А есть у меня ВР и НК по аренде офиса?? Помогите разобраться!

[Yla]

В апреле 2011г. я опл аренду не плательщику НДС (юр.лицо):
-12000 грн (без НДС) за апрель - закрыла услугу Актом 30.04.11 - на ВР=12000,00 грн, НК=0
-авансом (согл. Договора аренды) 12000,00 грн за последн. мес 2011г., проплату на 39счет бросила, на ВР=0, НК=0

Сечас мой арендодатель стал плательщиком НДС (с 01.06.11г.)
Я закрываю услугу за декабрь 2011г. без НДС на всю сумму проплаты 12000,00 и на ВР=12000 НК=0?
или ВР=10000,00 грн и НК=2000 грн?

Как правильно? Плиз#g_crazy#

[Yla]

Я склоняюсь к ВР-12000, НК-0 (первое событие оплата)

[_Ирина_]

ну по скольку налоговую накладную он вам уже не даст, то думаю вы правы. ВР=12000, НК=0

[Yla]

так мне уже Акт передали от 31.12.11-
всего 12000,00 в т.ч. НДС 2000 !!!
это получ. что я не имею права на НК и на ВР только 10000 ?

[Galina V]

так мне уже Акт передали от 31.12.11-
всего 12000,00 в т.ч. НДС 2000 !!!
это получ. что я не имею права на НК и на ВР только 10000 ?

Я думаю он должен переделать Вам акт, т.к к нему эти средства поступали без ндс, или проследить всю цепочку. Но или в июне или в декабре но акт должен быть без ндс.

[Yla]

Вобщем мой арендодатель консультировалась в налоговой по этому вопросу - ей ответили -
Акт у слуг за декабрь делать с НДС!
Я тихо млею - так это получается что у мени ни НК нет, и ВР не 12000 а 10000 грн. Я в шоке

[Yla]

и как мне закрывать эту услугу?? если счет вх. у меня без НДС, акт с НДС? какой-то бред

[IN_NOCHKA]

и как мне закрывать эту услугу?? если счет вх. у меня без НДС, акт с НДС? какой-то бред

с 01.04.2011г расходы идут по начислению. Вы начислили аренду за 12.2011г без НДС, проплатили без НДС. Присоединяюсь к ранее высказаному мнению расходов = 12000, НДС= 0.

Вы же оплаченый НДС должны были показать в апреле если бы была НН. А задним числом никто ничего не выписывает

[Валюша с]

и как мне закрывать эту услугу?? если счет вх. у меня без НДС, акт с НДС? какой-то бред

с 01.04.2011г расходы идут по начислению. Вы начислили аренду за 12.2011г без НДС, проплатили без НДС. Присоединяюсь к ранее высказаному мнению расходов = 12000, НДС= 0.

Вы же оплаченый НДС должны были показать в апреле если бы была НН. А задним числом никто ничего не выписывает

А Вы не хотите получить и себе консультацию в налоговой, ведь у Вас очень интерестная ситуация!!!#search#
Сначала я склонялась к расходам ввиде - 12 000,00 , но теперь не уверена! У Вас получается зависает сумма в 2000 грн!!!
Ведь теперь они плательщики и дают акт с НДС, а включать расходы надо не по проплатам, а по актам. Вообщем я почьти уверена, что расходов у Вас на 10000,00, а кредит по НДС потерян!!!
А Ваши арендодатели что? Если они дают такой акт, то у них доход получается на 10000,00! А куда 2000,00 НДС? У них нет обязательств по НДС на 2000,00 получается!!!! И я думаю Вы не одни у них такие, и их устраивает консультация из налоговой!#g_crazy#
Вот Вам и предоплаты, и различия в учете НДС и налога на прибыль!!!
Если будете получать консультацию, отпишитесь пожалуйста!!!#g_witch#

[Yla]

так, бегу в налоговую на консультацию, отпишусь обязательно, всем спасибки
я в принципе согласна что у меня ВР только 10000 грн, и нет НК, но все-таки...... а вдруг