Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Как заполнить 7 додаток? Дополнительные действия
cemafor
От: Thursday, January 12, 2017 10:58:26 AM

Ранг: Гуру

Регистрация: 6/17/2014
Сообщений: 72
Благодарностей: 4
подскажите. пж, в разделе А РК в строке 4 базу (без НДС) не надо ставить? только сумму налога, а то Медок ругается
спасибо
OKS1
От: Thursday, January 12, 2017 12:04:56 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 8/12/2015
Сообщений: 104
Благодарностей: 33
Откуда: Полтава
cemafor пишет:
подскажите. пж, в разделе А РК в строке 4 базу (без НДС) не надо ставить? только сумму налога, а то Медок ругается
спасибо


В объяснении стоит вроде только I, II (или III)
OKS1
От: Thursday, January 12, 2017 12:19:31 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 8/12/2015
Сообщений: 104
Благодарностей: 33
Откуда: Полтава
OKS1 пишет:
cemafor пишет:
подскажите. пж, в разделе А РК в строке 4 базу (без НДС) не надо ставить? только сумму налога, а то Медок ругается
спасибо


В объяснении стоит вроде только I, II (или III)


наверное в РК буду заполнять IV строку, т к в сводных НН V-я строка раздела А у меня заполнялась
IrinD
От: Thursday, January 12, 2017 12:28:01 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 1/21/2015
Сообщений: 199
Благодарностей: 72
Тюша пишет:
OKS1 пишет:
IrinD пишет:
Похоже меня уже начинает глючить на тему отказа в регистрации РК за январь-февраль. Сама я еще ничего не регистрировала, еще не все НН есть, решила отложить это дело на выходные, так теперь даже страшно стало, так как в субботу и проконсультироваться будет нескем, вот теперь землю рою, пытаюсь найти выход из ситуации. И вот до чего дочиталась. В одной из консультаций было написано следующее: что так называемые "компенсирующие" НН можно составлять либо сводные в конце месяца либо "индивидуальные", т. е на каждую операции отдельно. Так вот они пишут, что в сводной НН делается отметка о том что это сводная НН и ИНН ставиться 600000000000, а в индивидуальной - отметка о сводной НН не ставится и ИНН указывается 400000000000. Вот тут меня и посетила мысль, в январе-феврале в НН даже клеточки не было для отметки о том, что это сводная НН. Это изобрели в новой форме НН. Так может если в РК за январь-февраль с ИНН 400000000000 убрать крестик в "сводной" клеточке, то все и прокатит, а?


Там не проходит ИНН 4000.. и тип 09 (если тип 09, то 60000... так пишет)

Я об этом писала выше


Да, я читала Ваше сообщение, меня интересует вопрос, когда Вы пытались зарегистрировать РК с кодом 40000000000, Вы ставили крестик в клеточке "к сводной НН" или не ставили, возможно в этом все дело.
OKS1
От: Thursday, January 12, 2017 12:45:29 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 8/12/2015
Сообщений: 104
Благодарностей: 33
Откуда: Полтава
IrinD пишет:
Тюша пишет:
OKS1 пишет:
IrinD пишет:
Похоже меня уже начинает глючить на тему отказа в регистрации РК за январь-февраль. Сама я еще ничего не регистрировала, еще не все НН есть, решила отложить это дело на выходные, так теперь даже страшно стало, так как в субботу и проконсультироваться будет нескем, вот теперь землю рою, пытаюсь найти выход из ситуации. И вот до чего дочиталась. В одной из консультаций было написано следующее: что так называемые "компенсирующие" НН можно составлять либо сводные в конце месяца либо "индивидуальные", т. е на каждую операции отдельно. Так вот они пишут, что в сводной НН делается отметка о том что это сводная НН и ИНН ставиться 600000000000, а в индивидуальной - отметка о сводной НН не ставится и ИНН указывается 400000000000. Вот тут меня и посетила мысль, в январе-феврале в НН даже клеточки не было для отметки о том, что это сводная НН. Это изобрели в новой форме НН. Так может если в РК за январь-февраль с ИНН 400000000000 убрать крестик в "сводной" клеточке, то все и прокатит, а?


Там не проходит ИНН 4000.. и тип 09 (если тип 09, то 60000... так пишет)

Я об этом писала выше


Да, я читала Ваше сообщение, меня интересует вопрос, когда Вы пытались зарегистрировать РК с кодом 40000000000, Вы ставили крестик в клеточке "к сводной НН" или не ставили, возможно в этом все дело.


убрала крестик в РК (01 и 02 мес) не высвечивается ошибка...
IrinD
От: Thursday, January 12, 2017 12:53:10 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 1/21/2015
Сообщений: 199
Благодарностей: 72
OKS1 пишет:
IrinD пишет:
Тюша пишет:
OKS1 пишет:
IrinD пишет:
Похоже меня уже начинает глючить на тему отказа в регистрации РК за январь-февраль. Сама я еще ничего не регистрировала, еще не все НН есть, решила отложить это дело на выходные, так теперь даже страшно стало, так как в субботу и проконсультироваться будет нескем, вот теперь землю рою, пытаюсь найти выход из ситуации. И вот до чего дочиталась. В одной из консультаций было написано следующее: что так называемые "компенсирующие" НН можно составлять либо сводные в конце месяца либо "индивидуальные", т. е на каждую операции отдельно. Так вот они пишут, что в сводной НН делается отметка о том что это сводная НН и ИНН ставиться 600000000000, а в индивидуальной - отметка о сводной НН не ставится и ИНН указывается 400000000000. Вот тут меня и посетила мысль, в январе-феврале в НН даже клеточки не было для отметки о том, что это сводная НН. Это изобрели в новой форме НН. Так может если в РК за январь-февраль с ИНН 400000000000 убрать крестик в "сводной" клеточке, то все и прокатит, а?


Там не проходит ИНН 4000.. и тип 09 (если тип 09, то 60000... так пишет)

Я об этом писала выше


Да, я читала Ваше сообщение, меня интересует вопрос, когда Вы пытались зарегистрировать РК с кодом 40000000000, Вы ставили крестик в клеточке "к сводной НН" или не ставили, возможно в этом все дело.


убрала крестик в РК (01 и 02 мес) не высвечивается ошибка...


Вот именно это я и пытаюсь сказать, ведь в январе и феврале не было еще такого понятия как сводная НН и крестиков таких мы не ставили, там даже клеточек для отметки о том что это сводная НН еще не было. А мы сейчас штампуем РК к ней и автоматом ставим крестик, что этот РК к сводной НН. Может быть именно поэтому система и не пропускает такой РК.

А вы что имели ввиду, когда писали что не высвечивается ошибка: просто проверка в программе или дало зарегистрировать такой РК?
IrinD
От: Thursday, January 12, 2017 12:56:26 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 1/21/2015
Сообщений: 199
Благодарностей: 72
OKS1 пишет:
cemafor пишет:
подскажите. пж, в разделе А РК в строке 4 базу (без НДС) не надо ставить? только сумму налога, а то Медок ругается
спасибо


В объяснении стоит вроде только I, II (или III)


Меня тоже интересует этот вопрос. Отзовитесь кто уже зарегистрировал РК по перерасчету, как вы заполняли раздел А расчета корректировки.
Маруся10
От: Thursday, January 12, 2017 1:04:14 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 1,637
Благодарностей: 748
Откуда: Сумы
IrinD пишет:
OKS1 пишет:
cemafor пишет:
подскажите. пж, в разделе А РК в строке 4 базу (без НДС) не надо ставить? только сумму налога, а то Медок ругается
спасибо


В объяснении стоит вроде только I, II (или III)


Меня тоже интересует этот вопрос. Отзовитесь кто уже зарегистрировал РК по перерасчету, как вы заполняли раздел А расчета корректировки.

коригування за пидсумками року под.зобовязань - роздыл 1 2 и 4

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Маруся10
От: Thursday, January 12, 2017 1:04:41 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 1,637
Благодарностей: 748
Откуда: Сумы
у меня доставлено но не заьверджено

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
OKS1
От: Thursday, January 12, 2017 1:13:11 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 8/12/2015
Сообщений: 104
Благодарностей: 33
Откуда: Полтава
IrinD пишет:
OKS1 пишет:
IrinD пишет:
Тюша пишет:
OKS1 пишет:
IrinD пишет:
Похоже меня уже начинает глючить на тему отказа в регистрации РК за январь-февраль. Сама я еще ничего не регистрировала, еще не все НН есть, решила отложить это дело на выходные, так теперь даже страшно стало, так как в субботу и проконсультироваться будет нескем, вот теперь землю рою, пытаюсь найти выход из ситуации. И вот до чего дочиталась. В одной из консультаций было написано следующее: что так называемые "компенсирующие" НН можно составлять либо сводные в конце месяца либо "индивидуальные", т. е на каждую операции отдельно. Так вот они пишут, что в сводной НН делается отметка о том что это сводная НН и ИНН ставиться 600000000000, а в индивидуальной - отметка о сводной НН не ставится и ИНН указывается 400000000000. Вот тут меня и посетила мысль, в январе-феврале в НН даже клеточки не было для отметки о том, что это сводная НН. Это изобрели в новой форме НН. Так может если в РК за январь-февраль с ИНН 400000000000 убрать крестик в "сводной" клеточке, то все и прокатит, а?


Там не проходит ИНН 4000.. и тип 09 (если тип 09, то 60000... так пишет)

Я об этом писала выше


Да, я читала Ваше сообщение, меня интересует вопрос, когда Вы пытались зарегистрировать РК с кодом 40000000000, Вы ставили крестик в клеточке "к сводной НН" или не ставили, возможно в этом все дело.


убрала крестик в РК (01 и 02 мес) не высвечивается ошибка...


Вот именно это я и пытаюсь сказать, ведь в январе и феврале не было еще такого понятия как сводная НН и крестиков таких мы не ставили, там даже клеточек для отметки о том что это сводная НН еще не было. А мы сейчас штампуем РК к ней и автоматом ставим крестик, что этот РК к сводной НН. Может быть именно поэтому система и не пропускает такой РК.

А вы что имели ввиду, когда писали что не высвечивается ошибка: просто проверка в программе или дало зарегистрировать такой РК?


При проверке РК не высветилось красным 400000 (это без крестика)... С крестиком высвечивалось красным 4000000... Регистрировать не пробовала ещё... Хотя там возникают др. вопросы, если пройдёт с 40000,0 то в Д1 не попадёт естественно всё в 60000... (как написано надо сделать), а разобьёт на 4000 и 6000.... (может вручную надо ))).. Но это уже другая история.....)))
Маруся10
От: Thursday, January 12, 2017 1:20:00 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 1,637
Благодарностей: 748
Откуда: Сумы
это ж вы на себя РК делаете? крестик поставьте - пидлягае реестр.покупцем и еще не пыдлягае реестр отримувачу

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
rekin
От: Thursday, January 12, 2017 2:13:20 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/8/2011
Сообщений: 661
Благодарностей: 373
IrinD пишет:
. Вот тут меня и посетила мысль, в январе-феврале в НН даже клеточки не было для отметки о том, что это сводная НН. Это изобрели в новой форме НН. Так может если в РК за январь-февраль с ИНН 400000000000 убрать крестик в "сводной" клеточке, то все и прокатит, а?


Делюсь результатом эксперимента- если убрать этот крестик в "сводной" и оставить 40000000.... ,то такой РК за январь у меня зарегистрировался! Теперь думаю, стоит ли чудить дальше? Автору IrinD отдельное спасибо за наводку на мысль!
OKS1
От: Thursday, January 12, 2017 2:44:02 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 8/12/2015
Сообщений: 104
Благодарностей: 33
Откуда: Полтава
Маруся10 пишет:
это ж вы на себя РК делаете? крестик поставьте - пидлягае реестр.покупцем и еще не пыдлягае реестр отримувачу

Тут речь идёт про крестик в РК "До зведеної податкової накладної"
IrinD
От: Thursday, January 12, 2017 2:53:44 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 1/21/2015
Сообщений: 199
Благодарностей: 72
rekin пишет:
IrinD пишет:
. Вот тут меня и посетила мысль, в январе-феврале в НН даже клеточки не было для отметки о том, что это сводная НН. Это изобрели в новой форме НН. Так может если в РК за январь-февраль с ИНН 400000000000 убрать крестик в "сводной" клеточке, то все и прокатит, а?


Делюсь результатом эксперимента- если убрать этот крестик в "сводной" и оставить 40000000.... ,то такой РК за январь у меня зарегистрировался! Теперь думаю, стоит ли чудить дальше? Автору IrinD отдельное спасибо за наводку на мысль!


Уррра, заработало!!! Не зря я вчера до 9 вечера шерстила все консультации. А отдельного спасибо и не надо, кто же еще нам поможет, если не мы сами.
OKS1
От: Thursday, January 12, 2017 3:02:33 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 8/12/2015
Сообщений: 104
Благодарностей: 33
Откуда: Полтава
IrinD пишет:
rekin пишет:
IrinD пишет:
. Вот тут меня и посетила мысль, в январе-феврале в НН даже клеточки не было для отметки о том, что это сводная НН. Это изобрели в новой форме НН. Так может если в РК за январь-февраль с ИНН 400000000000 убрать крестик в "сводной" клеточке, то все и прокатит, а?


Делюсь результатом эксперимента- если убрать этот крестик в "сводной" и оставить 40000000.... ,то такой РК за январь у меня зарегистрировался! Теперь думаю, стоит ли чудить дальше? Автору IrinD отдельное спасибо за наводку на мысль!


Уррра, заработало!!! Не зря я вчера до 9 вечера шерстила все консультации. А отдельного спасибо и не надо, кто же еще нам поможет, если не мы сами.


Да, зарегистрировалось 4000 и без Х
Тюша
От: Thursday, January 12, 2017 3:10:59 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 3/24/2010
Сообщений: 7,296
Благодарностей: 3,833
Откуда: Киев
IrinD пишет:
rekin пишет:
IrinD пишет:
. Вот тут меня и посетила мысль, в январе-феврале в НН даже клеточки не было для отметки о том, что это сводная НН. Это изобрели в новой форме НН. Так может если в РК за январь-февраль с ИНН 400000000000 убрать крестик в "сводной" клеточке, то все и прокатит, а?


Делюсь результатом эксперимента- если убрать этот крестик в "сводной" и оставить 40000000.... ,то такой РК за январь у меня зарегистрировался! Теперь думаю, стоит ли чудить дальше? Автору IrinD отдельное спасибо за наводку на мысль!


Уррра, заработало!!! Не зря я вчера до 9 вечера шерстила все консультации. А отдельного спасибо и не надо, кто же еще нам поможет, если не мы сами.

Умнички, я до этого не тотемкала. Но решила уже не переделывать. У меня в мартовском РК собрано все за 1-3 месяцы. думаю, что если буду мудрить и переделывать, совсем все запутаю.

Ни одна женщина не чувствует себя в шубе не в своей шкуре
IrinD
От: Thursday, January 12, 2017 3:14:50 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 1/21/2015
Сообщений: 199
Благодарностей: 72
Тюша пишет:
IrinD пишет:
rekin пишет:
IrinD пишет:
. Вот тут меня и посетила мысль, в январе-феврале в НН даже клеточки не было для отметки о том, что это сводная НН. Это изобрели в новой форме НН. Так может если в РК за январь-февраль с ИНН 400000000000 убрать крестик в "сводной" клеточке, то все и прокатит, а?


Делюсь результатом эксперимента- если убрать этот крестик в "сводной" и оставить 40000000.... ,то такой РК за январь у меня зарегистрировался! Теперь думаю, стоит ли чудить дальше? Автору IrinD отдельное спасибо за наводку на мысль!


Уррра, заработало!!! Не зря я вчера до 9 вечера шерстила все консультации. А отдельного спасибо и не надо, кто же еще нам поможет, если не мы сами.

Умнички, я до этого не тотемкала. Но решила уже не переделывать. У меня в мартовском РК собрано все за 1-3 месяцы. думаю, что если буду мудрить и переделывать, совсем все запутаю.


Зато, если бы вы вчера не подняла этот вопрос, мы бы так рьяно не стали бы искать варианты решения. Все-таки коллективный разум- это сила.
Лёшик
От: Thursday, January 12, 2017 3:21:14 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 5/22/2009
Сообщений: 273
Благодарностей: 15
Откуда: г.Мариуполь
Добрый день.
Поправьте пожалуйста меня если я не права)
Коэффициент распределения равен = объём налогооблагаемых операций (в моём случае это 20%)-самосводные накладные и - рк / общий объём поставок (это 20% и 7%)- самосводные и - рк
IrinD
От: Thursday, January 12, 2017 3:25:34 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 1/21/2015
Сообщений: 199
Благодарностей: 72
А по поводу Додатка1 к Деке, то я так понимаю, что на перерасчет будет заполнено 2 строки. Январь-февраль в строке с кодом 400000000000, а все остальное в строке с кодом 600000000000.

И еще вопрос: в прошлом году результаты перерасчета за 2-полугодие мы и в Деке и в Додатке 1 заполняли только колонки с суммой НДС, колонки с объемами поставок не заполняли. Такие рекомендации были в письме ДФС от 31.12.15 г. На сайте Д-тК-т рекомендуют так поступать и в этом году. Кто что думает по этому поводу. Хотя этот вопрос из следующей серии (как сдать Деку), а сейчас хоть бы РК зарегистрировать. Я тут сижу всем "умные" советы раздаю, а сама еще ни одного РК по перерасчету не зарегистрировала, так как мои "добрые" поставщики до сих пор за декабрь НН мне не регистрируют, поэтому и пересчитывать пока нечего, да и лимита на регистрацию не хватает.
IrinD
От: Thursday, January 12, 2017 3:28:28 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 1/21/2015
Сообщений: 199
Благодарностей: 72
OKS1 пишет:
OKS1 пишет:
cemafor пишет:
подскажите. пж, в разделе А РК в строке 4 базу (без НДС) не надо ставить? только сумму налога, а то Медок ругается
спасибо


В объяснении стоит вроде только I, II (или III)


наверное в РК буду заполнять IV строку, т к в сводных НН V-я строка раздела А у меня заполнялась


Так все-таки Вы заполняли или нет в РК в разделе А строку IV ?


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz