Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2) Дополнительные действия
@Лиса
От: Wednesday, January 11, 2017 4:09:38 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/28/2015
Сообщений: 942
Благодарностей: 274
Откуда: г. Чернигов
Подскажите пожалуйста, какой код при продаже наклеек и ламинированных ценников и табличек может этот 17.29.11-20.00 Етикетки паперові чи картонні самосклеювальні друковані 4821 10 10 00
Фиалочка
От: Thursday, January 12, 2017 9:14:02 AM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 5/17/2013
Сообщений: 90
Благодарностей: 43
Коллеги нужен совет
ситуация у меня возникла первый раз ((((
Предоставляем услуги аренды, контрагент сделал платеж авансовый за последний месяц аренды
отправили на подтверждение НН с назначением "Авансовый платеж за последний месяц аренды согласно...." - контрагент отклонил и попросил указать вместо "Авансовый" фразу "Гарантийный"
исправили и отправили на подтверждение
Так как сроки регистрации "горели" и ждать подтверждения не было времени НН зарегистрировали с номенклатурой как они просили "Гарантийный платеж".
прошло уже недели две и они проснулись - но видно хорошо праздники провели
вчера они отклонили уже эту зарегистрированную НН с причиной "Сделать нулевой РК к НН на изменение номенклатуры. Необходимо из номенклатуры убрать слово "авансовый"
Так как все таки назначение было верным (не знаю куда они смотрели) возникает вопрос- останется ли эта НН у них в налоговом кредите ? И как я правильно понимаю если я ее уже зарегистрировала то у меня в обязательствах она так и остается?
У меня первый раз ситуация когда отклоняют уже зарегистрированную НН.
Пытаюсь с ними связаться но пока без результатно (((
Nadiy
От: Thursday, January 12, 2017 10:36:11 AM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/23/2015
Сообщений: 2,686
Благодарностей: 2,106
Откуда: м.Львів
Фиалочка пишет:
Коллеги нужен совет
ситуация у меня возникла первый раз ((((
Предоставляем услуги аренды, контрагент сделал платеж авансовый за последний месяц аренды
отправили на подтверждение НН с назначением "Авансовый платеж за последний месяц аренды согласно...." - контрагент отклонил и попросил указать вместо "Авансовый" фразу "Гарантийный"
исправили и отправили на подтверждение
Так как сроки регистрации "горели" и ждать подтверждения не было времени НН зарегистрировали с номенклатурой как они просили "Гарантийный платеж".
прошло уже недели две и они проснулись - но видно хорошо праздники провели
вчера они отклонили уже эту зарегистрированную НН с причиной "Сделать нулевой РК к НН на изменение номенклатуры. Необходимо из номенклатуры убрать слово "авансовый"
Так как все таки назначение было верным (не знаю куда они смотрели) возникает вопрос- останется ли эта НН у них в налоговом кредите ? И как я правильно понимаю если я ее уже зарегистрировала то у меня в обязательствах она так и остается?
У меня первый раз ситуация когда отклоняют уже зарегистрированную НН.
Пытаюсь с ними связаться но пока без результатно (((


"последний месяц аренды" має назву?

у номенклатурі пн потрібно писати "орендна плата за .....місяць 2017 року"

зробіть нульовий рк +на - номенклатуру, випишіть напр 31.12.16 реєстр до 15.01.17,
тоді орендар включає в пк, ви однозначно включаєте в зобов"язання

Баба Яга*
От: Thursday, January 12, 2017 10:39:08 AM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 1/30/2012
Сообщений: 120
Благодарностей: 28
Откуда: Киев
Фиалочка пишет:
Коллеги нужен совет
ситуация у меня возникла первый раз ((((
Предоставляем услуги аренды, контрагент сделал платеж авансовый за последний месяц аренды
отправили на подтверждение НН с назначением "Авансовый платеж за последний месяц аренды согласно...." - контрагент отклонил и попросил указать вместо "Авансовый" фразу "Гарантийный"
исправили и отправили на подтверждение
Так как сроки регистрации "горели" и ждать подтверждения не было времени НН зарегистрировали с номенклатурой как они просили "Гарантийный платеж".
прошло уже недели две и они проснулись - но видно хорошо праздники провели
вчера они отклонили уже эту зарегистрированную НН с причиной "Сделать нулевой РК к НН на изменение номенклатуры. Необходимо из номенклатуры убрать слово "авансовый"
Так как все таки назначение было верным (не знаю куда они смотрели) возникает вопрос- останется ли эта НН у них в налоговом кредите ? И как я правильно понимаю если я ее уже зарегистрировала то у меня в обязательствах она так и остается?
У меня первый раз ситуация когда отклоняют уже зарегистрированную НН.
Пытаюсь с ними связаться но пока без результатно (((


То, что они отклонили НН ни на что не влияет. НН зарегистрирована, у Вас Но по-любому (даже если бы не регистрировали), НК у них тоже остается. Если в НН все правильно, то просто ничего не делайте :)

Хороший бухгалтер дебет с кредитом хранит в разных полушариях мозга.
Баба Яга*
От: Thursday, January 12, 2017 10:41:46 AM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 1/30/2012
Сообщений: 120
Благодарностей: 28
Откуда: Киев
Nadiy пишет:
Фиалочка пишет:
Коллеги нужен совет
ситуация у меня возникла первый раз ((((
Предоставляем услуги аренды, контрагент сделал платеж авансовый за последний месяц аренды
отправили на подтверждение НН с назначением "Авансовый платеж за последний месяц аренды согласно...." - контрагент отклонил и попросил указать вместо "Авансовый" фразу "Гарантийный"
исправили и отправили на подтверждение
Так как сроки регистрации "горели" и ждать подтверждения не было времени НН зарегистрировали с номенклатурой как они просили "Гарантийный платеж".
прошло уже недели две и они проснулись - но видно хорошо праздники провели
вчера они отклонили уже эту зарегистрированную НН с причиной "Сделать нулевой РК к НН на изменение номенклатуры. Необходимо из номенклатуры убрать слово "авансовый"
Так как все таки назначение было верным (не знаю куда они смотрели) возникает вопрос- останется ли эта НН у них в налоговом кредите ? И как я правильно понимаю если я ее уже зарегистрировала то у меня в обязательствах она так и остается?
У меня первый раз ситуация когда отклоняют уже зарегистрированную НН.
Пытаюсь с ними связаться но пока без результатно (((


"последний месяц аренды" має назву?

у номенклатурі пн потрібно писати "орендна плата за .....місяць 2017 року"

зробіть нульовий рк +на - номенклатуру, випишіть напр 31.12.16 реєстр до 15.01.17,
тоді орендар включає в пк, ви однозначно включаєте в зобов"язання



Согласна, "орендна плата за .....місяць 2017 року" звучит лучше. Можно сделать РК, если они попросят. Пусть звонят, у них же есть ваш телефон?

Хороший бухгалтер дебет с кредитом хранит в разных полушариях мозга.
Фиалочка
От: Thursday, January 12, 2017 10:46:06 AM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 5/17/2013
Сообщений: 90
Благодарностей: 43
Nadiy пишет:
Фиалочка пишет:
Коллеги нужен совет
ситуация у меня возникла первый раз ((((
Предоставляем услуги аренды, контрагент сделал платеж авансовый за последний месяц аренды
отправили на подтверждение НН с назначением "Авансовый платеж за последний месяц аренды согласно...." - контрагент отклонил и попросил указать вместо "Авансовый" фразу "Гарантийный"
исправили и отправили на подтверждение
Так как сроки регистрации "горели" и ждать подтверждения не было времени НН зарегистрировали с номенклатурой как они просили "Гарантийный платеж".
прошло уже недели две и они проснулись - но видно хорошо праздники провели
вчера они отклонили уже эту зарегистрированную НН с причиной "Сделать нулевой РК к НН на изменение номенклатуры. Необходимо из номенклатуры убрать слово "авансовый"
Так как все таки назначение было верным (не знаю куда они смотрели) возникает вопрос- останется ли эта НН у них в налоговом кредите ? И как я правильно понимаю если я ее уже зарегистрировала то у меня в обязательствах она так и остается?
У меня первый раз ситуация когда отклоняют уже зарегистрированную НН.
Пытаюсь с ними связаться но пока без результатно (((


"последний месяц аренды" має назву?

у номенклатурі пн потрібно писати "орендна плата за .....місяць 2017 року"

зробіть нульовий рк +на - номенклатуру, випишіть напр 31.12.16 реєстр до 15.01.17,
тоді орендар включає в пк, ви однозначно включаєте в зобов"язання


Последний месяц аренды не известен! Изначально они сказали что б так и писали что "за последний месяц аренды"
В том то и проблема что они по ошибке ее отклонили....
Фиалочка
От: Thursday, January 12, 2017 10:47:57 AM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 5/17/2013
Сообщений: 90
Благодарностей: 43
Баба Яга* пишет:
НК у них тоже остается. Если в НН все правильно, то просто ничего не делайте :)


Для меня самый главное что б у них остался НК -...гады штрафы прописали в договоре и юристка согласилась на них как бы я головой об стенку не билась Brick wall
blize
От: Thursday, January 12, 2017 11:02:54 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/28/2014
Сообщений: 1,415
Благодарностей: 504
Доброе утро! Кто уже смог зарегистрировать НН с кодом УКТВЭД в январе?
На горячей линии ГФС 15 минут назад оптимистично ответили, что НН регистрируются) Брэшут?..)))))

"Ты понимаешь, главным бухгалтером может стать только человек, которого укусил другой главный бухгалтер..."
Tasa
От: Thursday, January 12, 2017 11:05:56 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 4,374
Благодарностей: 3,411
Откуда: Kyiv
blize пишет:
Доброе утро! Кто уже смог зарегистрировать НН с кодом УКТВЭД в январе?
На горячей линии ГФС 15 минут назад оптимистично ответили, что НН регистрируются) Брэшут?..)))))


З повнозназним кодом УКТ ЗЕД (не 4 цифри) - все прекрасно реєструється.

blize
От: Thursday, January 12, 2017 11:17:00 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/28/2014
Сообщений: 1,415
Благодарностей: 504
Tasa пишет:
blize пишет:
Доброе утро! Кто уже смог зарегистрировать НН с кодом УКТВЭД в январе?
На горячей линии ГФС 15 минут назад оптимистично ответили, что НН регистрируются) Брэшут?..)))))


З повнозназним кодом УКТ ЗЕД (не 4 цифри) - все прекрасно реєструється.

А послуги або вітчизняний товар з 4-значним кодом - ні??

"Ты понимаешь, главным бухгалтером может стать только человек, которого укусил другой главный бухгалтер..."
character
От: Thursday, January 12, 2017 12:02:31 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 2/13/2012
Сообщений: 50
Благодарностей: 34
Откуда: Днепр
blize пишет:
Tasa пишет:
blize пишет:
Доброе утро! Кто уже смог зарегистрировать НН с кодом УКТВЭД в январе?
На горячей линии ГФС 15 минут назад оптимистично ответили, что НН регистрируются) Брэшут?..)))))


З повнозназним кодом УКТ ЗЕД (не 4 цифри) - все прекрасно реєструється.

А послуги або вітчизняний товар з 4-значним кодом - ні??

Минуту назад звонила на горячу линию, "питання на розгляді, вибачте не можемо пока відповісти на ваше питання", отаке.
Ves2016
От: Friday, January 13, 2017 9:23:15 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 4/8/2016
Сообщений: 39
Благодарностей: 3
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Продавец зарегистрировал налоговую от 19.12.16- 04.01.2017 это получается 16 дней. Мне в декларацию в кредит надо включить в январе или в феврале?
Natalenna
От: Friday, January 13, 2017 9:24:22 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/17/2014
Сообщений: 2,617
Благодарностей: 2,737
Откуда: Бухгалтерія
Ves2016 пишет:
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Продавец зарегистрировал налоговую от 19.12.16- 04.01.2017 это получается 16 дней. Мне в декларацию в кредит надо включить в январе или в феврале?

у січні. а при чому тут лютий. будете робити деку за січень 2017 р. тоді в кредит і піде. у грудневу ви не маєте права включати.

Никому-ничего она (ЖЕНЩИНА) не должна. Ее должны любить и хвалить просто так, только потому, что она есть. (с) koty

ВРУ думає, що приймає закони, а народ - що наркотики

Ves2016
От: Friday, January 13, 2017 9:26:30 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 4/8/2016
Сообщений: 39
Благодарностей: 3
Я ошиблась, хотела написать в декабре. Спасибо!
Denis@@@
От: Friday, January 13, 2017 10:55:40 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/8/2013
Сообщений: 1,275
Благодарностей: 67
Откуда: Украина
Читали http://www.me-doc.com.ua/1111192044-kod-uktved-v-nn-rk-dlya-vseh-tovarov-i-uslug-zakon-1797

Важно! НН/РК сформированные в декабре 2016, регистрируются по старому алгоритму. Т.е УКТ ВЭД и ГКПУ указывать в графе 3 Раздела Б «Код товара согласно с УКТВЭД». Для услуг ячейка будет пустая, т.к. согласно форматам НН/РК JF1201008, JF1201208, опубликованным на оф. сайте ГФС, внесение кодов услуг не предусмотрено структурой.

В НН/РК сформированных в январе 2017 необходимо указывать коды УКТВЭД и ГКПУ. Пока возможности указывать код ГКПУ или 4-х значный код УКТВЭД у плательщиков нет. ГФСУ разрабатывает НН/РК с разделением графы 3 Раздела Б «Код товара согласно с УКТВЭД» на графу 3 «Код» с делением на графы 3.1 «товару згідно з УКТ ЗЕД» и 3.2 «послуги згідно з ДКПП»

Для 2017-го на этот счет установили послабления в виде моратория на штрафы за «кодовые» ошибки (п. 351 подразд. 2 разд. ХХ НКУ). Поэтому до 31 декабря 2017 года штрафные санкции по звареєстт за ошибки, допущенные при указании кода товара (согласно УКТВЭД) и/или кода услуги (согласно Классификатору услуг), не применяются. Так что даже по жалобе покупателя штрафовать за «кодовые» ошибки в 2017-м продавцов не будут.
Елена_П
От: Friday, January 13, 2017 11:30:57 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/30/2015
Сообщений: 1,907
Благодарностей: 3,709
Откуда: Запорожье
Denis@@@ пишет:
Читали http://www.me-doc.com.ua/1111192044-kod-uktved-v-nn-rk-dlya-vseh-tovarov-i-uslug-zakon-1797

Важно! НН/РК сформированные в декабре 2016, регистрируются по старому алгоритму. Т.е УКТ ВЭД и ГКПУ указывать в графе 3 Раздела Б «Код товара согласно с УКТВЭД». Для услуг ячейка будет пустая, т.к. согласно форматам НН/РК JF1201008, JF1201208, опубликованным на оф. сайте ГФС, внесение кодов услуг не предусмотрено структурой.

В НН/РК сформированных в январе 2017 необходимо указывать коды УКТВЭД и ГКПУ. Пока возможности указывать код ГКПУ или 4-х значный код УКТВЭД у плательщиков нет. ГФСУ разрабатывает НН/РК с разделением графы 3 Раздела Б «Код товара согласно с УКТВЭД» на графу 3 «Код» с делением на графы 3.1 «товару згідно з УКТ ЗЕД» и 3.2 «послуги згідно з ДКПП»

Для 2017-го на этот счет установили послабления в виде моратория на штрафы за «кодовые» ошибки (п. 351 подразд. 2 разд. ХХ НКУ). Поэтому до 31 декабря 2017 года штрафные санкции по звареєстт за ошибки, допущенные при указании кода товара (согласно УКТВЭД) и/или кода услуги (согласно Классификатору услуг), не применяются. Так что даже по жалобе покупателя штрафовать за «кодовые» ошибки в 2017-м продавцов не будут.

Интересно а налоговый кредит покупателям при этом не снимут? Как всегда напринимали законов, а теперь не знают что с этим делать, как сказала одна бухгалтер в комментариях - чтоб их потомки все бухгалтерами работали...Hunter
Dfcbkbcf
От: Friday, January 13, 2017 12:29:33 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 4/26/2011
Сообщений: 2,068
Благодарностей: 980
Откуда: @@@
РК от 29.12.2016 последний день регистрации 13.01.2017???

нет ничего идеального, когда кто-то приобретает, кто-то - теряет....
Любослава
От: Friday, January 13, 2017 12:39:48 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 2/16/2011
Сообщений: 6,445
Благодарностей: 13,041
Откуда: Киев
Dfcbkbcf пишет:
РК от 29.12.2016 последний день регистрации 13.01.2017???

Да.

Есть три незаменимых лекарства на земле: природа, любовь и чувство юмора.
Природа помогает жить
Любовь помогает выжить.
А чувство юмора пережить!
НовыйБух
От: Friday, January 13, 2017 2:21:21 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 1/13/2017
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Коллег HELP!
Зарегистрировали в декабре налоговую с неверным ИНН покупателя (пропустили первую цифру). Как быть и что делать? В консультации сказали, что "в базі знань нема відповіді на данне запитання". Как я понимаю, покупатель с неправильным ИНН должен зарегистрировать корректировку на аннулирование налоговой, а я должна зарегистрировать новую налоговую. Отсюда 2 вопроса:
первый: по сути вообще не сущетсвует покупателя с неверным ИНН, как быть с корректировкой?
второй: какой датой я должна выписать правильную налоговую? (дата первоначальной налоговой была 05.12.16)
Tasa
От: Friday, January 13, 2017 2:29:51 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 4,374
Благодарностей: 3,411
Откуда: Kyiv
НовыйБух пишет:
Коллег HELP!
Зарегистрировали в декабре налоговую с неверным ИНН покупателя (пропустили первую цифру). Как быть и что делать? В консультации сказали, что "в базі знань нема відповіді на данне запитання". Как я понимаю, покупатель с неправильным ИНН должен зарегистрировать корректировку на аннулирование налоговой, а я должна зарегистрировать новую налоговую. Отсюда 2 вопроса:
первый: по сути вообще не сущетсвует покупателя с неверным ИНН, как быть с корректировкой?
второй: какой датой я должна выписать правильную налоговую? (дата первоначальной налоговой была 05.12.16)


Рк на мінус - реєструє покупець (неправильний ІНН) - він ймовірно існує, інакше б не зареєстравалась податкова накладна, пробийте по базі ДФС https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx;CABINET=BiGXzY0EyqrzzT34Rz-ojnso-f75rhslsiCiakriCoTrrid43cpP!317919703
Вам треба зробити і зареєструвати податову накладну на правильного покупця - і саме датою першої події, тобто у вас 05.12.16 (і так - реєструвати із просрочкою з ймовірним штрафом)



Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz