|
|
Ранг: Администрация
Регистрация: 11/27/2015
Сообщений: 1,282
Благодарностей: 1,158
|
Сообщение отредактировано:Friday, April 01, 2016 2:24 PM |
|
|
|
Ранг: Оракул
Регистрация: 1/13/2011
Сообщений: 255
Благодарностей: 5
Откуда: Киев
|
Добрый день! помогите СРОЧНО, пожалуйста! Есть нн была выписана не правильной датой 25.12, а нужно 30.12 как сделать корректировку? и какую причину писать и вообще, возможно ли это.И что будет, если нумерация собьется? помогите, ОЧЕНЬ СРОЧНО! |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 7/23/2015
Сообщений: 2,688
Благодарностей: 2,112
Откуда: м.Львів
|
babykiev пишет:Добрый день! помогите СРОЧНО, пожалуйста! Есть нн была выписана не правильной датой 25.12, а нужно 30.12 как сделать корректировку? и какую причину писать и вообще, возможно ли это.И что будет, если нумерация собьется? помогите, ОЧЕНЬ СРОЧНО! випишіть рк 30.12.-причина помилково видана, реєструє покупець нова пн від 30.12, на рахунок нумерації не варто перейматися |
|
|
|
Ранг: Оракул
Регистрация: 1/13/2011
Сообщений: 255
Благодарностей: 5
Откуда: Киев
|
Nadiy пишет:babykiev пишет:Добрый день! помогите СРОЧНО, пожалуйста! Есть нн была выписана не правильной датой 25.12, а нужно 30.12 как сделать корректировку? и какую причину писать и вообще, возможно ли это.И что будет, если нумерация собьется? помогите, ОЧЕНЬ СРОЧНО! випишіть рк 30.12.-причина помилково видана, реєструє покупець нова пн від 30.12, на рахунок нумерації не варто перейматися а какой номер ставить корректировки? а я не могу ее зарегестрировать? и если отчет не сдан да декабрь, то все это проводить в декабре и корректировку и новую нн? |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 7/23/2015
Сообщений: 2,688
Благодарностей: 2,112
Откуда: м.Львів
|
babykiev пишет:Nadiy пишет:babykiev пишет:Добрый день! помогите СРОЧНО, пожалуйста! Есть нн была выписана не правильной датой 25.12, а нужно 30.12 как сделать корректировку? и какую причину писать и вообще, возможно ли это.И что будет, если нумерация собьется? помогите, ОЧЕНЬ СРОЧНО! випишіть рк 30.12.-причина помилково видана, реєструє покупець нова пн від 30.12, на рахунок нумерації не варто перейматися а какой номер ставить корректировки? а я не могу ее зарегестрировать? и если отчет не сдан да декабрь, то все это проводить в декабре и корректировку и новую нн? 1.номер рк ставите свій порядковий 2.ні, всі мінусові рк реєструє покупець, спочатку він вам рк, потім ви йому правильну пн 3.у грудні помилкову пн і рк не відображаєте(покупець теж), тільки пн від 30.12 |
|
|
|
Ранг: Оракул
Регистрация: 1/13/2011
Сообщений: 255
Благодарностей: 5
Откуда: Киев
|
Nadiy пишет:babykiev пишет:Nadiy пишет:babykiev пишет:Добрый день! помогите СРОЧНО, пожалуйста! Есть нн была выписана не правильной датой 25.12, а нужно 30.12 как сделать корректировку? и какую причину писать и вообще, возможно ли это.И что будет, если нумерация собьется? помогите, ОЧЕНЬ СРОЧНО! випишіть рк 30.12.-причина помилково видана, реєструє покупець нова пн від 30.12, на рахунок нумерації не варто перейматися а какой номер ставить корректировки? а я не могу ее зарегестрировать? и если отчет не сдан да декабрь, то все это проводить в декабре и корректировку и новую нн? 1.номер рк ставите свій порядковий 2.ні, всі мінусові рк реєструє покупець, спочатку він вам рк, потім ви йому правильну пн 3.у грудні помилкову пн і рк не відображаєте(покупець теж), тільки пн від 30.12 СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ! |
|
|
|
Ранг: Знаток
Регистрация: 9/17/2015
Сообщений: 23
Благодарностей: 4
Откуда: Украина
|
как рассчитать штраф за рк от 14.07 и зареганный 23.12? сумма НДС в РК -250грн. у меня первый раз залет  и второй вопрос. зарегали РК в августе с ошибкой, в декабре сделали новый с двумя строчками - первой все сняли, второй все правильно написали. собираюсь второй рк включать в декабрь, верно ли это? |
|
|
|
Ранг: Оракул
Регистрация: 1/13/2011
Сообщений: 255
Благодарностей: 5
Откуда: Киев
|
babykiev пишет:Nadiy пишет:babykiev пишет:Nadiy пишет:babykiev пишет:Добрый день! помогите СРОЧНО, пожалуйста! Есть нн была выписана не правильной датой 25.12, а нужно 30.12 как сделать корректировку? и какую причину писать и вообще, возможно ли это.И что будет, если нумерация собьется? помогите, ОЧЕНЬ СРОЧНО! випишіть рк 30.12.-причина помилково видана, реєструє покупець нова пн від 30.12, на рахунок нумерації не варто перейматися а какой номер ставить корректировки? а я не могу ее зарегестрировать? и если отчет не сдан да декабрь, то все это проводить в декабре и корректировку и новую нн? 1.номер рк ставите свій порядковий 2.ні, всі мінусові рк реєструє покупець, спочатку він вам рк, потім ви йому правильну пн 3.у грудні помилкову пн і рк не відображаєте(покупець теж), тільки пн від 30.12 СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ! Я прошу прощения, немного не поняла.Если можно, для тех, кто в танке, объясните более подробно.Я выписала НН 25.12 под номером 22 ( была последней в месяце), а нужно было 30.12 (предоплата). Сделала корректировку под номером 23 от 30.12. на сумму выписанной НН, но со знаком "-" с причиной " помилково виписана"( как будто я заметила все это 30.12). Потом отправила покупателю, они ее зарегистрировали и отправили мне. Я ее увидела, сформировала новую НН уже от 30.12 и с номером 24, зарегистрировала и отправила покупателю. Теперь вопрос еще раз : " мне в отчете по НДС как все это указать?"  только НН с номером 24 отобразить, как будто НН под номером 22 ошибочной и корректировки под номером 23 к ней не было или как? или нужен какой-то додаток? Пожалуйста, прошу помощи.  |
|
|
|
Ранг: Профи
Регистрация: 8/18/2015
Сообщений: 33
Благодарностей: 10
|
Добрый день!
В июле не включила своевременно зарегистрированную налоговую накладную в налоговый кредит и соответственно не включила в обязательство в зведену по п. 199.1. Как сейчас лучше исправить? Можно ли сделать расчет корректировки от 31.12.2015 к НН от 31.07.2015 и включить в декабрьскую декларацию? |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 5/6/2014
Сообщений: 1,061
Благодарностей: 85
Откуда: Киев
|
Доброго дня !!! Така ситуація: забули створити 04.12.15, коригування на підставі повернення коштів по податковій накладні за 2012р. Покупець платник ПДВ.
Чи буде штраф за порушення терміна реєстрації?
Чи потрібно створювати коригування??? |
Спросить — стыдно на минуту, а не знать — стыд на всю жизнь.
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 7/23/2015
Сообщений: 2,688
Благодарностей: 2,112
Откуда: м.Львів
|
babykiev пишет:babykiev пишет:Nadiy пишет:babykiev пишет:Nadiy пишет:babykiev пишет:Добрый день! помогите СРОЧНО, пожалуйста! Есть нн была выписана не правильной датой 25.12, а нужно 30.12 как сделать корректировку? и какую причину писать и вообще, возможно ли это.И что будет, если нумерация собьется? помогите, ОЧЕНЬ СРОЧНО! випишіть рк 30.12.-причина помилково видана, реєструє покупець нова пн від 30.12, на рахунок нумерації не варто перейматися а какой номер ставить корректировки? а я не могу ее зарегестрировать? и если отчет не сдан да декабрь, то все это проводить в декабре и корректировку и новую нн? 1.номер рк ставите свій порядковий 2.ні, всі мінусові рк реєструє покупець, спочатку він вам рк, потім ви йому правильну пн 3.у грудні помилкову пн і рк не відображаєте(покупець теж), тільки пн від 30.12 СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ! Я прошу прощения, немного не поняла.Если можно, для тех, кто в танке, объясните более подробно.Я выписала НН 25.12 под номером 22 ( была последней в месяце), а нужно было 30.12 (предоплата). Сделала корректировку под номером 23 от 30.12. на сумму выписанной НН, но со знаком "-" с причиной " помилково виписана"( как будто я заметила все это 30.12). Потом отправила покупателю, они ее зарегистрировали и отправили мне. Я ее увидела, сформировала новую НН уже от 30.12 и с номером 24, зарегистрировала и отправила покупателю. Теперь вопрос еще раз : " мне в отчете по НДС как все это указать?" только НН с номером 24 отобразить, как будто НН под номером 22 ошибочной и корректировки под номером 23 к ней не было или как? или нужен какой-то додаток? Пожалуйста, прошу помощи. в декларації платником податку зазначаються дані, вказані в складеній на підставі первинних документів податковій накладній. Тому, обсяги постачання товарів/послуг та сума ПДВ, вказані в помилковій (другій) податковій накладній і розрахунку коригування до неї, не підлягають відображенню в декларації. http://epodatok.com.ua/ru/news/2804 |
|
|
|
Ранг: Мастер
Регистрация: 12/17/2014
Сообщений: 51
Благодарностей: 1
Откуда: Odessa
|
Выписала покупателю НН с ошибкой на 0,01 коп., просто неправильно медок подтянул (теперь налоговая вместо 3000,00- получилась 2999,99), что мне надо сделать? корректировку? а в корректировке просто указать правильную сумму?, подскажите никогда не выписывала эти корректировки |
|
|
|
Ранг: Гуру
Регистрация: 8/28/2014
Сообщений: 82
Благодарностей: 34
Откуда: Украина
|
Виникла така ситуація. в грудні зареєстрована ПН за щоденними підсумками на суму більшу як потрібно. За грудень вже всі податкові зареєстровані.
Як вийти тепер з цієї ситуації?
1. Завасти 31-м груднем корегування на цю різницю? (як саме тоді заповняти табличну частину?)
2. Чи в січні показати меншу суму в кінцевому споживанні (на цю різницю)? |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 5/6/2014
Сообщений: 1,061
Благодарностей: 85
Откуда: Киев
|
Снежынка пишет:Доброго дня !!! Така ситуація: забули створити 04.12.15, коригування на підставі повернення коштів по податковій накладні за 2012р. Покупець платник ПДВ.
Чи буде штраф за порушення терміна реєстрації?
Чи потрібно створювати коригування??? |
Спросить — стыдно на минуту, а не знать — стыд на всю жизнь.
|
|
 
Ранг: Акула НКУ
Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,423
Благодарностей: 6,368
Откуда: Kyiv
|
ghjfj пишет:Выписала покупателю НН с ошибкой на 0,01 коп., просто неправильно медок подтянул (теперь налоговая вместо 3000,00- получилась 2999,99), что мне надо сделать? корректировку? а в корректировке просто указать правильную сумму?, подскажите никогда не выписывала эти корректировки З датами все нормально ? ПН по оплаті була ? Якшо по відгрузці, то можна просто переробити доки на 1 коп менше... а ні - то робити РК на +0,01 коп, реєструєте самі... |
 
|
|
Ранг: Мастер
Регистрация: 12/17/2014
Сообщений: 51
Благодарностей: 1
Откуда: Odessa
|
Выписала покупателю НН с ошибкой на 0,01 коп., просто неправильно медок подтянул (теперь налоговая вместо 3000,00- получилась 2999,99), что мне надо сделать? корректировку? а в корректировке просто указать правильную сумму?, подскажите никогда не выписывала эти корректировки
З датами все нормально ? ПН по оплаті була ? Якшо по відгрузці, то можна просто переробити доки на 1 коп менше... а ні - то робити РК на +0,01 коп, реєструєте самі...
По оплате, с датами всё правильно, а в РК я пишу просто правильную сумму? я просто не пойму как по столбцам эта сумма должна выглядеть. Т.е в столбе "10" - 2500? (3000/1,2) |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 7/23/2015
Сообщений: 2,688
Благодарностей: 2,112
Откуда: м.Львів
|
volodya1122 пишет:Виникла така ситуація. в грудні зареєстрована ПН за щоденними підсумками на суму більшу як потрібно. За грудень вже всі податкові зареєстровані.
Як вийти тепер з цієї ситуації?
1. Завасти 31-м груднем корегування на цю різницю? (як саме тоді заповняти табличну частину?)
2. Чи в січні показати меншу суму в кінцевому споживанні (на цю різницю)? рк 31.12 на різницю, порядок заповнення такого рк читайте тут http://www.me-doc.com.ua/index.php?id=1111174557&lang=ukr |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 7/23/2015
Сообщений: 2,688
Благодарностей: 2,112
Откуда: м.Львів
|
ghjfj пишет:
По оплате, с датами всё правильно, а в РК я пишу просто правильную сумму? я просто не пойму как по столбцам эта сумма должна выглядеть. Т.е в столбе "10" - 2500? (3000/1,2)
зробіть неправильний рядок -кількість зі знаком "-" другий рядок заповніть правильний |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 5/6/2014
Сообщений: 1,061
Благодарностей: 85
Откуда: Киев
|
Nadiy пишет:volodya1122 пишет:Виникла така ситуація. в грудні зареєстрована ПН за щоденними підсумками на суму більшу як потрібно. За грудень вже всі податкові зареєстровані.
Як вийти тепер з цієї ситуації?
1. Завасти 31-м груднем корегування на цю різницю? (як саме тоді заповняти табличну частину?)
2. Чи в січні показати меншу суму в кінцевому споживанні (на цю різницю)? рк 31.12 на різницю, порядок заповнення такого рк читайте тут http://www.me-doc.com.ua/index.php?id=1111174557&lang=ukr прочитала силку, та це ж не моє питання? у мене не зведена податкова накл. |
Спросить — стыдно на минуту, а не знать — стыд на всю жизнь.
|
|
Ранг: Гуру
Регистрация: 8/28/2014
Сообщений: 82
Благодарностей: 34
Откуда: Украина
|
Nadiy пишет:volodya1122 пишет:Виникла така ситуація. в грудні зареєстрована ПН за щоденними підсумками на суму більшу як потрібно. За грудень вже всі податкові зареєстровані.
Як вийти тепер з цієї ситуації?
1. Завасти 31-м груднем корегування на цю різницю? (як саме тоді заповняти табличну частину?)
2. Чи в січні показати меншу суму в кінцевому споживанні (на цю різницю)? рк 31.12 на різницю, порядок заповнення такого рк читайте тут http://www.me-doc.com.ua/index.php?id=1111174557&lang=ukr Цось не це. В мене код причини 11 (а не 8 чи 9) як в статті. Що ще можете порадити? Сообщение отредактировано:Thursday, January 14, 2016 4:29 PM |
|
|
|
|
|