з: 14 жовтня 2015, 13:18
Дякував (ла): 96 разів
Подякували: 23 рази

Повідомлення СветланаД »

ArinaArina писав:
СветланаД писав:сложилась такая ситуация: в декабре 15го менеджером была выписана расходная на Физлицо. Бухгалтер зарегистрировал налоговую на неплательщика. Декларацию по НДС за декабрь 2015 уже сдали. Сегодня позвонил клиент и сказал, что он - ФОП еще и с НДС, и ему нужна налоговая. Какие мои действия?
1. Делаю январем корректировку к налоговой. Регистрирую ее я? Куда надо включать эту корректировку, в декабрь или в январь? И какую причину корректировки выбрать?
2. Потом делаю налоговую правильную. Каким числом? Датой выписки первой налоговой, которая выписана на физлицо?
3. Сдаю декларацию Нову звитну, в которую включаю правильную налоговую? А со старой налоговой на физлицо что делать? Тоже включать?
Помогите пожалуйста ответами
РК на минус, дату делайте декабрем, чтоб в декабре не было завышения обязательств. регистрируете его Вы. Новая НН датой 1-й НН, но с другим номером. дека по ндс нова звитна:
вариант 1: как консультирует налоговая, что ошибочные нн и рк к ним в деку не попадают, т.е заполняете правильно деку и все.
но получаются расхождения деки и ЕРНН. могут быть у налоговой вопросы. чтоб их избежать
вариант 2: в нову звитну включить и ошибочную нн и рк к ней.
выбирать Вам
это ж правильную налоговую тоже надо будет регистрировать, получается. что будет просрочена регистрация?

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3571
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 493 рази
Подякували: 1687 разів

Повідомлення Маруся10 »

Доброго дня, подскажите частину до под.кр за 2015 год я высчитываю и пишу в дод.7 в деке за январь 2016 г? ага ж, спасибки

СветланаД
Оракул
Оракул
Повідомлень: 232
З нами з: 14 жовтня 2015, 13:18
Дякував (ла): 96 разів
Подякували: 23 рази

Повідомлення СветланаД »

СветланаД писав:
ArinaArina писав:
СветланаД писав:сложилась такая ситуация: в декабре 15го менеджером была выписана расходная на Физлицо. Бухгалтер зарегистрировал налоговую на неплательщика. Декларацию по НДС за декабрь 2015 уже сдали. Сегодня позвонил клиент и сказал, что он - ФОП еще и с НДС, и ему нужна налоговая. Какие мои действия?
1. Делаю январем корректировку к налоговой. Регистрирую ее я? Куда надо включать эту корректировку, в декабрь или в январь? И какую причину корректировки выбрать?
2. Потом делаю налоговую правильную. Каким числом? Датой выписки первой налоговой, которая выписана на физлицо?
3. Сдаю декларацию Нову звитну, в которую включаю правильную налоговую? А со старой налоговой на физлицо что делать? Тоже включать?
Помогите пожалуйста ответами
РК на минус, дату делайте декабрем, чтоб в декабре не было завышения обязательств. регистрируете его Вы. Новая НН датой 1-й НН, но с другим номером. дека по ндс нова звитна:
вариант 1: как консультирует налоговая, что ошибочные нн и рк к ним в деку не попадают, т.е заполняете правильно деку и все.
но получаются расхождения деки и ЕРНН. могут быть у налоговой вопросы. чтоб их избежать
вариант 2: в нову звитну включить и ошибочную нн и рк к ней.
выбирать Вам
это ж правильную налоговую тоже надо будет регистрировать, получается. что будет просрочена регистрация?
а в корректировке налоговой это будет ошибка в реквизитах? Табличная часть будет пустая? Или полностью корректировать налоговую вместе с суммовыми показателями и создавать новую налоговую?

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8610
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 1956 разів
Подякували: 5178 разів

Повідомлення Тюша »

СветланаД писав:
СветланаД писав:
ArinaArina писав: РК на минус, дату делайте декабрем, чтоб в декабре не было завышения обязательств. регистрируете его Вы. Новая НН датой 1-й НН, но с другим номером. дека по ндс нова звитна:
вариант 1: как консультирует налоговая, что ошибочные нн и рк к ним в деку не попадают, т.е заполняете правильно деку и все.
но получаются расхождения деки и ЕРНН. могут быть у налоговой вопросы. чтоб их избежать
вариант 2: в нову звитну включить и ошибочную нн и рк к ней.
выбирать Вам
это ж правильную налоговую тоже надо будет регистрировать, получается. что будет просрочена регистрация?
а в корректировке налоговой это будет ошибка в реквизитах? Табличная часть будет пустая? Или полностью корректировать налоговую вместе с суммовыми показателями и создавать новую налоговую?
Формулировку РК выбираете сами-ошибочно выписана, смена номенклатуры и т.п. Вы создаете новую НН, с новым №, но той же датой.

СветланаД
Оракул
Оракул
Повідомлень: 232
З нами з: 14 жовтня 2015, 13:18
Дякував (ла): 96 разів
Подякували: 23 рази

Повідомлення СветланаД »

люди добрые, а разве зарегистрированная мною корректировка в минус к моей же налоговой накладной не увеличивает мой регистрационный лимит?!

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8610
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 1956 разів
Подякували: 5178 разів

Повідомлення Тюша »

СветланаД писав:люди добрые, а разве зарегистрированная мною корректировка в минус к моей же налоговой накладной не увеличивает мой регистрационный лимит?!
должна увеличить

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”