НК при одновременном ведении облагаемых и льготируемых операций

Тюша писав:

мармозетка писав:Подскажите, какой код УКТЗЕД ставить в налоговых накладных созданных как условная продажа по операциям "розподіл оподатковуваного та не оподатковуваного обороту"? За январь зарегистрировала без кода УКТЗЕД, в феврале застопорилась, не знаю как поступить, может до каждой входящей налоговой накладной надо теперь создавать НН на условную продажу и прописывать код УКТЗЕД такой же как во входящей НН, т.к. они есть как на товар, так и на услугу? У кого-то есть какие либо соображения по этому поводу?

#sigh#

Они регятся без кодов

Есть обобщающая консультация налоговой, что для них исключение есть?

#sigh#

мармозетка писав:

Тюша писав:

мармозетка писав:Подскажите, какой код УКТЗЕД ставить в налоговых накладных созданных как условная продажа по операциям "розподіл оподатковуваного та не оподатковуваного обороту"? За январь зарегистрировала без кода УКТЗЕД, в феврале застопорилась, не знаю как поступить, может до каждой входящей налоговой накладной надо теперь создавать НН на условную продажу и прописывать код УКТЗЕД такой же как во входящей НН, т.к. они есть как на товар, так и на услугу? У кого-то есть какие либо соображения по этому поводу?

#sigh#

Они регятся без кодов

Есть обобщающая консультация налоговой, что для них исключение есть?

#sigh#

Все, спасибо, я разобралась. Созвонилась с Киевом, консультационным центром, они подтвердили, действительно есть письмо ДФС №1312 от 20.01.2017

#sigh#

Подскажите, налоговую не получила, а компенсирующую НН выписать же надо.. что писать в номенклатуре???

OKS1 писав:Подскажите, налоговую не получила, а компенсирующую НН выписать же надо.. что писать в номенклатуре???

На ничто и нет ничего.Ничего не выписывать и не регистровать.

Добрый день! Ситуация следующая, планируется продажа комп.программы заграницу, согласно ст.186.3 не облагается НДС. НК по аренде соответственно распредеялем, а как правильно распредилить НК по ноутбуку купленному ранее? В конце года, или в месяце когда будет реализация?
Заранее спасибо!

Всех бухгалтеров с праздником!

Помогите разобраться! В июне была освобожденная от ндс поставка по статье 197 . для ее совершения в декабре и январе был приобретено сырье. в НК включен ндс в тех же периодах. я так понимаю нужно в июне выписать НО на весь этот кредит? ( в декабре и январе допустим я не знала , что этот приобретенный товар будет использоваться в освобожденной от НДС поставке). нужно ли заполнять додаток 7? очень нужна помощь!!!вообще не пойму, хоть и прочитала всю тему.

Добрый день всем!!!!Подскажите кто сталкивался как правильно рассчитать входной налоговый кредит и налоговые обязательства ,если появились в учете облагаемые и не облагаемые операции НДС.И как правильно заполнить декларацию с какие додатки заполнять?Помогите разобраться плиз!!!!!!!

HELP911 писав:Добрый день всем!!!!Подскажите кто сталкивался как правильно рассчитать входной налоговый кредит и налоговые обязательства ,если появились в учете облагаемые и не облагаемые операции НДС.И как правильно заполнить декларацию с какие додатки заполнять?Помогите разобраться плиз!!!!!!!

В первый месяц, когда у вас появились обе операции, вы заполняете дод.7 Там и рассчитывается коэф. распределения, который будет у вас до декабря 2017г., затем вы сделаете перерасчет и получите новый коэф.
НО не рассчитывается. Перерасчет касается только НК. 199 ст. НКУ. Часть НК, которая попадает на те НН, которые участвуют в общепроизводственных расходах, вы согласно коэф. начисляете себе НО с кодом 6000000.... Последним днем месяца. Это делается одной НН, где не надо указывать номенклатуру, а только № и дату НН и сумму без НДС.

Доброе утро! Подскажите по распределению НК в 1с. При оплате или оприход. в 1с8 на 6441 падает не вся сумма ндс, а только часть ее (пропорционально в кредит). Это правильно?

Добрый день, коллеги. Впервые столкнулась с ситуацией. В декабре 2017 есть необлагаемая операция. ЧВ декабря рассчитали, компенсирующие НО начислили. Вопрос: необходимо ли производить годовой перерасчет? Однозначного ответа найти не могу, мучают сомнения..