Уважаемые. форумчане!
Подскажите! Выписала н/н на операцию, не являющуюся объектом налогообложения в прошлом месяце.
Только в этом выяснила. Что делать? Выписать расчет-корректировку?
Операция не является объектом налогообложения
-
Arfa
- Высший разум
- Повідомлень: 583
- З нами з: 10 листопада 2009, 02:50
- Дякував (ла): 193 рази
- Подякували: 59 разів
По-моему прил.2 к нал. накл. выписывается только при изменении условий поставки (цена, кол.,). При ошибке надо выписать новую нал.накл. и провести корректировку декларации. Поскольку у Вас меняются не только налог.обязательства и сумма НДС (стр.1), но и появляется стр.3, то придется подавать уточненку, т. к. в текущей деке Вы не сможете это показать. Проследите, возможно у Вас поменяется и нал.кредит. Ведь по этой операции были какие-то поставки, которые Вы, наверное, отнесли в НК. Вашему покупателю необходимо отправить новую нал.накл. письмом с уведомлением. Ведь он отес эти суммы в НК, и то, что это Ваша ошибка, его не спасает.