Nadiy писав:
1.номер рк ставите свій порядковий
2.ні, всі мінусові рк реєструє покупець, спочатку він вам рк, потім ви йому правильну пн
3.у грудні помилкову пн і рк не відображаєте(покупець теж), тільки пн від 30.12
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!
Я прошу прощения, немного не поняла.Если можно, для тех, кто в танке, объясните более подробно.Я выписала НН 25.12 под номером 22 ( была последней в месяце), а нужно было 30.12 (предоплата). Сделала корректировку под номером 23 от 30.12. на сумму выписанной НН, но со знаком "-" с причиной " помилково виписана"( как будто я заметила все это 30.12). Потом отправила покупателю, они ее зарегистрировали и отправили мне. Я ее увидела, сформировала новую НН уже от 30.12 и с номером 24, зарегистрировала и отправила покупателю. Теперь вопрос еще раз : " мне в отчете по НДС как все это указать?"#dntknw# только НН с номером 24 отобразить, как будто НН под номером 22 ошибочной и корректировки под номером 23 к ней не было или как? или нужен какой-то додаток? Пожалуйста, прошу помощи.#g_cray#
в декларації платником податку зазначаються дані, вказані в складеній на підставі первинних документів податковій накладній. Тому, обсяги постачання товарів/послуг та сума ПДВ, вказані в помилковій (другій) податковій накладній і розрахунку коригування до неї, не підлягають відображенню в декларації. http://epodatok.com.ua/ru/news/2804
Выписала покупателю НН с ошибкой на 0,01 коп., просто неправильно медок подтянул (теперь налоговая вместо 3000,00- получилась 2999,99), что мне надо сделать? корректировку? а в корректировке просто указать правильную сумму?, подскажите никогда не выписывала эти корректировки
Виникла така ситуація. в грудні зареєстрована ПН за щоденними підсумками на суму більшу як потрібно. За грудень вже всі податкові зареєстровані.
Як вийти тепер з цієї ситуації?
1. Завасти 31-м груднем корегування на цю різницю? (як саме тоді заповняти табличну частину?)
2. Чи в січні показати меншу суму в кінцевому споживанні (на цю різницю)?
Снежынка писав:Доброго дня !!! Така ситуація: забули створити 04.12.15, коригування на підставі повернення коштів по податковій накладні за 2012р. Покупець платник ПДВ.
Чи буде штраф за порушення терміна реєстрації?
Чи потрібно створювати коригування???
ghjfj писав:Выписала покупателю НН с ошибкой на 0,01 коп., просто неправильно медок подтянул (теперь налоговая вместо 3000,00- получилась 2999,99), что мне надо сделать? корректировку? а в корректировке просто указать правильную сумму?, подскажите никогда не выписывала эти корректировки
З датами все нормально ? ПН по оплаті була ? Якшо по відгрузці, то можна просто переробити доки на 1 коп менше... а ні - то робити РК на +0,01 коп, реєструєте самі...
Выписала покупателю НН с ошибкой на 0,01 коп., просто неправильно медок подтянул (теперь налоговая вместо 3000,00- получилась 2999,99), что мне надо сделать? корректировку? а в корректировке просто указать правильную сумму?, подскажите никогда не выписывала эти корректировки
З датами все нормально ? ПН по оплаті була ? Якшо по відгрузці, то можна просто переробити доки на 1 коп менше... а ні - то робити РК на +0,01 коп, реєструєте самі...
По оплате, с датами всё правильно, а в РК я пишу просто правильную сумму? я просто не пойму как по столбцам эта сумма должна выглядеть. Т.е в столбе "10" - 2500? (3000/1,2)
volodya1122 писав:Виникла така ситуація. в грудні зареєстрована ПН за щоденними підсумками на суму більшу як потрібно. За грудень вже всі податкові зареєстровані.
Як вийти тепер з цієї ситуації?
1. Завасти 31-м груднем корегування на цю різницю? (як саме тоді заповняти табличну частину?)
2. Чи в січні показати меншу суму в кінцевому споживанні (на цю різницю)?
ghjfj писав:
По оплате, с датами всё правильно, а в РК я пишу просто правильную сумму? я просто не пойму как по столбцам эта сумма должна выглядеть. Т.е в столбе "10" - 2500? (3000/1,2)
зробіть неправильний рядок -кількість зі знаком "-"
другий рядок заповніть правильний
volodya1122 писав:Виникла така ситуація. в грудні зареєстрована ПН за щоденними підсумками на суму більшу як потрібно. За грудень вже всі податкові зареєстровані.
Як вийти тепер з цієї ситуації?
1. Завасти 31-м груднем корегування на цю різницю? (як саме тоді заповняти табличну частину?)
2. Чи в січні показати меншу суму в кінцевому споживанні (на цю різницю)?
volodya1122 писав:Виникла така ситуація. в грудні зареєстрована ПН за щоденними підсумками на суму більшу як потрібно. За грудень вже всі податкові зареєстровані.
Як вийти тепер з цієї ситуації?
1. Завасти 31-м груднем корегування на цю різницю? (як саме тоді заповняти табличну частину?)
2. Чи в січні показати меншу суму в кінцевому споживанні (на цю різницю)?