якби у вас помилкова пн і рк були в одному місяці, то включали б тільки правильну, а так як у вас розрив, то включіть обидві наступним місяцем відкоригуєтеяшкаяшкаяшка писав:Девочки,подскажите пожалуйста: в июне выписаны 2 НН на контрагентае и одна из них ошибочная. РК к ней еще не зарегестрирован покупателем. Мне в Деку включать только правильную? Или обе?#blush#
Податкова декларація з ПДВ
- Natalenna
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво
-
- Ученик
- Повідомлень: 4
- З нами з: 17 липня 2018, 10:42
- Дякував (ла): 2 рази
А еще можно вопросик?
как узнать или где взять сведения про те НН ,которые единоразово показывют т.1,2 в дод5? "Сведения о суммах НДС, указанные в налоговых накладных, составленных с 01 июля 2015 года и не зарегистрированных в в ЕРНН на дату подачи налоговой декларации по НДС, включенные в сумму налоговых обязательств за прошлые отчетные (налоговые) периоды..."
как узнать или где взять сведения про те НН ,которые единоразово показывют т.1,2 в дод5? "Сведения о суммах НДС, указанные в налоговых накладных, составленных с 01 июля 2015 года и не зарегистрированных в в ЕРНН на дату подачи налоговой декларации по НДС, включенные в сумму налоговых обязательств за прошлые отчетные (налоговые) периоды..."
- Natalenna
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
такAElena писав:Пожалуйста подскажите.
Мы платим аренду (наш офис) 16т без НДС.
Надо эту сумму показывать в строке 10,3 ?
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво
в электронном кабинете открыть СЕА ПДВ и формируем таблицу за весь период. Отбираем суммы которые вышли в ноль по строке переввищення. оставляем только те которые не закрываются в ноль. суммируем. Сверяем эту сумму в суммой показателя перевищення в СЕА . И включаем в таблицу 1.1яшкаяшкаяшка писав:А еще можно вопросик?
как узнать или где взять сведения про те НН ,которые единоразово показывют т.1,2 в дод5? "Сведения о суммах НДС, указанные в налоговых накладных, составленных с 01 июля 2015 года и не зарегистрированных в в ЕРНН на дату подачи налоговой декларации по НДС, включенные в сумму налоговых обязательств за прошлые отчетные (налоговые) периоды..."
- Natalenna
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
от я теж зависла з новою декою. у мене була податкова накладна зареєстрована з запізненням і включена шляхом подачі УР.
Я її не відображаю у 1.2.?
Я її не відображаю у 1.2.?
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3140
- З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
- Дякував (ла): 2370 разів
- Подякували: 752 рази
я никогда не показывал без НДС-ые расходыNatalenna писав:такAElena писав:Пожалуйста подскажите.
Мы платим аренду (наш офис) 16т без НДС.
Надо эту сумму показывать в строке 10,3 ?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 540
- З нами з: 17 червня 2015, 08:48
- Дякував (ла): 227 разів
- Подякували: 16 разів
Добрый день , подскажите если я включу налоговую накладную ( кредит)за 11.2017г она зарегестрирована вовремя , просто я ее не включала ,я просто в дод.5 ставлю период 11.2017 г. и больше негде в таблице ее не показую ??? Спасибо!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1135
- З нами з: 06 липня 2015, 12:13
- Дякував (ла): 250 разів
- Подякували: 775 разів
Я до 2018 года показывала, а с этого года тоже перестала...Включаю в строку 10.3 только зарегистрированные без НДС-ные НН.FyDD писав:я никогда не показывал без НДС-ые расходыNatalenna писав:такAElena писав:Пожалуйста подскажите.
Мы платим аренду (наш офис) 16т без НДС.
Надо эту сумму показывать в строке 10,3 ?
-
- Ученик
- Повідомлень: 4
- З нами з: 17 липня 2018, 10:42
- Дякував (ла): 2 рази
А если у меня колонка "Заг. сума перевищення" 0? тогда не надо заполнять 1.2 и 1.1?шна писав:в электронном кабинете открыть СЕА ПДВ и формируем таблицу за весь период. Отбираем суммы которые вышли в ноль по строке переввищення. оставляем только те которые не закрываются в ноль. суммируем. Сверяем эту сумму в суммой показателя перевищення в СЕА . И включаем в таблицу 1.1яшкаяшкаяшка писав:А еще можно вопросик?
как узнать или где взять сведения про те НН ,которые единоразово показывют т.1,2 в дод5? "Сведения о суммах НДС, указанные в налоговых накладных, составленных с 01 июля 2015 года и не зарегистрированных в в ЕРНН на дату подачи налоговой декларации по НДС, включенные в сумму налоговых обязательств за прошлые отчетные (налоговые) периоды..."