Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Вопросы по 1 ДФ Дополнительные действия
Jey
От: Wednesday, January 11, 2017 3:42:40 PM


Ранг: Гуру

Регистрация: 8/3/2015
Сообщений: 76
Благодарностей: 25
Откуда: Ukraine
Gera28 пишет:
Яков пишет:
margadon пишет:
Добрый день. Помогите разобраться. ФОП (ед. налог, 5%) со своего расчетного счета (карта ключ) делал переводы обычным физ. лицам ( своей дочери , себе на кредику ,родственнику). У меня теперь возник вопрос - это все перечисления нужно показывать в 1ДФ?
Да, с удержанием НДФЛ и ВС (если не за услуги)


а если себе на другую кредитку??? какой НДФЛ? Забрала свои деньги и все... другим людям переводить нельзя.. я понимаю так. правильно?

Правильно.
Jey
От: Wednesday, January 11, 2017 3:59:27 PM


Ранг: Гуру

Регистрация: 8/3/2015
Сообщений: 76
Благодарностей: 25
Откуда: Ukraine
Подскажите и мне, пожалуйста.
Сдавала 1-ДФ через эл. кабинет. Всё принято, село и нормально. Но! ФЛП в конце 2016 года перевёлся в другую налоговую, где мне сказали, что уже все отчёты подаются в новую налоговую. И хоть в отчёте я прописывала новую ГНИ, в кв. №2 получателем числится старая ГНИ. В настройках тоже стоит новая ГНИ. В чём тут может быть загвоздка?
Подавала сегодня Декларацию по ЕН, получатель - новая ГНИ.
Надо ли пересдавать?
Маруся10
От: Wednesday, January 11, 2017 4:03:55 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 2,100
Благодарностей: 921
Jey пишет:
Подскажите и мне, пожалуйста.
Сдавала 1-ДФ через эл. кабинет. Всё принято, село и нормально. Но! ФЛП в конце 2016 года перевёлся в другую налоговую, где мне сказали, что уже все отчёты подаются в новую налоговую. И хоть в отчёте я прописывала новую ГНИ, в кв. №2 получателем числится старая ГНИ. В настройках тоже стоит новая ГНИ. В чём тут может быть загвоздка?
Подавала сегодня Декларацию по ЕН, получатель - новая ГНИ.
Надо ли пересдавать?

может задвоится, лучше не надо принято и все

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Яков
От: Wednesday, January 11, 2017 4:06:36 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 9,221
Благодарностей: 30,907
Откуда: Одесса
Jey пишет:
Подскажите и мне, пожалуйста.
Сдавала 1-ДФ через эл. кабинет. Всё принято, село и нормально. Но! ФЛП в конце 2016 года перевёлся в другую налоговую, где мне сказали, что уже все отчёты подаются в новую налоговую. И хоть в отчёте я прописывала новую ГНИ, в кв. №2 получателем числится старая ГНИ. В настройках тоже стоит новая ГНИ. В чём тут может быть загвоздка?
Подавала сегодня Декларацию по ЕН, получатель - новая ГНИ.
Надо ли пересдавать?
А платили куда (НДФЛ и ВС) за весь квартал - в старую, или в новую? 1-ДФ должен быть сдан по новому месту регистрации (если на конец года он числился уже по новому адресу ГНИ и полностью весь квартал оплачивал в новую). Надо пересдать. В "старую" ГНИ надо написать письмо, чтобы отчёт считали как ошибочно поданный

Jey
От: Wednesday, January 11, 2017 4:31:22 PM


Ранг: Гуру

Регистрация: 8/3/2015
Сообщений: 76
Благодарностей: 25
Откуда: Ukraine
Яков пишет:
Jey пишет:
Подскажите и мне, пожалуйста.
Сдавала 1-ДФ через эл. кабинет. Всё принято, село и нормально. Но! ФЛП в конце 2016 года перевёлся в другую налоговую, где мне сказали, что уже все отчёты подаются в новую налоговую. И хоть в отчёте я прописывала новую ГНИ, в кв. №2 получателем числится старая ГНИ. В настройках тоже стоит новая ГНИ. В чём тут может быть загвоздка?
Подавала сегодня Декларацию по ЕН, получатель - новая ГНИ.
Надо ли пересдавать?
А платили куда (НДФЛ и ВС) за весь квартал - в старую, или в новую? 1-ДФ должен быть сдан по новому месту регистрации (если на конец года он числился уже по новому адресу ГНИ и полностью весь квартал оплачивал в новую). Надо пересдать. В "старую" ГНИ надо написать письмо, чтобы отчёт считали как ошибочно поданный

Спасибо за ответ!)Curtsey Ни НДФЛ, ни ВС не платили. Только через покупку у ФЛП подавали. Но другие налоги (ЕН, ЕСВ) платятся в новую ГНИ.
Ruslana111
От: Thursday, January 12, 2017 11:22:08 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 1/9/2017
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
Доброго дня! Хто ліквідував ТзОВ? Як відобразити частки учасників товариства у звіті 1ДФ. Знаю що потрібно їх в цей звіт вносити і ставити ознаку 112, але там ще нараховує автоматично прибутковий податок. То це так має бути? Чи ставити прибутковий податок по нулям, але якщо по нулям, то стає червоним помилка. Як бути? Наша податкова нічого не знає, поміняли всіх працівників...
Tasa
От: Thursday, January 12, 2017 11:36:05 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 4,374
Благодарностей: 3,411
Откуда: Kyiv
Ruslana111 пишет:
Доброго дня! Хто ліквідував ТзОВ? Як відобразити частки учасників товариства у звіті 1ДФ. Знаю що потрібно їх в цей звіт вносити і ставити ознаку 112, але там ще нараховує автоматично прибутковий податок. То це так має бути? Чи ставити прибутковий податок по нулям, але якщо по нулям, то стає червоним помилка. Як бути? Наша податкова нічого не знає, поміняли всіх працівників...


http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/print-66692.html

Наче все вірно ви написали...
У програмі можу у вас включений автоматичний розрахунок ? Або справа у самій програмі... Пробувала в Медку- немає помилки.

Юлия11
От: Thursday, January 12, 2017 12:32:02 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 7/22/2011
Сообщений: 403
Благодарностей: 20
Получила наконец-то акты выполненных работ от предпринимателя. Акты за июнь 2016г. получила в декабре 2016г. Оплаты этому предпринимателю еще не было. Проводить в учете эти акты у себя на предприятии буду в декабре 2016г. Я могу отразить начисленный доход по этим актам в 1-дф за 4 квартал 2016г. Или лучше вообще не отражать?


И второй вопрос: предприниматель на едином налоге 2 гр. купил товар или ТМЦ у обычного физлица. Нужно платить НДФЛ 18% и 1,5% ВЗ? В 1-ДФ, я так понимаю, нужно отразить.
Ruslana111
От: Thursday, January 12, 2017 1:07:31 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 1/9/2017
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
Tasa пишет:
Ruslana111 пишет:
Доброго дня! Хто ліквідував ТзОВ? Як відобразити частки учасників товариства у звіті 1ДФ. Знаю що потрібно їх в цей звіт вносити і ставити ознаку 112, але там ще нараховує автоматично прибутковий податок. То це так має бути? Чи ставити прибутковий податок по нулям, але якщо по нулям, то стає червоним помилка. Як бути? Наша податкова нічого не знає, поміняли всіх працівників...


http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/print-66692.html

Наче все вірно ви написали...
У програмі можу у вас включений автоматичний розрахунок ? Або справа у самій програмі... Пробувала в Медку- немає помилки.




То прибутковий податок проставляти не потрібно?
А у звіт по ЄСВ потрібно вносити частки учасників чи ні?
Tasa
От: Thursday, January 12, 2017 1:18:16 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 4,374
Благодарностей: 3,411
Откуда: Kyiv
Юлия11 пишет:
Получила наконец-то акты выполненных работ от предпринимателя. Акты за июнь 2016г. получила в декабре 2016г. Оплаты этому предпринимателю еще не было. Проводить в учете эти акты у себя на предприятии буду в декабре 2016г. Я могу отразить начисленный доход по этим актам в 1-дф за 4 квартал 2016г. Или лучше вообще не отражать?


И второй вопрос: предприниматель на едином налоге 2 гр. купил товар или ТМЦ у обычного физлица. Нужно платить НДФЛ 18% и 1,5% ВЗ? В 1-ДФ, я так понимаю, нужно отразить.


1) Показуєте нарахування. Виплату покажете коли буде фактична оплата.
2) Все залежить від того як підприємець все це оформив...
(якщо він пішов десь купив з рук ц руки - ні документів, нічого.... то і не буде шо показувать )... якось так

podv2004
От: Thursday, January 12, 2017 1:21:27 PM

Ранг: Знаток

Регистрация: 1/25/2012
Сообщений: 19
Благодарностей: 7
Откуда: Киев
Jey пишет:
Яков пишет:
Jey пишет:
Подскажите и мне, пожалуйста.
Сдавала 1-ДФ через эл. кабинет. Всё принято, село и нормально. Но! ФЛП в конце 2016 года перевёлся в другую налоговую, где мне сказали, что уже все отчёты подаются в новую налоговую. И хоть в отчёте я прописывала новую ГНИ, в кв. №2 получателем числится старая ГНИ. В настройках тоже стоит новая ГНИ. В чём тут может быть загвоздка?
Подавала сегодня Декларацию по ЕН, получатель - новая ГНИ.
Надо ли пересдавать?
А платили куда (НДФЛ и ВС) за весь квартал - в старую, или в новую? 1-ДФ должен быть сдан по новому месту регистрации (если на конец года он числился уже по новому адресу ГНИ и полностью весь квартал оплачивал в новую). Надо пересдать. В "старую" ГНИ надо написать письмо, чтобы отчёт считали как ошибочно поданный

Спасибо за ответ!)Curtsey Ни НДФЛ, ни ВС не платили. Только через покупку у ФЛП подавали. Но другие налоги (ЕН, ЕСВ) платятся в новую ГНИ.



А договор на подачу электронной отчетности с новой налоговой заключали?
Jey
От: Thursday, January 12, 2017 1:29:45 PM


Ранг: Гуру

Регистрация: 8/3/2015
Сообщений: 76
Благодарностей: 25
Откуда: Ukraine
podv2004 пишет:
Jey пишет:
Яков пишет:
Jey пишет:
Подскажите и мне, пожалуйста.
Сдавала 1-ДФ через эл. кабинет. Всё принято, село и нормально. Но! ФЛП в конце 2016 года перевёлся в другую налоговую, где мне сказали, что уже все отчёты подаются в новую налоговую. И хоть в отчёте я прописывала новую ГНИ, в кв. №2 получателем числится старая ГНИ. В настройках тоже стоит новая ГНИ. В чём тут может быть загвоздка?
Подавала сегодня Декларацию по ЕН, получатель - новая ГНИ.
Надо ли пересдавать?
А платили куда (НДФЛ и ВС) за весь квартал - в старую, или в новую? 1-ДФ должен быть сдан по новому месту регистрации (если на конец года он числился уже по новому адресу ГНИ и полностью весь квартал оплачивал в новую). Надо пересдать. В "старую" ГНИ надо написать письмо, чтобы отчёт считали как ошибочно поданный

Спасибо за ответ!)Curtsey Ни НДФЛ, ни ВС не платили. Только через покупку у ФЛП подавали. Но другие налоги (ЕН, ЕСВ) платятся в новую ГНИ.



А договор на подачу электронной отчетности с новой налоговой заключали?

Да. И ключи тоже новые. Я вообще не могу понять, как отчёт улетел в старую налоговую, если в шапке я указала всё верно. Отчёт не импортировала, с нуля создала в эл. кабинете, всё перепроверила раз десять...Search
podv2004
От: Thursday, January 12, 2017 2:16:19 PM

Ранг: Знаток

Регистрация: 1/25/2012
Сообщений: 19
Благодарностей: 7
Откуда: Киев
Jey пишет:
podv2004 пишет:
Jey пишет:
Яков пишет:
Jey пишет:
Подскажите и мне, пожалуйста.
Сдавала 1-ДФ через эл. кабинет. Всё принято, село и нормально. Но! ФЛП в конце 2016 года перевёлся в другую налоговую, где мне сказали, что уже все отчёты подаются в новую налоговую. И хоть в отчёте я прописывала новую ГНИ, в кв. №2 получателем числится старая ГНИ. В настройках тоже стоит новая ГНИ. В чём тут может быть загвоздка?
Подавала сегодня Декларацию по ЕН, получатель - новая ГНИ.
Надо ли пересдавать?
А платили куда (НДФЛ и ВС) за весь квартал - в старую, или в новую? 1-ДФ должен быть сдан по новому месту регистрации (если на конец года он числился уже по новому адресу ГНИ и полностью весь квартал оплачивал в новую). Надо пересдать. В "старую" ГНИ надо написать письмо, чтобы отчёт считали как ошибочно поданный

Спасибо за ответ!)Curtsey Ни НДФЛ, ни ВС не платили. Только через покупку у ФЛП подавали. Но другие налоги (ЕН, ЕСВ) платятся в новую ГНИ.



А договор на подачу электронной отчетности с новой налоговой заключали?

Да. И ключи тоже новые. Я вообще не могу понять, как отчёт улетел в старую налоговую, если в шапке я указала всё верно. Отчёт не импортировала, с нуля создала в эл. кабинете, всё перепроверила раз десять...Search


Может, надо было написать письмо в прежнюю налоговую о расторжении договора. Это не шутка, несколько лет назад надо было такое письмо писать датой окончания договора в Дарницкую налоговую Киева , т.к. они не подписывали отправленный новый договор. В других районах не надо было такое письмо писать.
Jey
От: Thursday, January 12, 2017 2:23:39 PM


Ранг: Гуру

Регистрация: 8/3/2015
Сообщений: 76
Благодарностей: 25
Откуда: Ukraine
podv2004 пишет:
Jey пишет:
podv2004 пишет:
Jey пишет:
Яков пишет:
Jey пишет:
Подскажите и мне, пожалуйста.
Сдавала 1-ДФ через эл. кабинет. Всё принято, село и нормально. Но! ФЛП в конце 2016 года перевёлся в другую налоговую, где мне сказали, что уже все отчёты подаются в новую налоговую. И хоть в отчёте я прописывала новую ГНИ, в кв. №2 получателем числится старая ГНИ. В настройках тоже стоит новая ГНИ. В чём тут может быть загвоздка?
Подавала сегодня Декларацию по ЕН, получатель - новая ГНИ.
Надо ли пересдавать?
А платили куда (НДФЛ и ВС) за весь квартал - в старую, или в новую? 1-ДФ должен быть сдан по новому месту регистрации (если на конец года он числился уже по новому адресу ГНИ и полностью весь квартал оплачивал в новую). Надо пересдать. В "старую" ГНИ надо написать письмо, чтобы отчёт считали как ошибочно поданный

Спасибо за ответ!)Curtsey Ни НДФЛ, ни ВС не платили. Только через покупку у ФЛП подавали. Но другие налоги (ЕН, ЕСВ) платятся в новую ГНИ.



А договор на подачу электронной отчетности с новой налоговой заключали?

Да. И ключи тоже новые. Я вообще не могу понять, как отчёт улетел в старую налоговую, если в шапке я указала всё верно. Отчёт не импортировала, с нуля создала в эл. кабинете, всё перепроверила раз десять...Search


Может, надо было написать письмо в прежнюю налоговую о расторжении договора. Это не шутка, несколько лет назад надо было такое письмо писать датой окончания договора в Дарницкую налоговую Киева , т.к. они не подписывали отправленный новый договор. В других районах не надо было такое письмо писать.

Так ведь договор автоматически считается расторгнутым, когда ключи просрочены. А у старых ещё в октябре срок истёк. + Другие отчёты дошли по указанной в шапке налоговой и приняты.
Яков
От: Thursday, January 12, 2017 6:17:12 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 9,221
Благодарностей: 30,907
Откуда: Одесса
Jey пишет:
podv2004 пишет:
Jey пишет:
Яков пишет:
Jey пишет:
Подскажите и мне, пожалуйста.
Сдавала 1-ДФ через эл. кабинет. Всё принято, село и нормально. Но! ФЛП в конце 2016 года перевёлся в другую налоговую, где мне сказали, что уже все отчёты подаются в новую налоговую. И хоть в отчёте я прописывала новую ГНИ, в кв. №2 получателем числится старая ГНИ. В настройках тоже стоит новая ГНИ. В чём тут может быть загвоздка?
Подавала сегодня Декларацию по ЕН, получатель - новая ГНИ.
Надо ли пересдавать?
А платили куда (НДФЛ и ВС) за весь квартал - в старую, или в новую? 1-ДФ должен быть сдан по новому месту регистрации (если на конец года он числился уже по новому адресу ГНИ и полностью весь квартал оплачивал в новую). Надо пересдать. В "старую" ГНИ надо написать письмо, чтобы отчёт считали как ошибочно поданный

Спасибо за ответ!)Curtsey Ни НДФЛ, ни ВС не платили. Только через покупку у ФЛП подавали. Но другие налоги (ЕН, ЕСВ) платятся в новую ГНИ.

А договор на подачу электронной отчетности с новой налоговой заключали?

Да. И ключи тоже новые. Я вообще не могу понять, как отчёт улетел в старую налоговую, если в шапке я указала всё верно. Отчёт не импортировала, с нуля создала в эл. кабинете, всё перепроверила раз десять...Search
Дело ж не в "шапке", а в сохранении. В "шапке" я могу написать хоть правильную, хоть неправильную налоговую, хоть по основному учёту, хоть по неосновному - от этого не зависит, куда отчёт отправится. А вот когда я его сохраняю в виде xml-файла: уже имеет значение.
Назовётся он 1553... и отправится в ДФС в Приморском районе г. Одессы, будет называться 1551... - и полетит в Киевскую г. Одессы. И когда он "прилетит" в районную инспекцию, те уже будут смотреть, что там "внутри" в "шапке" написано: процентов 0,010-0,019, что, если неправильная ГНИ указана, его не примут. Кстати, а может по старому адресу Вы не оригинал, а копию отправили?

В Кабинете проверьте (и откорректируйте, если есть необходимость) регистрационные данные ФОПа.
И то ли перед созданием, то ли перед сохранением и подписанием есть возможность выбора региона и ДФС. В крайнем случае сохраните его как черновик, скачайте и посмотрите имя скачанного файла, чтобы оно было правильным

Jey
От: Friday, January 13, 2017 10:09:20 AM


Ранг: Гуру

Регистрация: 8/3/2015
Сообщений: 76
Благодарностей: 25
Откуда: Ukraine
Яков пишет:
[Дело ж не в "шапке", а в сохранении. В "шапке" я могу написать хоть правильную, хоть неправильную налоговую, хоть по основному учёту, хоть по неосновному - от этого не зависит, куда отчёт отправится. А вот когда я его сохраняю в виде xml-файла: уже имеет значение.
Назовётся он 1553... и отправится в ДФС в Приморском районе г. Одессы, будет называться 1551... - и полетит в Киевскую г. Одессы. И когда он "прилетит" в районную инспекцию, те уже будут смотреть, что там "внутри" в "шапке" написано: процентов 0,010-0,019, что, если неправильная ГНИ указана, его не примут. Кстати, а может по старому адресу Вы не оригинал, а копию отправили?

Вроде оригинал. А как понять оригинал или копию?

Яков пишет:
В Кабинете проверьте (и откорректируйте, если есть необходимость) регистрационные данные ФОПа.
И то ли перед созданием, то ли перед сохранением и подписанием есть возможность выбора региона и ДФС. В крайнем случае сохраните его как черновик, скачайте и посмотрите имя скачанного файла, чтобы оно было правильным

Регистрационные данные ФЛП в кабинете верные. В настройках я ГНИ поменяла на новую. Но второй раз я уже не рискну эл. кабинетом отправить. Лучше ножками 1-ДФ подам в новую налоговую и письмо в старую. Надеюсь, всё будет хорошо.
momzayka28
От: Sunday, January 15, 2017 11:39:29 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 1/15/2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Откуда: Запорожье
Подскажите пожалуйста новичку, профсоюз предприятия покупал путевки в оздоровительный лагерь детям, стоимость частично компенсировали родители, нужно ли было показывать путевки в 1ДФ с кодом 156? Дело было в 3кв, как исправить отчет и какие штрафы? Спасибо.
Лелешка
От: Monday, January 16, 2017 11:40:17 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 1/26/2013
Сообщений: 444
Благодарностей: 52
Откуда: Украина
Добрый день!
Подскажите пож, ФОП на 2гр, в 1-ДФ ошибочно указала ФОПа, 1 строчка, т.е 1-ДФ не надо было вообще подавать...
Как подать нову звітну? Пустую или указать на исключения рядка и все?
Спасибо.
Nadiy
От: Monday, January 16, 2017 11:48:26 AM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/23/2015
Сообщений: 2,686
Благодарностей: 2,106
Откуда: м.Львів
Лелешка пишет:
Добрый день!
Подскажите пож, ФОП на 2гр, в 1-ДФ ошибочно указала ФОПа, 1 строчка, т.е 1-ДФ не надо было вообще подавать...
Как подать нову звітну? Пустую или указать на исключения рядка и все?
Спасибо.


"указать на исключения рядка"

муреныш
От: Monday, January 16, 2017 4:42:34 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 1/16/2017
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
напишу еще сюда,может кто-то быстрее увидит)
Доброго дня всем!
В кабинете зарегистрировалась недавно, увидела уведомление об ошибке в 1 ДФ, напротив уведомления стоит-полностью введено. Ошибка 89-я не знала,что не нужно писать в каждом отчете первоначальную дату приема, штрафа по идее не будет? ведь на начисления никак не повлияло...
И еще есть такие же нулевки (уже знаю,что сдавать не нужно)
Как-то по невнимательности сдала отчет не за тот квартал,в шапке в медке ошиблась в выборе,потом звонила в налоговую,сказали,что нулевки они вообще не учитывают...
Вопрос ,нужно ли сдавать уточненки или уже не трогать это дело? штрафа по идее за дату принятия не должно быть...


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz