Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Выписка Налоговых накладных Дополнительные действия
Popen
От: Sunday, January 08, 2017 4:59:25 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 16,054
Благодарностей: 11,675
Откуда: Україна, м.Харкiв
ole пишет:
Добрый день!
При инвентаризации обнаружены просроченные товары. Хочу списать. В ин-те нашла прошловековые инструкции, ничего "свеженького" не находится. Подскажите, может где-то можна прочитать. И как при этом оформить НН?

Составляете причинную (13) НН. Покупець: вы же, но с ИНН = 4000...000. Регистрация на общих основаниях.


ole
От: Sunday, January 08, 2017 6:57:13 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 1/11/2013
Сообщений: 185
Благодарностей: 25
Popen пишет:
ole пишет:
Добрый день!
При инвентаризации обнаружены просроченные товары. Хочу списать. В ин-те нашла прошловековые инструкции, ничего "свеженького" не находится. Подскажите, может где-то можна прочитать. И как при этом оформить НН?

Составляете причинную (13) НН. Покупець: вы же, но с ИНН = 4000...000. Регистрация на общих основаниях.

Спасибо, а цены в ней какие? И в дек-ии она куда попасть должна?
ole
От: Monday, January 09, 2017 7:43:05 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 1/11/2013
Сообщений: 185
Благодарностей: 25
ole пишет:
Popen пишет:
ole пишет:
Добрый день!
При инвентаризации обнаружены просроченные товары. Хочу списать. В ин-те нашла прошловековые инструкции, ничего "свеженького" не находится. Подскажите, может где-то можна прочитать. И как при этом оформить НН?

Составляете причинную (13) НН. Покупець: вы же, но с ИНН = 4000...000. Регистрация на общих основаниях.

Спасибо, а цены в ней какие? И в дек-ии она куда попасть должна?

Еще раз спасибо, разобралась))
мюсля
От: Tuesday, January 10, 2017 11:11:38 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 1,581
Благодарностей: 1,197
Откуда: туточки
Подскажите пожалуйста! Мне как-то еще не приходилось....Товар, завезенный из Крыма импортный????

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
Anneesa
От: Thursday, January 12, 2017 8:47:41 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 4/2/2012
Сообщений: 23
Благодарностей: 7
Здесь уже поднималась тема выписки НН на подарки.
Интересует вторая НН с причиной 15, кот. выписывается на свое же предприятие.
В номенклатуре указывать "Подарунок" или "звичайна ціна за товарами, указаними в податковій накладній №_______ від _________"?
Заранее спасибо.
JaneR
От: Thursday, January 12, 2017 10:24:41 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 2/8/2016
Сообщений: 49
Благодарностей: 1
Подскажите, пожалуйста, согласно порядка 1246 "Після складення податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронній формі на них накладається електронний цифровий підпис посадових осіб постачальника (продавця) у такому порядку: першим - електронний цифровий підпис головного бухгалтера (бухгалтера) або електронний цифровий підпис керівника; другим - електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки постачальника (продавця) (за наявності)." Если я раньше делала бухом, а сейчас буду делать директором нормально будет? Не надо никаких до сведений в налоговую отправлять?
Tasa
От: Thursday, January 12, 2017 10:31:38 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 4,374
Благодарностей: 3,411
Откуда: Kyiv
JaneR пишет:
Подскажите, пожалуйста, согласно порядка 1246 "Після складення податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронній формі на них накладається електронний цифровий підпис посадових осіб постачальника (продавця) у такому порядку: першим - електронний цифровий підпис головного бухгалтера (бухгалтера) або електронний цифровий підпис керівника; другим - електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки постачальника (продавця) (за наявності)." Если я раньше делала бухом, а сейчас буду делать директором нормально будет? Не надо никаких до сведений в налоговую отправлять?


Ні, не треба. У вас просто має бути наказ по фірмі хто має право виписувати (підписувати) податкові накладні. Думаю, цього досить.

blize
От: Thursday, January 12, 2017 10:39:00 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/28/2014
Сообщений: 1,415
Благодарностей: 504
Anneesa пишет:
Здесь уже поднималась тема выписки НН на подарки.
Интересует вторая НН с причиной 15, кот. выписывается на свое же предприятие.
В номенклатуре указывать "Подарунок" или "звичайна ціна за товарами, указаними в податковій накладній №_______ від _________"?
Заранее спасибо.

У меня при создании такой НН номенклатура заполнилась автоматом - Новорічний подарунок (перевищення ціни придбання над фактичною ціною постачання товарів/послуг, указаних в ПН №..)

"Ты понимаешь, главным бухгалтером может стать только человек, которого укусил другой главный бухгалтер..."
ANNA_N
От: Thursday, January 12, 2017 11:13:12 AM

Ранг: Оракул

Регистрация: 11/13/2015
Сообщений: 251
Благодарностей: 9
svetabez пишет:
иск пишет:
Девочки,а кто уже разобрался с кодами которые необходимо будет вписывать с 01/01/17 в НН? меня очень сильно интересуют услуги

http://dkpp.rv.ua смотрите по кодам деятельности в справке от статистики


Определить код - это еще полбеды, а писать его куда - к колонку код УКТЗЕД?
blize
От: Thursday, January 12, 2017 11:19:10 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/28/2014
Сообщений: 1,415
Благодарностей: 504
ANNA_N пишет:
svetabez пишет:
иск пишет:
Девочки,а кто уже разобрался с кодами которые необходимо будет вписывать с 01/01/17 в НН? меня очень сильно интересуют услуги

http://dkpp.rv.ua смотрите по кодам деятельности в справке от статистики


Определить код - это еще полбеды, а писать его куда - к колонку код УКТЗЕД?

Теоретически - да. Но на практике такие НН пока не регистрируются. Ни об одном положительном случае не слышала(

"Ты понимаешь, главным бухгалтером может стать только человек, которого укусил другой главный бухгалтер..."
Галина5
От: Thursday, January 12, 2017 5:46:05 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 1/15/2013
Сообщений: 126
Благодарностей: 0
Откуда: киев
Nadiy пишет:
blize пишет:
Не уверена, в какую тему написать... Может, уже где-то обсуждалось, ткните носом)
Я юр.лицо, плательщик НДС, купила 5 новогодних подарков для детей сотрудников по 200 грн. за штуку без НДС - у ФОПа.
Нужно выписать две НН - как? Нет ли у кого образцов в картинках? Помогите, пожалуйста.
В частности, интересует, что писать в названии покупателя при выписке нулевой НН - выдача подарков сотрудникам.... Просто "не платник"? И НН должна быть одна или пять - по количеству подарков?

пн на неплатника тип 02, в номенклатурі -"новорічні подарунки працівникам" к-сть-5 ціна- 0
на закладці "додатково" ставите галочку "продаж нижче ціни придбання" вибираєте тип-15
на закладці товари пдв 20% сума перевищення-2000, маємо дві пн
третю пн не виписуємо, тому що пк не відображали

Подарунки за рахунок підприємства




Добрій вечер! Подскажите, пожалуйста, третья нн сводная, с ценой покупки, с тем же кодом 02?
Nadiy
От: Thursday, January 12, 2017 7:09:01 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/23/2015
Сообщений: 2,686
Благодарностей: 2,106
Откуда: м.Львів
Галина5 пишет:
Nadiy пишет:
blize пишет:
Не уверена, в какую тему написать... Может, уже где-то обсуждалось, ткните носом)
Я юр.лицо, плательщик НДС, купила 5 новогодних подарков для детей сотрудников по 200 грн. за штуку без НДС - у ФОПа.
Нужно выписать две НН - как? Нет ли у кого образцов в картинках? Помогите, пожалуйста.
В частности, интересует, что писать в названии покупателя при выписке нулевой НН - выдача подарков сотрудникам.... Просто "не платник"? И НН должна быть одна или пять - по количеству подарков?

пн на неплатника тип 02, в номенклатурі -"новорічні подарунки працівникам" к-сть-5 ціна- 0
на закладці "додатково" ставите галочку "продаж нижче ціни придбання" вибираєте тип-15
на закладці товари пдв 20% сума перевищення-2000, маємо дві пн
третю пн не виписуємо, тому що пк не відображали

Подарунки за рахунок підприємства




Добрій вечер! Подскажите, пожалуйста, третья нн сводная, с ценой покупки, с тем же кодом 02?


тип 13

Denis@@@
От: Friday, January 13, 2017 10:57:20 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/8/2013
Сообщений: 1,275
Благодарностей: 67
Откуда: Украина
Важно! НН/РК сформированные в декабре 2016, регистрируются по старому алгоритму. Т.е УКТ ВЭД и ГКПУ указывать в графе 3 Раздела Б «Код товара согласно с УКТВЭД». Для услуг ячейка будет пустая, т.к. согласно форматам НН/РК JF1201008, JF1201208, опубликованным на оф. сайте ГФС, внесение кодов услуг не предусмотрено структурой.

В НН/РК сформированных в январе 2017 необходимо указывать коды УКТВЭД и ГКПУ. Пока возможности указывать код ГКПУ или 4-х значный код УКТВЭД у плательщиков нет. ГФСУ разрабатывает НН/РК с разделением графы 3 Раздела Б «Код товара согласно с УКТВЭД» на графу 3 «Код» с делением на графы 3.1 «товару згідно з УКТ ЗЕД» и 3.2 «послуги згідно з ДКПП»

Для 2017-го на этот счет установили послабления в виде моратория на штрафы за «кодовые» ошибки (п. 351 подразд. 2 разд. ХХ НКУ). Поэтому до 31 декабря 2017 года штрафные санкции по звареєстт за ошибки, допущенные при указании кода товара (согласно УКТВЭД) и/или кода услуги (согласно Классификатору услуг), не применяются. Так что даже по жалобе покупателя штрафовать за «кодовые» ошибки в 2017-м продавцов не будут.
http://www.me-doc.com.ua/1111192044-kod-uktved-v-nn-rk-dlya-vseh-tovarov-i-uslug-zakon-1797
blize
От: Friday, January 13, 2017 12:38:28 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/28/2014
Сообщений: 1,415
Благодарностей: 504
Denis@@@ пишет:
ГФСУ разрабатывает НН/РК с разделением графы 3 Раздела Б «Код товара согласно с УКТВЭД» на графу 3 «Код» с делением на графы 3.1 «товару згідно з УКТ ЗЕД» и 3.2 «послуги згідно з ДКПП»

Любопытно, до 31 января справятся или нет.
Штрафов не будет - а как с кредитом покупателя?.......

"Ты понимаешь, главным бухгалтером может стать только человек, которого укусил другой главный бухгалтер..."
trofimenko.elena
От: Friday, January 13, 2017 12:54:14 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 11/16/2016
Сообщений: 10
Благодарностей: 21
Откуда: -
мюсля пишет:
Подскажите пожалуйста! Мне как-то еще не приходилось....Товар, завезенный из Крыма импортный????


что значит "завезен из Крыма"? Производство РФ?
ANNA_N
От: Friday, January 13, 2017 2:40:17 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 11/13/2015
Сообщений: 251
Благодарностей: 9
blize пишет:
Denis@@@ пишет:
ГФСУ разрабатывает НН/РК с разделением графы 3 Раздела Б «Код товара согласно с УКТВЭД» на графу 3 «Код» с делением на графы 3.1 «товару згідно з УКТ ЗЕД» и 3.2 «послуги згідно з ДКПП»

Любопытно, до 31 января справятся или нет.
Штрафов не будет - а как с кредитом покупателя?.......


Ну срок регистрации же продлили до конца месяца - глядишь и успеют форму доработать
мюсля
От: Friday, January 13, 2017 4:41:00 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 1,581
Благодарностей: 1,197
Откуда: туточки
trofimenko.elena пишет:
мюсля пишет:
Подскажите пожалуйста! Мне как-то еще не приходилось....Товар, завезенный из Крыма импортный????


что значит "завезен из Крыма"? Производство РФ?

а сейчас это РФ, для Украины? Я как-то не вникала в тонкости временно оккупированных территорий и т.п. и всего того, что от туда привезеноSigh
Товар производился во времена КрымНаш и привозился, а продать хотим сейчас, когда КрымИх. Мне УКТ ВЭД писать 4 знака, как для отечественного товара или 10 знаков, как для импорта. Подозреваю, что 4 т.к. все-таки завозилось тогда и таможни не было

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
Фаинна
От: Monday, January 16, 2017 11:03:05 AM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 12/8/2014
Сообщений: 108
Благодарностей: 3
Откуда: Украина
Добрый день. Сложная ситуация. Взяли у поставщика товар 30.12.2016. НН он составил от 31.12.2016. И зарегистрировал 15.01.17. Дату отгрузки поменять не могу. Прошу сделать новую правильную нн за 30.12.16. Поставщик отказывается, говорит, что можно расценивать как сводную НН и ее можно регистрировать последним днем месяца и они ничего не нарушают, просто переделают договор и пропишут это в договоре. Сумма большая для нас. С одной стороны, не хочется терять НК, т.к. просроченную НН мы можем включить только в январе., но и со сводной не все понятно. Подскажите, что можно сделать в такой ситуации?
Nadiy
От: Monday, January 16, 2017 11:23:03 AM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/23/2015
Сообщений: 2,686
Благодарностей: 2,106
Откуда: м.Львів
Фаинна пишет:
Добрый день. Сложная ситуация. Взяли у поставщика товар 30.12.2016. НН он составил от 31.12.2016. И зарегистрировал 15.01.17. Дату отгрузки поменять не могу. Прошу сделать новую правильную нн за 30.12.16. Поставщик отказывается, говорит, что можно расценивать как сводную НН и ее можно регистрировать последним днем месяца и они ничего не нарушают, просто переделают договор и пропишут это в договоре. Сумма большая для нас. С одной стороны, не хочется терять НК, т.к. просроченную НН мы можем включить только в январе., но и со сводной не все понятно. Подскажите, что можно сделать в такой ситуации?


платник має можливість скласти узагальнюючу (зведену) податкову накладну виникає у разі здійснення безперервного або ритмічного (два та більше разів на місяць) постачання покупцям товарів чи послуг



Фаинна
От: Monday, January 16, 2017 11:32:14 AM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 12/8/2014
Сообщений: 108
Благодарностей: 3
Откуда: Украина
Поставщик новый. Это первая поставка от него 30.12.16. Вот они и предлагают в договоре прописать, что будут ритмичные поставки каждые 10 дней. А с 5 января сделать доп. соглашение о расторжении договора. Вот и думаю, соблюдаются ли условия для составления сводной накладной..


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz