Взаиомсвязь декларации с фин.отчетностью. Помогите советом!!!!

Ksy1706

Добрый день, коллеги!!! Помогите пожалуйста, советом. дело в том что у меня по декларациям за 1кв.+4кв. объект налогообложения получается 43901грн., а в отчете по фин.рез-м стр.130 71100грн. Как мне быть? Так и сдавать деку с балансом или чего-то "шаманить" с балансом и фин.рез-ми? Спасибо.

Galina V

Ksy1706 писав:Добрый день, коллеги!!! Помогите пожалуйста, советом. дело в том что у меня по декларациям за 1кв.+4кв. объект налогообложения получается 43901грн., а в отчете по фин.рез-м стр.130 71100грн. Как мне быть? Так и сдавать деку с балансом или чего-то "шаманить" с балансом и фин.рез-ми? Спасибо.

Для начала, нужно помнить что 1кв считался еще по ЗУ о прибыли и там учитывались п\о и в расходах и в доходах. Если у Вас их не было, тогда сравнивайте суммы доходов и расходов.#g_crazy#

Ир4ик

Если у Вас на 01.01.2011 были предоплаты, а реализация прошла в 2012 году, то на эту сумму не пойдет доход, а соответственно и объект налогообложения

Galina V

Ир4ик писав:Если у Вас на 01.01.2011 были предоплаты, а реализация прошла в 2012 году, то на эту сумму не пойдет доход, а соответственно и объект налогообложения

+1 #good#

Ир4ик

Ир4ик писав:Если у Вас на 01.01.2011 были предоплаты, а реализация прошла в 2012 году, то на эту сумму не пойдет доход, а соответственно и объект налогообложения

Прошу прощения, опечатка в "реализация прошла в 2012 году", имела в виду 2011 год.

Ksy1706

Спасибо Вам огромное!
А то я со своим токсикозом ничего сама сообразить не могу.#blush#

varja

Подскажите основные средства в балансе (стр.030,031,032) и декларации по прибыли в приложении АМ должны быть равны?
> Пожалуйста ответьтье! на глупый вопрос!

@Nika@

varja писав:Подскажите основные средства в балансе (стр.030,031,032) и декларации по прибыли в приложении АМ должны быть равны?
> Пожалуйста ответьтье! на глупый вопрос!

У вас могут быть непроизводсвенные ОС, которые в налоговом учете никак не отражаются. Потом, в АМ указывается ст-ть ОС на начало отчетного года, т.е. эта сумма не меняется весь год, а в бухучете - реальные цифры с учетом новых приобретений, выбытия и начисленной амортизации.
Похоже, если нету непроизв. ОС и суммы амортизации по БУ и НУ равны, то стр. 030 баланса = стр.А15 гр.3 додатка АМ только на 1.04.2011г. и на 1 января каждого года.

varja

Есть самортизированные ОС, непроизводств. только холодильник, но расхождение намного больше получается!

@Nika@

varja писав:Есть самортизированные ОС, непроизводств. только холодильник, но расхождение намного больше получается!

а приобретение или выбытие было?