Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Декларация НДС (часть 2) Дополнительные действия
Татьяна999
От: Thursday, July 19, 2018 1:26:12 PM


Ранг: Мастер

Регистрация: 1/5/2012
Сообщений: 54
Благодарностей: 1
Tasa пишет:
Татьяна999 пишет:
У меня еще в июне был РК на майскую НН (анулирована). Сейчас сумма перевыщення совпадает с сумой этого РК. Может поэтому ? А как сейсас выйти из ситуации?


А ви ту травневу (анульовану) показували у травні ? РК до неї у червні - по датам все в срок зареєстровано ? І цей РК ви включили у червень ?
Якщо сума співпадає - то шо думать, вона і є...



Все было зарегестрировано вовремя. Сумма совпадает. Только я никак не могу понять с этой новой декой, может где то надо было учесть в эти РК, чтоб перевыщення ушло? Как теперь его убрать?
Сара Барабу
От: Thursday, July 19, 2018 2:30:15 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 12/28/2011
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Я ошибочно выписала НН неплательщику за август в январе. Тут же корректировкой аннулировала. В отчетах не показывала.
При сдаче отчета за январь эта сумма лезет перевищення. Уже два раза звонила на горячую, говорят не показывать её нигде,
но что с этим делать не говорят.
Татьяна999
От: Thursday, July 19, 2018 4:11:02 PM


Ранг: Мастер

Регистрация: 1/5/2012
Сообщений: 54
Благодарностей: 1
Татьяна999 пишет:
Tasa пишет:
Татьяна999 пишет:
У меня еще в июне был РК на майскую НН (анулирована). Сейчас сумма перевыщення совпадает с сумой этого РК. Может поэтому ? А как сейсас выйти из ситуации?


А ви ту травневу (анульовану) показували у травні ? РК до неї у червні - по датам все в срок зареєстровано ? І цей РК ви включили у червень ?
Якщо сума співпадає - то шо думать, вона і є...



Все было зарегестрировано вовремя. Сумма совпадает. Только я никак не могу понять с этой новой декой, может где то надо было учесть в эти РК, чтоб перевыщення ушло? Как теперь его убрать?


Не много перефразирую свой вопрос:
1)24.05.2018 выписана ошибочная НН на 18900 грн и учтена в деклр
2)22.06.2018 зарегестр. РК на нее(анул)на 18 900грн
3) 27.06.2018 сдан УР к декл. за май (НДС -3150грн)
4)18,07,2018 сдана декл. за июнь и вылезло перевыщення на 3150грн.
Вопрос:где я накосячила и как теперь уйти от перевыщення?Blush Blush Blush Clamping Clamping Thank you

ju
От: Thursday, July 19, 2018 4:19:00 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 2/3/2012
Сообщений: 109
Благодарностей: 6
Откуда: город у моря
Вот и я не могу понять откуда взялсась сумма "Перевищення" в 29 грн, посмотрела в реестре тянется еще с мая 16 года и появился в строке "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань. Что єто за лимит , непонятно!
Что делать, мучаться искать откуда возникли эти 29 грн или забить?
Маруся10
От: Thursday, July 19, 2018 4:22:10 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,319
Благодарностей: 1,533
ju пишет:
Вот и я не могу понять откуда взялсась сумма "Перевищення" в 29 грн, посмотрела в реестре тянется еще с мая 16 года и появился в строке "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань. Что єто за лимит , непонятно!
Что делать, мучаться искать откуда возникли эти 29 грн или забить?

и у меня, но думаю что это от РК найти не могу, не думаю что это от того что задекларировала больше чем зареестрировала НН, сдала деку без них, если попросят письмо с розясненням то буду конечно рыться, а так что будет

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
IRINAST
От: Thursday, July 19, 2018 4:28:11 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,133
Благодарностей: 1,082
Откуда: м. Київ
Татьяна999 пишет:
Татьяна999 пишет:
Tasa пишет:
Татьяна999 пишет:
У меня еще в июне был РК на майскую НН (анулирована). Сейчас сумма перевыщення совпадает с сумой этого РК. Может поэтому ? А как сейсас выйти из ситуации?


А ви ту травневу (анульовану) показували у травні ? РК до неї у червні - по датам все в срок зареєстровано ? І цей РК ви включили у червень ?
Якщо сума співпадає - то шо думать, вона і є...



Все было зарегестрировано вовремя. Сумма совпадает. Только я никак не могу понять с этой новой декой, может где то надо было учесть в эти РК, чтоб перевыщення ушло? Как теперь его убрать?


Не много перефразирую свой вопрос:
1)24.05.2018 выписана ошибочная НН на 18900 грн и учтена в деклр
2)22.06.2018 зарегестр. РК на нее(анул)на 18 900грн
3) 27.06.2018 сдан УР к декл. за май (НДС -3150грн)
4)18,07,2018 сдана декл. за июнь и вылезло перевыщення на 3150грн.
Вопрос:где я накосячила и как теперь уйти от перевыщення?Blush Blush Blush Clamping Clamping Thank you


Я думаю Вам не надо было УР за май подавать, а просто РК показать июнем и уменьшили бы зобовязання июня. У них формула по особенному работает, так у меня тоже вылезло
IRINAST
От: Thursday, July 19, 2018 4:35:14 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,133
Благодарностей: 1,082
Откуда: м. Київ
Перевищення обычно вылазит из-за РК которые зареганы в момент нахождения ошибки т.е. чуть позже самой НН, и когда следом УР идет. У меня НН была от 01.09.17, ошибку увидели 27.10., и этим же числом РК на + 6,00, и УР следом за 09. Все,и готово перевыщення аж в 6 грн. Если отследить эти формулы получается, что РК надо делать тем периодом когда выписана НН, но тогда сумма штрафа будет другая, как-то так
Татьяна999
От: Thursday, July 19, 2018 4:35:32 PM


Ранг: Мастер

Регистрация: 1/5/2012
Сообщений: 54
Благодарностей: 1
Спасибо огромное! А как теперь их этого г... выйти?
ju
От: Thursday, July 19, 2018 4:35:44 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 2/3/2012
Сообщений: 109
Благодарностей: 6
Откуда: город у моря
Коллеги, еще вопрос, Поставщик не правильно зарегистрировал мне налоговую - не той датой (датой второго события). С опозданием зарегистрировал верную налоговую и этим же числом зарегистрировали/отминусовали корретировку на неправильную НН. Вопрос, могу ли я в июньской деке показать неправильную НН и показать РК на нее в июле?
Вика23
От: Thursday, July 19, 2018 4:39:56 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/26/2012
Сообщений: 2,896
Благодарностей: 966
Откуда: Днепропетровск
нет
IRINAST
От: Thursday, July 19, 2018 4:40:21 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,133
Благодарностей: 1,082
Откуда: м. Київ
Татьяна999 пишет:
Спасибо огромное! А как теперь их этого г... выйти?

Пока не понятно, этот вопрос мучает всех уже почти год. В Вашем случае если подать УР опять за май, то 3% штрафа будет, а Вам это не надо.
ju
От: Thursday, July 19, 2018 4:42:27 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 2/3/2012
Сообщений: 109
Благодарностей: 6
Откуда: город у моря
Вика23, почему нет?
как тогда ? просто не показывать в июне неправильную НН и в июле не показывать РК?
ЛюдмилаВас
От: Thursday, July 19, 2018 4:47:09 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 432
Благодарностей: 212
Откуда: Киев
ju пишет:
Вика23, почему нет?
как тогда ? просто не показывать в июне неправильную НН и в июле не показывать РК?


Она же - неправильная, значит вы ее не имеете права включать в налоговый кредит. И соответственно, не показываете и РК.
Татьяна999
От: Thursday, July 19, 2018 4:57:10 PM


Ранг: Мастер

Регистрация: 1/5/2012
Сообщений: 54
Благодарностей: 1
IRINAST пишет:
Татьяна999 пишет:
Спасибо огромное! А как теперь их этого г... выйти?

Пока не понятно, этот вопрос мучает всех уже почти год. В Вашем случае если подать УР опять за май, то 3% штрафа будет, а Вам это не надо.



Спасибо огромное!!!!!!!Конечно штрафы нам не надо...но и лимита жлкоCray
Mayusik
От: Thursday, July 19, 2018 6:06:27 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 2/28/2017
Сообщений: 235
Благодарностей: 31
не пойму я это перевищення( все зарегистрировано и показано. вылезло на РК от 01.06.18 к накладной за 25.05.18...что мне с ним делать? оно уберется с июньской декой? или я совсем туплю.
Галина80
От: Thursday, July 19, 2018 11:13:01 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 5/15/2018
Сообщений: 31
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Здравствуйте . Отправила декларацию , пришло документ не может быть принят - закончено действие формы - май 2018 . Что делать ? Завтра я ещё успеваю сдать декларацию ?
Popen
От: Friday, July 20, 2018 8:22:30 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,736
Благодарностей: 13,334
Откуда: Україна, м.Харкiв
Галина80 пишет:
Здравствуйте . Отправила декларацию , пришло документ не может быть принят - закончено действие формы - май 2018 . Что делать ? Завтра я ещё успеваю сдать декларацию ?
1. Форма деки и додатков новые... Обновите свою прогу. 2. Успеваете.




Сара Барабу
От: Friday, July 20, 2018 2:14:19 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 12/28/2011
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
IRINAST пишет:
Перевищення обычно вылазит из-за РК которые зареганы в момент нахождения ошибки т.е. чуть позже самой НН, и когда следом УР идет. У меня НН была от 01.09.17, ошибку увидели 27.10., и этим же числом РК на + 6,00, и УР следом за 09. Все,и готово перевыщення аж в 6 грн. Если отследить эти формулы получается, что РК надо делать тем периодом когда выписана НН, но тогда сумма штрафа будет другая, как-то так


У меня была выписана ошибочно нн за август (в январе с датой августа) и августом же была сделана корректировка с минусом. В деке не показывала. Эта сума сейчас в перевищенне, что делать не знаю. Думаю пробиться к инспектору.
impulsion
От: Friday, July 20, 2018 2:58:51 PM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 7/1/2014
Сообщений: 152
Благодарностей: 80
Откуда: Киев
они сейчас так не принимают - пишите письма, личная встреча - теперь у них "коррупция"
Любослава
От: Friday, July 20, 2018 3:26:03 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 2/16/2011
Сообщений: 6,679
Благодарностей: 13,489
Откуда: Киев
Mayusik пишет:
не пойму я это перевищення( все зарегистрировано и показано.
вылезло на РК от 01.06.18 к накладной за 25.05.18...
что мне с ним делать? оно уберется с июньской декой? или я совсем туплю.

Думаю, что НЕ уберется.
У меня есть минусовый РК от 27.01.
Покупатель его зарегистрировал 10.02.
Я не стала включать "-" в январь, включила в февраль.

Перевыщення вылезло по январю, думала за февраль закроется.
Ничего подобного - висит и сейчас.
И добиться ни от кого ничего невозможно.

Есть три незаменимых лекарства на земле: природа, любовь и чувство юмора.
Природа помогает жить
Любовь помогает выжить.
А чувство юмора пережить!


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz