Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Уточненка по НДС Дополнительные действия
МК-Люда
От: Friday, October 19, 2018 8:20:30 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 7/10/2017
Сообщений: 9
Благодарностей: 4
Откуда: Киев
ДЯКУЮ
O_range
От: Monday, October 22, 2018 5:03:54 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 11/12/2013
Сообщений: 426
Благодарностей: 245
Откуда: Киев
Добрый день! Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто подавал уточненки по НДС. Интересует начисление пени. Мы планируем подать уточненку к сентябрю 2017 года с увеличением суммы НДС к уплате. понимаю, что будет 3% штраф и будет пеня. По пене нашла разные мнения - одни пишут, что пеня должна быть начислена за весь период занижения, если уточненку подаешь позднее чем через 90 дней. Другие пишут, что вне зависимости от того, когда уточняешся, пеня должна начисляться с 91го дня... а как на практике? кто сталкивался?
Popen
От: Monday, October 22, 2018 7:37:03 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,619
Благодарностей: 13,217
Откуда: Україна, м.Харкiв
O_range пишет:
Добрый день! Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто подавал уточненки по НДС. Интересует начисление пени. Мы планируем подать уточненку к сентябрю 2017 года с увеличением суммы НДС к уплате. понимаю, что будет 3% штраф и будет пеня. По пене нашла разные мнения - одни пишут, что пеня должна быть начислена за весь период занижения, если уточненку подаешь позднее чем через 90 дней. Другие пишут, что вне зависимости от того, когда уточняешся, пеня должна начисляться с 91го дня... а как на практике? кто сталкивался?

Главное, полагаю, пеню остановить, т.е. оплатить недоимку. Можете и пеню оплатить минимально (с 91-го дня), а потом в кабинете можно отследить её состояние. Моё мнение: не погасил недоимку за 90 дней - не воспользовался льготой, значит плати пеню с 1-го дня...




Мари_99
От: Wednesday, October 24, 2018 11:05:15 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 10/18/2015
Сообщений: 25
Благодарностей: 0
Здравствуйте! Помогите плиз, первый раз такая ситуация, зарегистрирована налоговая накладная в апреле 2018 на не того контрагента, сумма правильна все нормально, только не тот контрагент, сейчас в октябре 2018 мне мой правильный контрагент говорит, что не видит налоговую за апрель. Я так понимаю, что нужно делать корректировку на снятие той налоговой и регистрировать новую правильную налоговую за тот период, только вот вопрос, как правильно все сделать и какие штрафы и пеню нужно будет уплатить? И как правильно отобразить это все в уточненке?
Tayana
От: Thursday, October 25, 2018 3:16:54 PM

Ранг: Знаток

Регистрация: 3/18/2016
Сообщений: 12
Благодарностей: 2
Мари_99 пишет:
Здравствуйте! Помогите плиз, первый раз такая ситуация, зарегистрирована налоговая накладная в апреле 2018 на не того контрагента, сумма правильна все нормально, только не тот контрагент, сейчас в октябре 2018 мне мой правильный контрагент говорит, что не видит налоговую за апрель. Я так понимаю, что нужно делать корректировку на снятие той налоговой и регистрировать новую правильную налоговую за тот период, только вот вопрос, как правильно все сделать и какие штрафы и пеню нужно будет уплатить? И как правильно отобразить это все в уточненке?

1. Правильному контрагенту виписуєте нову податкову датовану квітнем. Нажаль доведеться сплатити штраф.
2. Складаєте РК до ПН виписаної невірно, просите неправильно контагента його зареєструвати.
3. Складаєте уточнюючий за квітень.
And
От: Thursday, October 25, 2018 3:52:42 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/31/2011
Сообщений: 533
Благодарностей: 188
Откуда: м.Київ
Tayana пишет:
Мари_99 пишет:
Здравствуйте! Помогите плиз, первый раз такая ситуация, зарегистрирована налоговая накладная в апреле 2018 на не того контрагента, сумма правильна все нормально, только не тот контрагент, сейчас в октябре 2018 мне мой правильный контрагент говорит, что не видит налоговую за апрель. Я так понимаю, что нужно делать корректировку на снятие той налоговой и регистрировать новую правильную налоговую за тот период, только вот вопрос, как правильно все сделать и какие штрафы и пеню нужно будет уплатить? И как правильно отобразить это все в уточненке?

1. Правильному контрагенту виписуєте нову податкову датовану квітнем. Нажаль доведеться сплатити штраф.
2. Складаєте РК до ПН виписаної невірно, просите неправильно контагента його зареєструвати.
3. Складаєте уточнюючий за квітень.


В УР за квитень показываете только ПН на правильного контрагента, ну и штраф, а РК показываете в текущей декларации.
Ну и до подачи УР заплатить штраф и пополнить эл.счет на сумму НДС
Tayana
От: Thursday, October 25, 2018 4:42:41 PM

Ранг: Знаток

Регистрация: 3/18/2016
Сообщений: 12
Благодарностей: 2
And пишет:
Tayana пишет:
Мари_99 пишет:
Здравствуйте! Помогите плиз, первый раз такая ситуация, зарегистрирована налоговая накладная в апреле 2018 на не того контрагента, сумма правильна все нормально, только не тот контрагент, сейчас в октябре 2018 мне мой правильный контрагент говорит, что не видит налоговую за апрель. Я так понимаю, что нужно делать корректировку на снятие той налоговой и регистрировать новую правильную налоговую за тот период, только вот вопрос, как правильно все сделать и какие штрафы и пеню нужно будет уплатить? И как правильно отобразить это все в уточненке?

1. Правильному контрагенту виписуєте нову податкову датовану квітнем. Нажаль доведеться сплатити штраф.
2. Складаєте РК до ПН виписаної невірно, просите неправильно контагента його зареєструвати.
3. Складаєте уточнюючий за квітень.


В УР за квитень показываете только ПН на правильного контрагента, ну и штраф, а РК показываете в текущей декларации.
Ну и до подачи УР заплатить штраф и пополнить эл.счет на сумму НДС


РК може бути не зареєстрований в поточному періоді (контрагенти бувають різні)
ElenaPypych
От: Monday, October 29, 2018 10:28:25 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 10/29/2018
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Откуда: Шепетовка
Добрый день! Помогите, пожалуйста. В НН указан неверный номер НН, нужно сделать коригування. Кто-то может подсказать?
Ребекка
От: Monday, October 29, 2018 10:32:45 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,058
Благодарностей: 1,909
Откуда: Черкассы
ElenaPypych пишет:
Добрый день! Помогите, пожалуйста. В НН указан неверный номер НН, нужно сделать коригування. Кто-то может подсказать?

не нужно

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
ЛюдмилаВас
От: Monday, October 29, 2018 10:33:02 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 381
Благодарностей: 178
Откуда: Киев
ElenaPypych пишет:
Добрый день! Помогите, пожалуйста. В НН указан неверный номер НН, нужно сделать коригування. Кто-то может подсказать?

Сейчас же нет строгой нумерации НН. Почему номер неправильный? НН зарегистрирована?
Ксения777
От: Monday, October 29, 2018 1:00:24 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 10/29/2018
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Откуда: киев
Подскажите, может кто сталкивался с таким. Подали УР на уменьшение обязательств и не указали в строке 18.2 показатель,который получается в строке 18 (столб 6). Из за этого не уменьшили сумму к уплате,как выяснилось.Сейчас необходимо исправить. Подавать УР на УР, в столб 4 переношу из предыдущего УР показания из 5, и 5 столб такие же суммы. В строку 18.2 ставлю показание которое пропустили,получается в 6 столбик. И вот тут наступил ступор,первый раз с таким столкнулись, и даже консультация налоговая не может дать вразумительный ответ. Правильно ли делаем???
Svetka
От: Monday, October 29, 2018 2:31:28 PM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 12/16/2011
Сообщений: 139
Благодарностей: 80
Откуда: м. Маріуполь,Україна
Ксения777 пишет:
Подскажите, может кто сталкивался с таким. Подали УР на уменьшение обязательств и не указали в строке 18.2 показатель,который получается в строке 18 (столб 6). Из за этого не уменьшили сумму к уплате,как выяснилось.Сейчас необходимо исправить. Подавать УР на УР, в столб 4 переношу из предыдущего УР показания из 5, и 5 столб такие же суммы. В строку 18.2 ставлю показание которое пропустили,получается в 6 столбик. И вот тут наступил ступор,первый раз с таким столкнулись, и даже консультация налоговая не может дать вразумительный ответ. Правильно ли делаем???


Показатели первого УР уже легли на Деку.
Делаете УР на УР.
Кузенька
От: Tuesday, October 30, 2018 9:17:33 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 6/13/2018
Сообщений: 47
Благодарностей: 8
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить додаток 5 к УР?
Делала РК на неплательщика.
в додатке 5 за уточняемый период была строка
Інші в розрізі умовних ІПН
10000000000 10000 2000

мне нужно добавить к данному ІПН 5000 и 1000

как правильно сделать?Brick wall Brick wall

продублировать строку с - и добавить правильные данные с + медок не дает такой возможности...

Ребекка
От: Tuesday, October 30, 2018 9:22:21 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,058
Благодарностей: 1,909
Откуда: Черкассы
Кузенька пишет:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить додаток 5 к УР?
Делала РК на неплательщика.
в додатке 5 за уточняемый период была строка
Інші в розрізі умовних ІПН
10000000000 10000 2000

мне нужно добавить к данному ІПН 5000 и 1000

как правильно сделать?Brick wall Brick wall

продублировать строку с - и добавить правильные данные с + медок не дает такой возможности...


дод.5 делаете по даному ИПН 5000 и 1000, т.е. только должен он равняться значению колонки 6 УР

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Кузенька
От: Tuesday, October 30, 2018 9:32:15 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 6/13/2018
Сообщений: 47
Благодарностей: 8
Ребекка пишет:
Кузенька пишет:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить додаток 5 к УР?
Делала РК на неплательщика.
в додатке 5 за уточняемый период была строка
Інші в розрізі умовних ІПН
10000000000 10000 2000

мне нужно добавить к данному ІПН 5000 и 1000

как правильно сделать?Brick wall Brick wall

продублировать строку с - и добавить правильные данные с + медок не дает такой возможности...


дод.5 делаете по даному ИПН 5000 и 1000, т.е. только должен он равняться значению колонки 6 УР


спасибо за быстрый ответ:))

просто в строке ипн 10000000000 записываю значения которые нужно добавить. без - и +..?
а итоговая строка должна иметь цифры или убрать автом.расчет?

Ребекка
От: Tuesday, October 30, 2018 9:39:48 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,058
Благодарностей: 1,909
Откуда: Черкассы
Кузенька пишет:
Ребекка пишет:
Кузенька пишет:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить додаток 5 к УР?
Делала РК на неплательщика.
в додатке 5 за уточняемый период была строка
Інші в розрізі умовних ІПН
10000000000 10000 2000

мне нужно добавить к данному ІПН 5000 и 1000

как правильно сделать?Brick wall Brick wall

продублировать строку с - и добавить правильные данные с + медок не дает такой возможности...


дод.5 делаете по даному ИПН 5000 и 1000, т.е. только должен он равняться значению колонки 6 УР


спасибо за быстрый ответ:))

просто в строке ипн 10000000000 записываю значения которые нужно добавить. без - и +..?
а итоговая строка должна иметь цифры или убрать автом.расчет?


должна

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Кузенька
От: Tuesday, October 30, 2018 9:50:42 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 6/13/2018
Сообщений: 47
Благодарностей: 8
а в самой деке как указать увеличение налогового обязательства?

в прошлом периоде была допущена ошибка в зарегистрированной НН на неплательщика. сейчас сделала РК, где сняла в строку с неправильными данными и добавила нужные цифры.

в разделе 1 строки 1.1 пишу без изменений, а в строке 7 и колонке 6 добавляю разницу по РК?

то есть условно зарегистр.НН с данными 10000 без НДС и 2000 НДС

я в РК в таблице сделала

1.-10000 и -2000
2. 15000 и 3000

итого РК 5000 и 1000 грн НДС

теперь в разделе 1

1.1. 10000 10000

2000 2000

7. 0 5000
0 1000

строка 9 3000.

правильно?

Ребекка
От: Tuesday, October 30, 2018 9:59:28 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,058
Благодарностей: 1,909
Откуда: Черкассы
Кузенька пишет:
а в самой деке как указать увеличение налогового обязательства?

в прошлом периоде была допущена ошибка в зарегистрированной НН на неплательщика. сейчас сделала РК, где сняла в строку с неправильными данными и добавила нужные цифры.

в разделе 1 строки 1.1 пишу без изменений, а в строке 7 и колонке 6 добавляю разницу по РК?

то есть условно зарегистр.НН с данными 10000 без НДС и 2000 НДС

я в РК в таблице сделала

1.-10000 и -2000
2. 15000 и 3000

итого РК 5000 и 1000 грн НДС

теперь в разделе 1

1.1. 10000 10000

2000 2000

7. 0 5000
0 1000

строка 9 3000.

правильно?


в колонке 4 пишете все данные с декларации, в колонке 5 - правильные, т.е. стр.7 уже 15000 и 3000, а в колонке 6 разница между показателями колонок 5 и 4, т.е. стр.7 5 000 и 1000
если делали РК к налоговой, то подаете не дод.5, а дод.1 . См.колонку 2 и где есть цифры в кол.6 напротив указанных додатков, то их и подаете.
стр.18 = 1000 и самоштраф 3% в стр. 18.1.

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Кузенька
От: Tuesday, October 30, 2018 10:26:46 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 6/13/2018
Сообщений: 47
Благодарностей: 8
Ребекка пишет:
Кузенька пишет:
а в самой деке как указать увеличение налогового обязательства?

в прошлом периоде была допущена ошибка в зарегистрированной НН на неплательщика. сейчас сделала РК, где сняла в строку с неправильными данными и добавила нужные цифры.

в разделе 1 строки 1.1 пишу без изменений, а в строке 7 и колонке 6 добавляю разницу по РК?

то есть условно зарегистр.НН с данными 10000 без НДС и 2000 НДС

я в РК в таблице сделала

1.-10000 и -2000
2. 15000 и 3000

итого РК 5000 и 1000 грн НДС

теперь в разделе 1

1.1. 10000 10000

2000 2000

7. 0 5000
0 1000

строка 9 3000.

правильно?


в колонке 4 пишете все данные с декларации, в колонке 5 - правильные, т.е. стр.7 уже 15000 и 3000, а в колонке 6 разница между показателями колонок 5 и 4, т.е. стр.7 5 000 и 1000
если делали РК к налоговой, то подаете не дод.5, а дод.1 . См.колонку 2 и где есть цифры в кол.6 напротив указанных додатков, то их и подаете.
стр.18 = 1000 и самоштраф 3% в стр. 18.1.



А разве начисляется самоштраф если у меня в том периоде был большой налоговый кредит и данная рк не привела к уплате НДС, у меня просто уменьшается сумма НК, которая учитывается в след.периоде. т.е отриц.значение стр.19 и 21.
Ксения777
От: Tuesday, October 30, 2018 11:05:05 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 10/29/2018
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Откуда: киев
Svetka пишет:
Ксения777 пишет:
Подскажите, может кто сталкивался с таким. Подали УР на уменьшение обязательств и не указали в строке 18.2 показатель,который получается в строке 18 (столб 6). Из за этого не уменьшили сумму к уплате,как выяснилось.Сейчас необходимо исправить. Подавать УР на УР, в столб 4 переношу из предыдущего УР показания из 5, и 5 столб такие же суммы. В строку 18.2 ставлю показание которое пропустили,получается в 6 столбик. И вот тут наступил ступор,первый раз с таким столкнулись, и даже консультация налоговая не может дать вразумительный ответ. Правильно ли делаем???


Показатели первого УР уже легли на Деку.
Делаете УР на УР.


Если не трудно разьясните,помогите, а то первый раз подаю отчетность,а тут еще и проблемы надо разгребать .
Я не уверена .что первый УР был сделан правильно,с первой таблицей вроде ясно пропустили строку 18.2. Но подавали дод.5 и там сумма не с минусом,я попробовала продублировать отчет и да с минусом не дает сделать,ошибка. Вот думаю если этот УР полностью анулировать,вернуть к данным деки, а потом подать новый УР уже правильно. Или все таки УР на УР и только в 6 столбике в 18.2 ставить сумму :(((


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz