и снова реестр налоговых накладных...

Алиса :))

Подскажите, пожалуйста, как в реестре полученных налоговых накладных необходимо отражать ж/д билеты? в каких-то разъяснениях читала что двумя строчками, но получается полный бред...

Гостиничный счёт: ставим № счёта или чека????? вид ГР пишем, тогда и № счёта? но без чека не можем проводить же счёт? :-s

Можно ли в реестре полученных нн отражать покупку у плательщика ндс ( при условии что услуга НЕ является объектом налогообложения) без налоговой, а точнее где можно найти документальное подтверждение,что можно отражать согласно счёта или акта выполненных работ...?

По поводу РКО: инн банка не ставить??? Ставить "0"?

Чеки по которым не выделяем ндс совсем в реестре не показывать??
Необходимо ли отражать в реестре операции которые через шестёрку не идут, а сразу относятся на админ расходы, например???

:-k :-k :-k

Кстати, по электронке реестры сдали, а потом надо распечатанный экземпляр регестрировать в налоговой??? декларации регистрируем...
если подаём звитну нову декларацию,то и реестр звитный надо подавать, даже если он не изменился??

[-o< [-o< [-o<

Берса

Алиса :)) писав:Подскажите, пожалуйста, как в реестре полученных налоговых накладных необходимо отражать ж/д билеты? в каких-то разъяснениях читала что двумя строчками, но получается полный бред...

Можно ли в реестре полученных нн отражать покупку у плательщика ндс ( при условии что услуга НЕ является объектом налогообложения) без налоговой, а точнее где можно найти документальное подтверждение,что можно отражать согласно счёта или акта выполненных работ...?

Чеки по которым не выделяем ндс совсем в реестре не показывать??
Необходимо ли отражать в реестре операции которые через шестёрку не идут, а сразу относятся на админ расходы, например???

[-o< [-o< [-o<

Я отражаю ж/д билеты, связь Киевстара двумя строками- первая это операции облагаемые ндс и вторая необлагаемые, в додаток 5 они тоже попадают. Также в реестр вношу, например банковские услуги за пользованием клиент банком, которые сразу идут на расходы. Номер документа пишу номер банковской выписки. Также у меня есть услуги приобретенные у неплательщиков ндс (единщиков) их я тоже вношу под номером акта выполненных работ.

Алиса :))

то есть у меня есть ж/д билет, например № 5 на общую сумму 144 грн, ндс 22.
первая строка:графа4 - №5, графа 8 - 132, графа 9 - 110, графа 10 - 22.
след строка:графа4 - №5, графа 8 - 12 , графа 11 - 12, графа 12 - 0.
заранее спасибо

А вот налоговые за воду, также в 2 строки??? или на не хоз деят?

Алиса :))

блииииииин, только что дошло что РКО вносила не в 8, 11,12 графы, а в 8,9,10?? Это очень плохо? просто я только начинаю во всё вникать (((

И.О.

Если речь идет о питьевой воде в бутылях, то я не ставлю налоговые накладные в кредит. Одной строкой как не хоз.деятельность. Может быть у кого-то есть опыт доказывания, что вода это произв.необходимость? Откликнитесь!

Берса

Лучше не рисковать. Я тоже воду показываю за счет прибыли, а также и аренду кулера.

Алиса :))

тут ситуация в том, что от предприятия есть общежитие, и , как я поняла, налоговая выписывается общая, на расходы предприятия и на расходы общежития. так то что на общежитие я ставила на не хоз деят, а то, что по предприятию в кредит, НО В ОДНОЙ СТРОКЕ... но я так понимаю надо в две строки????????

Берса

Да, в две строки

Алиса :))

спасибо огромное!)

@Nika@

Алиса :)) писав:блииииииин, только что дошло что РКО вносила не в 8, 11,12 графы, а в 8,9,10?? Это очень плохо? просто я только начинаю во всё вникать (((

Простите, чет я не совсем понимаю: а почему РКО надо ставить в 8,11 и 12 графы, а не в 8,9 и 10? Тут ведь принцип такой, что зависит от того, в какой ВАШЕЙ (облагаемой или необлагаемой) деятельности используется данная услуга, товар и пр. Если у ВАС налогооблагаемая деятельность, то правильно вы показывали гр.8,9,10.