Уточненка по НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
Відповісти
ORXIDEA
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1385
З нами з: 28 листопада 2011, 01:03
Дякував (ла): 904 рази
Подякували: 860 разів

Повідомлення ORXIDEA »

Пожалуйста расскажите, как сдать уточненку по НДС (замена контрагента).

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1292 рази
Подякували: 1626 разів

Повідомлення Evelina »

дод.5 заполняете с минусом суммы по контрагенту, который неправильно, с плюсом суммы по тому, что правильно. заполняете УР как самостоятельный документ, просто переписываете данные из декларации соответствующего периода (гр.4=гр.5)

ORXIDEA
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1385
З нами з: 28 листопада 2011, 01:03
Дякував (ла): 904 рази
Подякували: 860 разів

Повідомлення ORXIDEA »

Огромное спасибо.

Алексашка
Знаток
Повідомлень: 29
З нами з: 19 січня 2012, 08:06

Повідомлення Алексашка »

Подскажите, если сдаю уточненку за май2011 по 5 додатку, уменьшаю НК на 100 грн, но у меня есть додаток 2, с отрицательным значением в 1000грн, мне и к нему делать уточненку? или же в самой УР в конце где пишутся по строкам 21.1 и 21,2 там указать 1000, а в деке за январь которую буду сдавать указать остаток отрицательного значения 900??

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1292 рази
Подякували: 1626 разів

Повідомлення Evelina »

Алексашка писав:Подскажите, если сдаю уточненку за май2011 по 5 додатку, уменьшаю НК на 100 грн, но у меня есть додаток 2, с отрицательным значением в 1000грн, мне и к нему делать уточненку? или же в самой УР в конце где пишутся по строкам 21.1 и 21,2 там указать 1000, а в деке за январь которую буду сдавать указать остаток отрицательного значения 900??
Вы вместе с уточненкой подаете все додатки, которые необходимы для заполненных строк. т.е. дод.5 и дод. 2

Алексашка
Знаток
Повідомлень: 29
З нами з: 19 січня 2012, 08:06

Повідомлення Алексашка »

А в УР я указываю нынешнее мое отрицательное значение, или то которое было у меня в 5 месяце? а то что то совсем запуталась#g_cray#
21.1 Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 20.2 декларації попереднього звітного (податкового) періоду) тоесть за декабрь ставлю сумму с рядка 20.2? и аналогично с рядка 24..

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1292 рази
Подякували: 1626 разів

Повідомлення Evelina »

Алексашка писав:А в УР я указываю нынешнее мое отрицательное значение, или то которое было у меня в 5 месяце? а то что то совсем запуталась#g_cray#
в гр. 4 Вы переписываете все цифры из декларации, которую подали за 5 месяц, а в гр. 5 - исправленные цифры, в гр.6 у Вас появится разница между показателями "+" или "-"

Алексашка
Знаток
Повідомлень: 29
З нами з: 19 січня 2012, 08:06

Повідомлення Алексашка »

спасибо! правда все равно не понятно как у меня исправится мое отрицательное значение..(на момент сдачи оно у меня было 900, сейчас оно у меня 1000, или получается, что поменяется в отчетном периоде в додатке 2 строка за 5 месяц?

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1292 рази
Подякували: 1626 разів

Повідомлення Evelina »

Якщо уточнення, яке привело до виправлення показника рядка 24 (залишок від'ємного значення, який переноситься до податкового кредиту наступного звітного періоду):
– не вплинуло на значення рядка 25 (сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету) або 23 (сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню) наступних періодів - подається один уточнюючий розрахунок та коригується рядок 24 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок;
– якщо вплинуло - тоді уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, у якому виправлення рядка 24 вплинуло на показник рядків 25 або 23.

Алексашка
Знаток
Повідомлень: 29
З нами з: 19 січня 2012, 08:06

Повідомлення Алексашка »

аха, все, спасибо большое, вроде поняла)

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”