Якщо мова про ПДВ, то 1095 днів для включення ПН в ПК дається. Якщо 1095 днів з дати складання ПН не пройшло, то можна включать
бух.проводки НДС
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1626
- З нами з: 31 січня 2012, 05:11
- Дякував (ла): 816 разів
- Подякували: 682 рази
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
в декларацію я включила, але тепер розбіжність із бухобліком. Чи нехай буде, а потім відшкодування поставити в дохід?Asia Svetlova писав: ↑09 серпня 2021, 17:05Якщо мова про ПДВ, то 1095 днів для включення ПН в ПК дається. Якщо 1095 днів з дати складання ПН не пройшло, то можна включать
Добрый день, покупатель должен поставщику за поставку товара 200 тыс. грн, стороны договорились о погашении долга продукцией, кот. производит покупатель. Возникают ли при отгрузки продукции в счет долга налоговые обязательства по НДС?
-
- Профи
- Повідомлень: 42
- З нами з: 02 липня 2016, 16:53
- Дякував (ла): 14 разів
- Подякували: 3 рази
Добрый день. Пожалуйста, помогите выровнять сальдо 6412. Проверила все обороты с 2016 и пришла к выводу, что были не правильно перенесены\ введены остатки в далеком прошлом. в программе на 01.01 - кт 6412 - 10000, а надо 6500. Как лучше исправить?
Добрый день! Помогите пожалуйста новичку разобраться с НДС- проводками. Спасибо
02.09
реализация
Дт361 кт703 45202,84 грн
Дт703 кт6432 7533,81 грн
02.09
налоговая накладная
Дт 6432 Кт 6412 7533,81грн
20.09. перечислены деньги на спец счёт НДС
Дт315 кт311 7533,81грн
23.09.
Оплата заказчика
311 361 45202,84 грн
20.10. сдали декларацию по НДС
На округлениях вылезло +20 копеек сумма НДС вышла не 7533,81 как по КТ 6412, а 7534 грн
Их надо куда-то доначислить?
21.10. перечислили на НДС счет 1 грн, чтобы хватило к уплате в бюджет по результату декларации
315 311 1 грн
30.10. (или какого числа ожидать списания) по итогам декларации списаны деньги со счета НДС
6412 315 какая сумма должна быть??? 7534??? как в декларации? или такая как по КТ 6412?? 7533,81 грн
02.09
реализация
Дт361 кт703 45202,84 грн
Дт703 кт6432 7533,81 грн
02.09
налоговая накладная
Дт 6432 Кт 6412 7533,81грн
20.09. перечислены деньги на спец счёт НДС
Дт315 кт311 7533,81грн
23.09.
Оплата заказчика
311 361 45202,84 грн
20.10. сдали декларацию по НДС
На округлениях вылезло +20 копеек сумма НДС вышла не 7533,81 как по КТ 6412, а 7534 грн
Их надо куда-то доначислить?
21.10. перечислили на НДС счет 1 грн, чтобы хватило к уплате в бюджет по результату декларации
315 311 1 грн
30.10. (или какого числа ожидать списания) по итогам декларации списаны деньги со счета НДС
6412 315 какая сумма должна быть??? 7534??? как в декларации? или такая как по КТ 6412?? 7533,81 грн
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
на електронний рахунок треба було перерахувати 7534. Копійки там не ходятьMirasolka писав: ↑21 жовтня 2021, 11:19Добрый день! Помогите пожалуйста новичку разобраться с НДС- проводками. Спасибо
02.09
реализация
Дт361 кт703 45202,84 грн
Дт703 кт6432 7533,81 грн
02.09
налоговая накладная
Дт 6432 Кт 6412 7533,81грн
20.09. перечислены деньги на спец счёт НДС
Дт315 кт311 7533,81грн
23.09.
Оплата заказчика
311 361 45202,84 грн
20.10. сдали декларацию по НДС
На округлениях вылезло +20 копеек сумма НДС вышла не 7533,81 как по КТ 6412, а 7534 грн
Их надо куда-то доначислить?
21.10. перечислили на НДС счет 1 грн, чтобы хватило к уплате в бюджет по результату декларации
315 311 1 грн
30.10. (или какого числа ожидать списания) по итогам декларации списаны деньги со счета НДС
6412 315 какая сумма должна быть??? 7534??? как в декларации? или такая как по КТ 6412?? 7533,81 грн
в бух.обліку залишок на кінець місяця на 6412 може трошки відрізняться від декларації за рахунок заокруглення.
зобов"язання по ПДВ списується з електронного рахунку після 23-го числа.