Декларация по НДС
Помогите пожалуйста. Делаю декларацию по НДС,и уточняющий додаток 5 за январь месяц.Учли лишнюю налоговую накладную по обязательствам,вписала ее в дод.1 с пометкой "помилково зарахована",переделала дод.5 за январь,а теперь в декларации когда переношу автоматически все эти суммы,в камеральной проверке пишет: "Звітний(податковий) період,за який виправляються помилки повинен бути заповнений при заповненні рядка 8.1 або 16.1 цієї декларації". а у меня заполненный ряд. 8.1. Может еще что-то нужно сделать или отправлять так?
-
Galina V
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1081
- З нами з: 15 жовтня 2010, 01:40
- Дякував (ла): 190 разів
- Подякували: 246 разів
Так отправлять нельзя, будет не принята. В шапке в разделе3 нужно указать уточняющий период, в Вашем случае январь. Если делаете в 1С это заполняется в разееле "Служебные данные"skrepo4ka писав:Помогите пожалуйста. Делаю декларацию по НДС,и уточняющий додаток 5 за январь месяц.Учли лишнюю налоговую накладную по обязательствам,вписала ее в дод.1 с пометкой "помилково зарахована",переделала дод.5 за январь,а теперь в декларации когда переношу автоматически все эти суммы,в камеральной проверке пишет: "Звітний(податковий) період,за який виправляються помилки повинен бути заповнений при заповненні рядка 8.1 або 16.1 цієї декларації". а у меня заполненный ряд. 8.1. Может еще что-то нужно сделать или отправлять так?
-
Galina V
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1081
- З нами з: 15 жовтня 2010, 01:40
- Дякував (ла): 190 разів
- Подякували: 246 разів
skrepo4ka, Вы запутали сами себя. Если Вы исправляете через 1дод, это значит Вы подаете деку за февраль и в ней уточнения за январь, 5дод здесь не-до чего(он будет с данными февраля), и делаете отметки которые я писала выше.skrepo4ka писав:так мне нужно 2 декларации сделать или можно все в одной?
Если хотите исправлять 5дод, Вам нужно подать уточняющий расчет за январь и к нему дод5
а как быть с реестром?У меня ведь теперь не сойдется сумма в реестре и в декларации по обязательствам...