РК нулевой - отражаем ли в декларации

инна краснобаева

Здравствуйте, подскажите, отображаем ли мы корректировку, зарегистрированную в едином реестре, в которой суммы нулевые по итогу? Просто как то не корректно в декларации получается - строка с платником а в графах сумм пусто. Это наше обязательство

Бюгюльмэ

Отображается и в Реестре, и в Дод.1, и в декларации.

irina2101

Добрый вечер!
Прошу совета по следующему вопросу. Нулевой РК налогового кредита попадает в Реестр, но не попадает в Д1. Отчет делаю в 1С 8.2. Это какой-то глюк и надо вручную сделать запись в Д1 или этот додаток с нулевым РК не подается.
Спасибо.

Popen

irina2101 писав:Добрый вечер!
Прошу совета по следующему вопросу. Нулевой РК налогового кредита попадает в Реестр, но не попадает в Д1. Отчет делаю в 1С 8.2. Это какой-то глюк и надо вручную сделать запись в Д1 или этот додаток с нулевым РК не подается.
Спасибо.

В Д1 кроме нулей (по базе и НДС) отражается и другая инфа. Полагаю, если существует РК, то подача Д1 обязательна.
А чтобы в деке (стр.16) не было пустоты, а были явные нули, отразите там заведомо малые величины. Например, 0.0000001

irina2101

Popen писав:
irina2101 писав:Добрый вечер!
Прошу совета по следующему вопросу. Нулевой РК налогового кредита попадает в Реестр, но не попадает в Д1. Отчет делаю в 1С 8.2. Это какой-то глюк и надо вручную сделать запись в Д1 или этот додаток с нулевым РК не подается.
Спасибо.
В Д1 кроме нулей (по базе и НДС) отражается и другая инфа. Полагаю, если существует РК, то подача Д1 обязательна.
А чтобы в деке (стр.16) не было пустоты, а были явные нули, отразите там заведомо малые величины. Например, 0.0000001

Спасибо огромное за совет. Вы всегда приходите на помощь в нужное время

irina2101

Рано радовалась: не дают ни 8-ка, ни Медок ставить больше 2-х знаков после ","#wall#
Ладно, ручками-ручками))

Popen

irina2101 писав:Рано радовалась: не дают ни 8-ка, ни Медок ставить больше 2-х знаков после ","#wall#
Ладно, ручками-ручками))

Правильно... Значение 0.000000001 будет отражено как 0

sadovnik

А подскажите пожалуйста, я везде читаю что, когда общая сумма по налоговой накладной не изменилась, поставщику при фактической поставке ранее оплаченного товара следует:

• составить расчет корректировки количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной (далее – Расчет корректировки), в котором откорректировать со знаком «-» обязательные реквизиты (описание (номенклатуру) товаров/услуг и их количество, объем), не соответствующие налоговой накладной, ранее составленной при получении аванса, и сумму налоговых обязательств по НДС;

• составить новую налоговую накладную с указанием в ней новой номенклатуры товаров и их количества и соответственно сумму НДС.

А если поставщик при изменении номенклатуры без изменения общей суммы по налоговой накладной налоговой сделал один расчет корректировку , где ненужное поставил с "-", а нужное с "+". И как же его тогда показывать в реестре, додатке 1, и декларации - просто справочно, с общей суммой ноль гривен?#blush#

Бюгюльмэ

Да, показывать всюду с нулем.
В Дод.1 отражается не только сумма по РК, но и №, дата НН, к которой этот РК выписан, и причина корректировки. Поэтому отражать обязательно.

sadovnik

Бюгюльмэ писав:Да, показывать всюду с нулем.
В Дод.1 отражается не только сумма по РК, но и №, дата НН, к которой этот РК выписан, и причина корректировки. Поэтому отражать обязательно.

Это я понимаю, что там отражается и сумма, и номера и даты, и причины. Меня больше волнует можно ли в одном РК ставить и "-" и "+", если в сумме нет изменений?