Добрый день!
Подскажите пожалуйста, делаю уточненку за апрель. Нужно из обязательств убрать корректировку. Как это сделать?
Я заполняю строку 1.1 в колонках 4 и 5 все как было ставлю
Строка 7 в колонке 4 ставлю как было, а 5 ставлю нули?
По декларации у меня в 7 графе стоит -2000 обсяг, и -4000 сумма НДС, мне нужно эти суммы убрать
Уточнююча по ПДВ
-
- Мудрец
- Повідомлень: 144
- З нами з: 19 травня 2015, 19:26
- Дякував (ла): 38 разів
- Подякували: 26 разів
Допоможіть, будь ласка, розібратися. Треба уточнити 3 місяці, зняти податковий кредит:
Вересень 2019 - мінусове значення, рядок 19 зараз: -104301, після уточнення: -55801
Листопад 2019 - мінусове значення, рядок 19 зараз: -97329, після уточнення: -33625
Грудень 2019 -мінусове значення, рядок 19 зараз: -98596, після уточнення: -43276
Питання:
1) я правильно розумію, що уточненка, скажімо, за вересень, ніяк не впливає на цифри в уточненці за листопад і на декларації за всі послідуючі місяці?
2) якщо після зняття податкових накладних в цих 3 місяцях "мінус" не перейшов в "плюс" до сплати, то штраф і пеня не виникає?.... чи я не вірно розумію?
3) суми, які зніму за вересень, листопад, грудень я вношу в рядок 16.2 декларації за липень, так? якщо уточненки подам сьогодні?
Вересень 2019 - мінусове значення, рядок 19 зараз: -104301, після уточнення: -55801
Листопад 2019 - мінусове значення, рядок 19 зараз: -97329, після уточнення: -33625
Грудень 2019 -мінусове значення, рядок 19 зараз: -98596, після уточнення: -43276
Питання:
1) я правильно розумію, що уточненка, скажімо, за вересень, ніяк не впливає на цифри в уточненці за листопад і на декларації за всі послідуючі місяці?
2) якщо після зняття податкових накладних в цих 3 місяцях "мінус" не перейшов в "плюс" до сплати, то штраф і пеня не виникає?.... чи я не вірно розумію?
3) суми, які зніму за вересень, листопад, грудень я вношу в рядок 16.2 декларації за липень, так? якщо уточненки подам сьогодні?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в декларацию за апрель включила лишний РК, который нужно было включать в майскую деку.
Апрельская дека была минусовая, а когда убираю РК становится плюсовой.
Как правильно сделать РК ?
Делать буду первый раз.
Подскажите пожалуйста, в декларацию за апрель включила лишний РК, который нужно было включать в майскую деку.
Апрельская дека была минусовая, а когда убираю РК становится плюсовой.
Как правильно сделать РК ?
Делать буду первый раз.
-
- Оракул
- Повідомлень: 256
- З нами з: 28 червня 2017, 19:59
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 54 рази
Подскажите, пжлст, впервые заполняю УР:
В додатке 1 неверно указала дату РК.
Надо было 09/2019, я указала 10/2019.
Вопросы:
1) в поле 02 - текущий отчетный период в котором исправляется ошибка ставлю 09/2019? Или имеется ввиду сегодняшний период 07/2020?
2) Если изначально в Дод.1 сумма была с минусом, а мне нужно сторнировать неправильную строку, то я указываю ее с плюсом?
А строку правильную которую добавитьс каким знаком? изначально она с минусом.
Запуталась совсем...
В додатке 1 неверно указала дату РК.
Надо было 09/2019, я указала 10/2019.
Вопросы:
1) в поле 02 - текущий отчетный период в котором исправляется ошибка ставлю 09/2019? Или имеется ввиду сегодняшний период 07/2020?
2) Если изначально в Дод.1 сумма была с минусом, а мне нужно сторнировать неправильную строку, то я указываю ее с плюсом?
А строку правильную которую добавитьс каким знаком? изначально она с минусом.
Запуталась совсем...
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1626
- З нами з: 31 січня 2012, 05:11
- Дякував (ла): 816 разів
- Подякували: 682 рази
В додатке 1 дату коригування не указывают. Указывают период составления НН, которая корректируется.SvitlanaKiev писав: ↑14 серпня 2020, 11:41Подскажите, пжлст, впервые заполняю УР:
В додатке 1 неверно указала дату РК.
Надо было 09/2019, я указала 10/2019.
Вопросы:
1) в поле 02 - текущий отчетный период в котором исправляется ошибка ставлю 09/2019? Или имеется ввиду сегодняшний период 07/2020?
2) Если изначально в Дод.1 сумма была с минусом, а мне нужно сторнировать неправильную строку, то я указываю ее с плюсом?
А строку правильную которую добавитьс каким знаком? изначально она с минусом.
Запуталась совсем...
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р
-
- Оракул
- Повідомлень: 256
- З нами з: 28 червня 2017, 19:59
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 54 рази
В додатке 1 дату коригування не указывают. Указывают период составления НН, которая корректируется.
[/quote]
В шапке УР Дод1 поле 02 Звітний (податковий) період - разве его нужно оставлять незаполненным?
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8512
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6484 рази
- Контактна інформація:
Ні, не потрібно
-
- Мудрец
- Повідомлень: 123
- З нами з: 07 липня 2017, 07:36
- Дякував (ла): 55 разів
- Подякували: 1 раз
Пожалуйста, помогите!
В 7 -м месяце подала уточненку за 6-й. Увеличила обязательства и соответственно у меньшился кредит (додаток 2 уменьшился). Сейчас в отчете за 7-й месяц пишет ошибку в строке 16,2 (показала тот минус что в уточненке был)
Что не так ?
В 7 -м месяце подала уточненку за 6-й. Увеличила обязательства и соответственно у меньшился кредит (додаток 2 уменьшился). Сейчас в отчете за 7-й месяц пишет ошибку в строке 16,2 (показала тот минус что в уточненке был)
Что не так ?