Превышение 10% ремонтного лимита-как исправить в программе?

[Bloom]

В 2011 списали на ремонт арендованного помещения краски и т.д на 1000,00грн. Предприятие было новое 10% лимита небыло. Получилось, что не правомерно списали на затраты. Как теперь это исправить? Надо сдавать уточненку по прибыли + штраф+пеня? А как в 1С:8? Вернутся в 2011 год и там исправить -не пойдёт в сдекой за год. Править 2012г? Помогите!Срочно!#help# #help# #help#

[Берса]

Если вы делаете уточненку, то уже у вас не пойдет с декой за год, так как дека теперь будет уточненкой. вам надо именно делать уточняющий расчет и заходить в 2011 год (править).

[Bloom]

Спасибо! А проводки доначисления прибыли делать прошлым годом или уже этим? а пеню отразить 1-м кварталом? первый раз делаю

[Берса]

Доначисления у вас получатся прошлым годом. Пеню можете поставить этим годом.

[Bloom]

Доначисления у вас получатся прошлым годом. Пеню можете поставить этим годом.

а чтож делать с балансом за год? ведь там указана другая сумма..и мы его сдали и в статистику, и в налоговую#dntknw#

[Берса]

В налоговую все сдавали информационно. Вам даже отметку никакую на балансе не ставили в налоговой. что они его приняли (отметку ставили на сопроводительном письме). Как показала практика, исправленый баланс налоговой не нужен. Если хотите исправленый баланс принимают в главной статистике на Тургеневской, но, лично я туда не поеду...

У вас ведь по балансу меняется только сумма налога на прибыль, а все остальное остается прежним.