Корректировка НН (часть 2)

vika23 писав:

Dfcbkbcf писав: читайте выше внимательно, задан был вопрос относительно того что нужно корректировать при возврате денег
так вот
возврат денег РК на цену
возврат товара РК на колличество

Рассуждайте логически. Если по п/о была выписана НН на 5 шт. стульев по цене 2,00 = 10,00 без НДС. При возврате денег:
- если снимем количество, то будет 0 шт. по цене 2,00 = 0. Стульев нет#smile3#
- если снимете цену, то будет 5 стульев по цене 0,00 = 0. Но стулья есть, т.е. получается безвозмездно?

поддерживаю! я при возврате денег тоже так делаю

Доброго дня!
подскажите пожалуйста какие действия? Покупатель ошибочно переплатил по счету 998,36 грн. Это сразу и обнаружилось, товар еще не отпускали. Сейчас просит вернуть эту переплату. Какие с моей стороны действия?регистрировать нн датой поступления денег на наш счёт на всю сумуу, а потом делать корректировку (что корректировать?)Раньше с таким не сталкивались
Спасибо

Екатерина_кр писав:Доброго дня!
подскажите пожалуйста какие действия? Покупатель ошибочно переплатил по счету 998,36 грн. Это сразу и обнаружилось, товар еще не отпускали. Сейчас просит вернуть эту переплату. Какие с моей стороны действия?регистрировать нн датой поступления денег на наш счёт на всю сумуу, а потом делать корректировку (что корректировать?)Раньше с таким не сталкивались
Спасибо

я выписывала налоговую накладную на всю сумму оплаты, просто количество товара расчитывала исходя из оплаченной суммы.
По дате возврата денег делала минусовое РК, где корректировала количество.

READYN писав:

Екатерина_кр писав:Доброго дня!
подскажите пожалуйста какие действия? Покупатель ошибочно переплатил по счету 998,36 грн. Это сразу и обнаружилось, товар еще не отпускали. Сейчас просит вернуть эту переплату. Какие с моей стороны действия?регистрировать нн датой поступления денег на наш счёт на всю сумуу, а потом делать корректировку (что корректировать?)Раньше с таким не сталкивались
Спасибо

я выписывала налоговую накладную на всю сумму оплаты, просто количество товара расчитывала исходя из оплаченной суммы.
По дате возврата денег делала минусовое РК, где корректировала количество.

Пусть вам письмо напишут на возврат ошибочно перечисленных денег на сумму переплаты и отделаетесь только одной НН на сумму правильную

svetabez писав:

READYN писав:

Екатерина_кр писав:Доброго дня!
подскажите пожалуйста какие действия? Покупатель ошибочно переплатил по счету 998,36 грн. Это сразу и обнаружилось, товар еще не отпускали. Сейчас просит вернуть эту переплату. Какие с моей стороны действия?регистрировать нн датой поступления денег на наш счёт на всю сумуу, а потом делать корректировку (что корректировать?)Раньше с таким не сталкивались
Спасибо

я выписывала налоговую накладную на всю сумму оплаты, просто количество товара расчитывала исходя из оплаченной суммы.
По дате возврата денег делала минусовое РК, где корректировала количество.

Пусть вам письмо напишут на возврат ошибочно перечисленных денег на сумму переплаты и отделаетесь только одной НН на сумму правильную

Спасибо. Я кажется читала, что если получить письмо и оперативно вернуть деньги, то корректировок не нужно, а только одна нн на правильную сумму. Не была уверена, что это правильный выход. Письмо запросила

Екатерина_кр писав:

svetabez писав:

READYN писав: я выписывала налоговую накладную на всю сумму оплаты, просто количество товара расчитывала исходя из оплаченной суммы.
По дате возврата денег делала минусовое РК, где корректировала количество.

Пусть вам письмо напишут на возврат ошибочно перечисленных денег на сумму переплаты и отделаетесь только одной НН на сумму правильную

Спасибо. Я кажется читала, что если получить письмо и оперативно вернуть деньги, то корректировок не нужно, а только одна нн на правильную сумму. Не была уверена, что это правильный выход. Письмо запросила

Возврат в течении трех дней

Екатерина_кр писав:

svetabez писав:

READYN писав: я выписывала налоговую накладную на всю сумму оплаты, просто количество товара расчитывала исходя из оплаченной суммы.
По дате возврата денег делала минусовое РК, где корректировала количество.

Пусть вам письмо напишут на возврат ошибочно перечисленных денег на сумму переплаты и отделаетесь только одной НН на сумму правильную

Спасибо. Я кажется читала, что если получить письмо и оперативно вернуть деньги, то корректировок не нужно, а только одна нн на правильную сумму. Не была уверена, что это правильный выход. Письмо запросила

налоговая консультирует, что ошибочными деньги можно считать при соблюдении 2-х условий
Тобто грошові кошти, помилково зараховані на поточний рахунок підприємства, не включаються до бази оподаткування ПДВ у разі виконання таких умов:

відсутність договірних відносин між суб’єктами господарювання;
повернення коштів у встановлений для таких випадків п’ятиденний термін.

http://www.visnuk.com.ua/uk/faq/question/1352
я для себя решила лучше выписать на всю сумму и потом РК по возврату, но тут каждый решает для себя как поступить.

Шановні колеги, допоможіть порадою щодо нумерації рідків у РК (нульова).

В ПН, до якої складається РК всього 4 рядки.
Рядок №2 повністю сторнується, бо змінюється номенклатура, наприклад:товарА -1шт. за ціною 10,00 (без ПДВ) на суму -10,00 (безПДВ). Замість нього реєструється товарБ +0,1шт. за ціною 100,00 (без ПДВ) на суму +10,00 (без ПДВ).

А який номер рядка ставити в РК № 5 чи №2?

O'Rybka писав:Шановні колеги, допоможіть порадою щодо нумерації рідків у РК (нульова).

В ПН, до якої складається РК всього 4 рядки.
Рядок №2 повністю сторнується, бо змінюється номенклатура, наприклад:товарА -1шт. за ціною 10,00 (без ПДВ) на суму -10,00 (безПДВ). Замість нього реєструється товарБ +0,1шт. за ціною 100,00 (без ПДВ) на суму +10,00 (без ПДВ).

А який номер рядка ставити в РК № 5 чи №2?

Рядок 2 с минусом,
рядок 5 с плюсом

Добрый день! Сложилась следующая ситуация. В прошлом месяце зарегистрирована НН на неплательщика от 16.02.18
Мои действия 1. РК до этой накладной дата 19.03.18.
2 регистрация НН с правильным ИПН дата 16.02
3 В декларации за февраль получается отображаю обе накладные и с ипн и на неплательщика, а же в марте в декларации отображаю корректировку с "-".
Правильно?