Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Уточненка по НДС Дополнительные действия
Oska1302
От: Wednesday, September 12, 2018 11:55:29 AM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/16/2014
Сообщений: 1,056
Благодарностей: 323
ILN пишет:
Oska1302 пишет:
Надо уточнить декларацию за ноябрь 2017г. - увеличить обязательства. Как сейчас пеня насчитывается или нет?

Насчитывается.
Уточняла в марте 2018 декабрь 2017, штраф 3% уплатила до подачи УР, пеню не знала, как рассчитать - первый раз был УР на увеличение НО.
НО уплатилось со счета в СЕА НДС, образовалась переплата на бюдж. сч.
Пеня не отображалась в ЭК (проверяла каждый день), пока в августе 2018 по заявлению не вернули переплату на счет в СЕА НДС.
А после этого в сентябре 2018 - "задним" числом, начиная с марта 2018 (глазам своим не поверила) "нарисовалась" пеня,
после уплаты пени - ШС 10% за несвоевременную уплату.
Вчера оплатила ШС 10%, жду, что будет дальше.
Кстати, ежемесячно звонила инспектору по НДС, чтобы узнать сумму пени, был ответ - пеня не начислена.

Вот и я никогда не имела дело с расчетом пени. Может есть какой-то калькулятор для этого дела? И если вдруг все-таки просчитаюсь какие последствия?
мюсля
От: Wednesday, September 12, 2018 11:58:06 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,171
Благодарностей: 1,510
Откуда: туточки
Oska1302 пишет:
Надо уточнить декларацию за ноябрь 2017г. - увеличить обязательства. Как сейчас пеня насчитывается или нет?

Начинает капать на 91 день с момента занижения НО.
Срок уплаты по деке ноя 2017 - 29.12.17, т.е отсчитываете 90 к.д. с 30.12.17 и с этого дня стартует пеня (2 дек+31 янв+28 фев+29 март), с 30.03 считаете к.д. просрочки.
Ставки НБУ для Вашего периода:
02.03.18-11.04.18 17%
12.04.18 -23.05.2018 17%
24.05.18-12.07.2018- 17%
13.07.18 -06.09.2018 17,50%
с 07.09.18 - 18%

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
Tasa
От: Wednesday, September 12, 2018 11:59:14 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,078
Благодарностей: 6,074
Откуда: Kyiv
ILN пишет:
Скрытый текст
Oska1302 пишет:
Надо уточнить декларацию за ноябрь 2017г. - увеличить обязательства. Как сейчас пеня насчитывается или нет?

Насчитывается.
Моя история:
Уточняла в марте 2018 декабрь 2017, штраф 3% уплатила до подачи УР, пеню не знала, как рассчитать - первый раз был УР на увеличение НО.
НО уплатилось со счета в СЕА НДС, образовалась переплата на бюдж. сч.
Пеня не отображалась в ЭК (проверяла каждый день), пока в августе 2018 по заявлению не вернули переплату на счет в СЕА НДС.
А после этого в сентябре 2018 - "задним" числом, начиная с марта 2018 (глазам своим не поверила) "нарисовалась" пеня,
после уплаты пени - ШС 10% за несвоевременную уплату.
Вчера оплатила ШС 10%, жду, что будет дальше.
Кстати, ежемесячно звонила инспектору по НДС, чтобы узнать сумму пени, был ответ - пеня не начислена.



Завжди сама розраховую, ст 129 ПКУ
зразків багато є на просторах інтернету...
суми, зазвичай, пені копійчані...
В крайньому разі - заплатіть якусь сотню - хай висить краще переплатою...
http://nalogi.kiev.ua/blog/nalog-na-pribil/yak-rozraxuvati-sumu-peni-pri-samostijnomu-vipravlenni-pomilki/
https://www.epodatok.com.ua/ua/handbooks/7938

Oska1302
От: Wednesday, September 12, 2018 12:00:58 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/16/2014
Сообщений: 1,056
Благодарностей: 323
я так поняла надо сначала Drinks ,а потом уже рассчитыватьThank you Thank you Thank you
ILN
От: Wednesday, September 12, 2018 12:02:13 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 10/12/2011
Сообщений: 169
Благодарностей: 94
Откуда: Мирноград
Oska1302 пишет:
ILN пишет:
Oska1302 пишет:
Надо уточнить декларацию за ноябрь 2017г. - увеличить обязательства. Как сейчас пеня насчитывается или нет?

Насчитывается.
Уточняла в марте 2018 декабрь 2017, штраф 3% уплатила до подачи УР, пеню не знала, как рассчитать - первый раз был УР на увеличение НО.
НО уплатилось со счета в СЕА НДС, образовалась переплата на бюдж. сч.
Пеня не отображалась в ЭК (проверяла каждый день), пока в августе 2018 по заявлению не вернули переплату на счет в СЕА НДС.
А после этого в сентябре 2018 - "задним" числом, начиная с марта 2018 (глазам своим не поверила) "нарисовалась" пеня,
после уплаты пени - ШС 10% за несвоевременную уплату.
Вчера оплатила ШС 10%, жду, что будет дальше.
Кстати, ежемесячно звонила инспектору по НДС, чтобы узнать сумму пени, был ответ - пеня не начислена.

Вот и я никогда не имела дело с расчетом пени. Может есть какой-то калькулятор для этого дела? И если вдруг все-таки просчитаюсь какие последствия?

Я Вам описала свою историю с пеней, если насчитаете больше и заплатите - будет переплата на бюдж. счете.
Если меньше - будет недоплата пени.
Вчера мой инспектор сказала, что пеню считает программа автоматом на центр. уровне, типа даже она не знает, как рассчитать.
Знаю, что берется учетная ставка НБУ, которая может часто меняться. Есть формула расчета пени.
Если Ваш инспектор адекватный - думаю, на след. день после уплаты НО со счета в СЕА НДС она Вам озвучит сумму пени.
Если бы мне инспектор озвучила сумму пени, я бы запросила возврат за минусом суммы пени.
Oska1302
От: Wednesday, September 12, 2018 12:13:31 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/16/2014
Сообщений: 1,056
Благодарностей: 323
ILN пишет:

Я Вам описала свою историю с пеней, если насчитаете больше и заплатите - будет переплата на бюдж. счете.
Если меньше - будет недоплата пени.
Вчера мой инспектор сказала, что пеню считает программа автоматом на центр. уровне, типа даже она не знает, как рассчитать.
Знаю, что берется учетная ставка НБУ, которая может часто меняться. Есть формула расчета пени.
Если Ваш инспектор адекватный - думаю, на след. день после уплаты НО со счета в СЕА НДС она Вам озвучит сумму пени.
Если бы мне инспектор озвучила сумму пени, я бы запросила возврат за минусом суммы пени.

Я в Киеве - у нас после очередных реформ вообще инспектора нет. В налоговой ни у кого, ничего не узнаешь, только рассказывают что у них работать некому и в районе вообще инспекторов теперь нет, звоните в городскую, а в городскую звонить - то еще удовольствие! так нахамятImpossible отвлекают, понимаете ли, "небожителей" звонками
ILN
От: Wednesday, September 12, 2018 12:29:06 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 10/12/2011
Сообщений: 169
Благодарностей: 94
Откуда: Мирноград
Oska1302 пишет:
ILN пишет:

Я Вам описала свою историю с пеней, если насчитаете больше и заплатите - будет переплата на бюдж. счете.
Если меньше - будет недоплата пени.
Вчера мой инспектор сказала, что пеню считает программа автоматом на центр. уровне, типа даже она не знает, как рассчитать.
Знаю, что берется учетная ставка НБУ, которая может часто меняться. Есть формула расчета пени.
Если Ваш инспектор адекватный - думаю, на след. день после уплаты НО со счета в СЕА НДС она Вам озвучит сумму пени.
Если бы мне инспектор озвучила сумму пени, я бы запросила возврат за минусом суммы пени.

Я в Киеве - у нас после очередных реформ вообще инспектора нет. В налоговой ни у кого, ничего не узнаешь, только рассказывают что у них работать некому и в районе вообще инспекторов теперь нет, звоните в городскую, а в городскую звонить - то еще удовольствие! так нахамятImpossible отвлекают, понимаете ли, "небожителей" звонками

Вот и я ничего не смогла узнать своевременно, у нас тоже в городский ГНИ нет инспектора, узнавала в районе в ОГНИ - тоже ничего не могли сказать.
mironol
От: Wednesday, September 12, 2018 1:18:47 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 7/4/2018
Сообщений: 8
Благодарностей: 1
Подскажите пжл, обнаружила, что в январскую Деку включила заблокированную НН за ноябрь 2017г.. Разблокировали и зарегистрировали ее в августе 2018. Сумма не большая (460,0 НДСа), больше геморроя, но все же.
Буду сдавать УР к январской Деке.
Когда ее лучше сдавать, до сдачи августовской в сентябре? Или сдавать Август, потом уточнять январь? (мне кажется когда-то читала, что лучше после).
Теперь по деньгам как правильно: нужно, чтобы на НДСном счете на момент сдачи УР хватило на покрытие минуса, правильно? (т.е. мне надо иметь 460 грн. на НДС счете)
А 3% самоштрафа (это 13,8) и пеня (около 50 грн.) нужно тоже до сдачи УР перечислить на лицевой счет. (это вот тот счет, что я вижу в личном кабинете в разделе Стан розрахункив з бюджетом, верно?)
Пеню в Деке я нигде не отражаю? ее мне потом начислят и пришлют НУР?

А эту разблокированную НН я включу в август, если подам УР до подачи Деки за август, либо в сентябрь, если позже.
Во всех Деках НДС к оплате "положительный", минуса нет нигде, ничего тянуть по идее мне не надо.


Oska1302
От: Wednesday, September 12, 2018 1:19:01 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/16/2014
Сообщений: 1,056
Благодарностей: 323
мюсля пишет:
Oska1302 пишет:
Надо уточнить декларацию за ноябрь 2017г. - увеличить обязательства. Как сейчас пеня насчитывается или нет?

Начинает капать на 91 день с момента занижения НО.
Срок уплаты по деке ноя 2017 - 29.12.17, т.е отсчитываете 90 к.д. с 30.12.17 и с этого дня стартует пеня (2 дек+31 янв+28 фев+29 март), с 30.03 считаете к.д. просрочки.
Ставки НБУ для Вашего периода:
02.03.18-11.04.18 17%
12.04.18 -23.05.2018 17%
24.05.18-12.07.2018- 17%
13.07.18 -06.09.2018 17,50%
с 07.09.18 - 18%

если я сегодня оплачу, то считать по 11.09 или по 12.09?
mironol
От: Wednesday, September 12, 2018 1:22:44 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 7/4/2018
Сообщений: 8
Благодарностей: 1
Oska1302 пишет:
мюсля пишет:
Oska1302 пишет:
Надо уточнить декларацию за ноябрь 2017г. - увеличить обязательства. Как сейчас пеня насчитывается или нет?

Начинает капать на 91 день с момента занижения НО.
Срок уплаты по деке ноя 2017 - 29.12.17, т.е отсчитываете 90 к.д. с 30.12.17 и с этого дня стартует пеня (2 дек+31 янв+28 фев+29 март), с 30.03 считаете к.д. просрочки.
Ставки НБУ для Вашего периода:
02.03.18-11.04.18 17%
12.04.18 -23.05.2018 17%
24.05.18-12.07.2018- 17%
13.07.18 -06.09.2018 17,50%
с 07.09.18 - 18%

если я сегодня оплачу, то считать по 11.09 или по 12.09?

по 12, поройтесь в Инете, есть калькулятор расчета пени.
mironol
От: Wednesday, September 12, 2018 3:07:41 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 7/4/2018
Сообщений: 8
Благодарностей: 1
mironol пишет:
Подскажите пжл, обнаружила, что в январскую Деку включила заблокированную НН за ноябрь 2017г.. Разблокировали и зарегистрировали ее в августе 2018. Сумма не большая (460,0 НДСа), больше геморроя, но все же.
Буду сдавать УР к январской Деке.
Когда ее лучше сдавать, до сдачи августовской в сентябре? Или сдавать Август, потом уточнять январь? (мне кажется когда-то читала, что лучше после).
Теперь по деньгам как правильно: нужно, чтобы на НДСном счете на момент сдачи УР хватило на покрытие минуса, правильно? (т.е. мне надо иметь 460 грн. на НДС счете)
А 3% самоштрафа (это 13,8) и пеня (около 50 грн.) нужно тоже до сдачи УР перечислить на лицевой счет. (это вот тот счет, что я вижу в личном кабинете в разделе Стан розрахункив з бюджетом, верно?)
Пеню в Деке я нигде не отражаю? ее мне потом начислят и пришлют НУР?

А эту разблокированную НН я включу в август, если подам УР до подачи Деки за август, либо в сентябрь, если позже.
Во всех Деках НДС к оплате "положительный", минуса нет нигде, ничего тянуть по идее мне не надо.




и не пойму со штрафом 10% за несвоевременную уплату.
Его тоже начислят потом по НУР?
ВикторияD
От: Wednesday, September 12, 2018 3:27:26 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 5/30/2018
Сообщений: 191
Благодарностей: 103
mironol пишет:
mironol пишет:
Подскажите пжл, обнаружила, что в январскую Деку включила заблокированную НН за ноябрь 2017г.. Разблокировали и зарегистрировали ее в августе 2018. Сумма не большая (460,0 НДСа), больше геморроя, но все же.
Буду сдавать УР к январской Деке.
Когда ее лучше сдавать, до сдачи августовской в сентябре? Или сдавать Август, потом уточнять январь? (мне кажется когда-то читала, что лучше после).
Теперь по деньгам как правильно: нужно, чтобы на НДСном счете на момент сдачи УР хватило на покрытие минуса, правильно? (т.е. мне надо иметь 460 грн. на НДС счете)
А 3% самоштрафа (это 13,8) и пеня (около 50 грн.) нужно тоже до сдачи УР перечислить на лицевой счет. (это вот тот счет, что я вижу в личном кабинете в разделе Стан розрахункив з бюджетом, верно?)
Пеню в Деке я нигде не отражаю? ее мне потом начислят и пришлют НУР?

А эту разблокированную НН я включу в август, если подам УР до подачи Деки за август, либо в сентябрь, если позже.
Во всех Деках НДС к оплате "положительный", минуса нет нигде, ничего тянуть по идее мне не надо.




и не пойму со штрафом 10% за несвоевременную уплату.
Его тоже начислят потом по НУР?

пеню вам точно никто не пришлет, вы увидите пеню сами только в лицевом счете по ндс
...10% не поняла за что...
вы сначала платите 460грн.НДС+3%самоштрафа - это видно из УР, а потом подаете этот ур,
до подачи УР сумма ндс 460грн. должна быть на эл.счете, а сумма штрафа 3% должна быть на лиц счете
исходя из размера ваших сумм - подайте УР сейчас (естественно, при наличии денег на эл.счете на сумму ндс и на лицсчете на сумму штрафа)
Olga R
От: Monday, September 17, 2018 1:52:52 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 1/30/2017
Сообщений: 23
Благодарностей: 0
Откуда: Одеса
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что делать в ситуации: В мае была зарегистрирована налоговая на неплательщика и включена в обязательства за май. В августе узнали, что это предприятие плательщик НДС. В августе зарегистрировали РК на майскую налоговую с минусом и зарегистрировали новую налоговую за май. Как будет правильно, сделать УР с уточнением обязательств и додатком 5, а РК с минусовым кредитом показать в августе? Если в мае "від"ємне значення" с додатком 2, то нужно уточнять и июнь??? Или можно в мае уточнить НО и НК?
Спасибо.
impulsion
От: Monday, September 17, 2018 5:12:47 PM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 7/1/2014
Сообщений: 141
Благодарностей: 75
Откуда: Киев
Olga R пишет:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что делать в ситуации: В мае была зарегистрирована налоговая на неплательщика и включена в обязательства за май. В августе узнали, что это предприятие плательщик НДС. В августе зарегистрировали РК на майскую налоговую с минусом и зарегистрировали новую налоговую за май. Как будет правильно, сделать УР с уточнением обязательств и додатком 5, а РК с минусовым кредитом показать в августе? Если в мае "від"ємне значення" с додатком 2, то нужно уточнять и июнь??? Или можно в мае уточнить НО и НК?
Спасибо.



Нужно уточнять и май и июнь
impulsion
От: Monday, September 17, 2018 5:19:52 PM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 7/1/2014
Сообщений: 141
Благодарностей: 75
Откуда: Киев
Коллеги у меня вопрос по 3 разделу деки (уточняю по предыдущим периодам:

Были заполнены строчки: 19, 19.1 и 21, значение на момент подання декларации (окошко в 19.1) не ставилось, у меня минусовое значение деки.
Уточняла обязательства и увеличивала минусовое значение.
Но я на автомате поставила значение на момент подання декларации в уточненке, и отправила уточненкой строчки 19, 20, 20.3 и 21.
Стоит ли подавать уточненку на уточненку, если в 21 строчке у меня правильное значение.

Кто то с таким сталкивался? Посоветуйте, что-нибудь, пожалуйста.
Aaniska
От: Tuesday, September 18, 2018 11:33:51 AM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 7/14/2014
Сообщений: 172
Благодарностей: 146
Откуда: Odessa
Brick wall Help Help

Добрый день! Большущая просьба!
нужно сдать уточненки, а как в медке ее создать? если мне нужно одну из-за рк сделать а другие из-за додатка 2.

раньше было по коду, но с 31.03 эта форма не действует.

делаю впервые..

Вредина - сложная социально-психологическая работа, за которую никто не платит, но получаешь от нее удовольствие!:)
impulsion
От: Tuesday, September 18, 2018 12:29:36 PM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 7/1/2014
Сообщений: 141
Благодарностей: 75
Откуда: Киев
Aaniska пишет:
Brick wall Help Help

Добрый день! Большущая просьба!
нужно сдать уточненки, а как в медке ее создать? если мне нужно одну из-за рк сделать а другие из-за додатка 2.

раньше было по коду, но с 31.03 эта форма не действует.

делаю впервые..


делаете в текущем периоде - то есть в сентябре

код в медке
j0217020
Aaniska
От: Tuesday, September 18, 2018 12:47:00 PM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 7/14/2014
Сообщений: 172
Благодарностей: 146
Откуда: Odessa
impulsion пишет:
Aaniska пишет:
Brick wall Help Help

Добрый день! Большущая просьба!
нужно сдать уточненки, а как в медке ее создать? если мне нужно одну из-за рк сделать а другие из-за додатка 2.

раньше было по коду, но с 31.03 эта форма не действует.

делаю впервые..


делаете в текущем периоде - то есть в сентябре

код в медке
j0217020



Спасибо!)))

а додатки к уточненке не формируются?

Вредина - сложная социально-психологическая работа, за которую никто не платит, но получаешь от нее удовольствие!:)
Tasa
От: Tuesday, September 18, 2018 12:50:04 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,078
Благодарностей: 6,074
Откуда: Kyiv
Aaniska пишет:
Скрытый текст
impulsion пишет:
Aaniska пишет:
Brick wall Help Help

Добрый день! Большущая просьба!
нужно сдать уточненки, а как в медке ее создать? если мне нужно одну из-за рк сделать а другие из-за додатка 2.

раньше было по коду, но с 31.03 эта форма не действует.

делаю впервые..


делаете в текущем периоде - то есть в сентябре

код в медке
j0217020



Спасибо!)))

а додатки к уточненке не формируются?


Якщо уточнення стосується якогось Додатка - то його треба теж формувати ...
Я так зрозуміла - у вас один з Д1 і інший з Д5

Aaniska
От: Tuesday, September 18, 2018 12:54:35 PM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 7/14/2014
Сообщений: 172
Благодарностей: 146
Откуда: Odessa
у меня будет один с додатком 1, 5 и 2, а следующие с додатками 2.
а как же они подтягиваются? после заполнения соотв строк?

Вредина - сложная социально-психологическая работа, за которую никто не платит, но получаешь от нее удовольствие!:)


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz