Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Уточненка по НДС Дополнительные действия
malinka17
От: Thursday, December 13, 2018 11:03:38 AM

Ранг: Гуру

Регистрация: 7/7/2017
Сообщений: 74
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
мюсля пишет:
malinka17 пишет:
Пожалуйста, подскажите!! Ошибочно включила в НК накладную в январе (была откл. налоговой). На сумму налога не повлияло так как большой НК весь год. Сейчас делаю Уточненку. За январь подаю УР (заполняю только ту часть где НК) +Д2+Д5. За следующие месяцы Д2(показываю только минус) и пустую УР...? Запуталась...

Вы так спросили, что я сама запуталасьSearch
Вы хотите в декабре уточнить январь 2018, а точнее сумму отрицательно го значения уменьшить? При этом с января по октябрь 2018 вы подавали декларации со стр 21?


Да. Хочу в декабре уточнить январь - октябрь. В январе включила в НК накладную которая была отклонена через какое-то время. И только сейчас эта накладная опять принята.
Весь год была 21 стр.
Хочу за весь год снять НК (4200 грн.).
Сдела УР + Д2 за все месяцы. Думаю ..отправля..
мюсля
От: Thursday, December 13, 2018 11:43:17 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,222
Благодарностей: 1,532
Откуда: туточки
malinka17 пишет:
мюсля пишет:
malinka17 пишет:
Пожалуйста, подскажите!! Ошибочно включила в НК накладную в январе (была откл. налоговой). На сумму налога не повлияло так как большой НК весь год. Сейчас делаю Уточненку. За январь подаю УР (заполняю только ту часть где НК) +Д2+Д5. За следующие месяцы Д2(показываю только минус) и пустую УР...? Запуталась...

Вы так спросили, что я сама запуталасьSearch
Вы хотите в декабре уточнить январь 2018, а точнее сумму отрицательно го значения уменьшить? При этом с января по октябрь 2018 вы подавали декларации со стр 21?


Да. Хочу в декабре уточнить январь - октябрь. В январе включила в НК накладную которая была отклонена через какое-то время. И только сейчас эта накладная опять принята.
Весь год была 21 стр.
Хочу за весь год снять НК (4200 грн.).
Сдела УР + Д2 за все месяцы. Думаю ..отправля..

НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!Impossible
Сдаете один УР в декабре за январь 2018. При чем ноябрь подаете с завышенным значением минуса. Когда будуте сдавать декабрь отчетную деку, в ней учтете УР декабря по январю! Найдите в инете как уточняется отрицательное значение, не повлиявшее на расчеты с бюджетом

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
malinka17
От: Thursday, December 13, 2018 12:16:42 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 7/7/2017
Сообщений: 74
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
мюсля пишет:
malinka17 пишет:
мюсля пишет:
malinka17 пишет:
Пожалуйста, подскажите!! Ошибочно включила в НК накладную в январе (была откл. налоговой). На сумму налога не повлияло так как большой НК весь год. Сейчас делаю Уточненку. За январь подаю УР (заполняю только ту часть где НК) +Д2+Д5. За следующие месяцы Д2(показываю только минус) и пустую УР...? Запуталась...

Вы так спросили, что я сама запуталасьSearch
Вы хотите в декабре уточнить январь 2018, а точнее сумму отрицательно го значения уменьшить? При этом с января по октябрь 2018 вы подавали декларации со стр 21?


Да. Хочу в декабре уточнить январь - октябрь. В январе включила в НК накладную которая была отклонена через какое-то время. И только сейчас эта накладная опять принята.
Весь год была 21 стр.
Хочу за весь год снять НК (4200 грн.).
Сдела УР + Д2 за все месяцы. Думаю ..отправля..

НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!Impossible
Сдаете один УР в декабре за январь 2018. При чем ноябрь подаете с завышенным значением минуса. Когда будуте сдавать декабрь отчетную деку, в ней учтете УР декабря по январю! Найдите в инете как уточняется отрицательное значение, не повлиявшее на расчеты с бюджетом


Благодарю!! У меня еще допущены ошибки в расшифровке Д2...в каком месяце-какая сумма кредита. Стоит все текущем месяцем(((
мюсля
От: Thursday, December 13, 2018 12:28:23 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,222
Благодарностей: 1,532
Откуда: туточки
тогда да, Д2 надо уточнять за каждый период:
С целью исправления ошибки в приложении к декларации плательщику нужно подать уточняющий расчет к декларации по НДС и к нему добавить «уточняющее» приложение. При исправлении ошибок в приложениях к декларации в заглавной части приложений проставляется отметка «Х» напротив поля 013 «Уточняющий»; в поле 02 указывается текущий отчетный период, в котором исправляется ошибка и подается уточняющий расчет; в поле 03 проставляется период, в котором допущена ошибка. При исправлении ошибок в приложении 2 «Справка о сумме отрицательного значения отчетного (налогового) периода, которая зачисляется в состав налогового периода следующего отчетного (налогового) периода (Д2) (далее - Приложение 2), если такие ошибки повлияли на показатели декларации, в уточняющем приложении 2 если нужно увеличить / уменьшить числовые данные за строкой, ранее уже был в приложении, со знаком «+» или «-» уточняем значение этой строки; если необходимо добавить новый или удалить существующий строку приложения, то такая строка повторяется на полную сумму со знаком «+» или «-». При этом при заполнении уточняющего расчета необходимо в графу 4 перенести показатели налоговой декларации по НДС, приложение 2 к которой уточняется; в графу 5 перенести все соответствующие показатели декларации с учетом исправленных ошибок; в графе 6 отразить разницу.

Если ошибки в приложении не связаны с достойными показателями приложения (например, неправильно указаны ИНН, отчетный налоговый период, дата / номер документа (акта или справки), то ошибка исправляется следующим образом: повторяется ошибочная запись, стоимостные показатели сторнируются (показываются со знаком «-»), далее приводится правильная запись по операции с исправленными показателями (в том числе и стоимостные данные) итоговая строка «Всего» не заполняется. При этом при заполнении уточняющего расчета необходимо в графу 4 перенести показатели налоговой декларации по НДС, приложение 2 к которой уточняется; в графу 5 перенести все соответствующие показатели декларации с учетом исправленных ошибок (в данном случае они соответствуют показателям из графы 4); графа 6 не заполняется. (Подкатегория 101.24 "ОИР").


Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
malinka17
От: Thursday, December 13, 2018 12:35:11 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 7/7/2017
Сообщений: 74
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
мюсля пишет:
тогда да, Д2 надо уточнять за каждый период:
С целью исправления ошибки в приложении к декларации плательщику нужно подать уточняющий расчет к декларации по НДС и к нему добавить «уточняющее» приложение. При исправлении ошибок в приложениях к декларации в заглавной части приложений проставляется отметка «Х» напротив поля 013 «Уточняющий»; в поле 02 указывается текущий отчетный период, в котором исправляется ошибка и подается уточняющий расчет; в поле 03 проставляется период, в котором допущена ошибка. При исправлении ошибок в приложении 2 «Справка о сумме отрицательного значения отчетного (налогового) периода, которая зачисляется в состав налогового периода следующего отчетного (налогового) периода (Д2) (далее - Приложение 2), если такие ошибки повлияли на показатели декларации, в уточняющем приложении 2 если нужно увеличить / уменьшить числовые данные за строкой, ранее уже был в приложении, со знаком «+» или «-» уточняем значение этой строки; если необходимо добавить новый или удалить существующий строку приложения, то такая строка повторяется на полную сумму со знаком «+» или «-». При этом при заполнении уточняющего расчета необходимо в графу 4 перенести показатели налоговой декларации по НДС, приложение 2 к которой уточняется; в графу 5 перенести все соответствующие показатели декларации с учетом исправленных ошибок; в графе 6 отразить разницу.

Если ошибки в приложении не связаны с достойными показателями приложения (например, неправильно указаны ИНН, отчетный налоговый период, дата / номер документа (акта или справки), то ошибка исправляется следующим образом: повторяется ошибочная запись, стоимостные показатели сторнируются (показываются со знаком «-»), далее приводится правильная запись по операции с исправленными показателями (в том числе и стоимостные данные) итоговая строка «Всего» не заполняется. При этом при заполнении уточняющего расчета необходимо в графу 4 перенести показатели налоговой декларации по НДС, приложение 2 к которой уточняется; в графу 5 перенести все соответствующие показатели декларации с учетом исправленных ошибок (в данном случае они соответствуют показателям из графы 4); графа 6 не заполняется. (Подкатегория 101.24 "ОИР").


Большое Вам Спасибо!
malinka17
От: Thursday, December 13, 2018 2:53:17 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 7/7/2017
Сообщений: 74
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
malinka17 пишет:
мюсля пишет:
malinka17 пишет:
мюсля пишет:
malinka17 пишет:
Пожалуйста, подскажите!! Ошибочно включила в НК накладную в январе (была откл. налоговой). На сумму налога не повлияло так как большой НК весь год. Сейчас делаю Уточненку. За январь подаю УР (заполняю только ту часть где НК) +Д2+Д5. За следующие месяцы Д2(показываю только минус) и пустую УР...? Запуталась...

Вы так спросили, что я сама запуталасьSearch
Вы хотите в декабре уточнить январь 2018, а точнее сумму отрицательно го значения уменьшить? При этом с января по октябрь 2018 вы подавали декларации со стр 21?


Да. Хочу в декабре уточнить январь - октябрь. В январе включила в НК накладную которая была отклонена через какое-то время. И только сейчас эта накладная опять принята.
Весь год была 21 стр.
Хочу за весь год снять НК (4200 грн.).
Сдела УР + Д2 за все месяцы. Думаю ..отправля..

НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!Impossible
Сдаете один УР в декабре за январь 2018. При чем ноябрь подаете с завышенным значением минуса. Когда будуте сдавать декабрь отчетную деку, в ней учтете УР декабря по январю! Найдите в инете как уточняется отрицательное значение, не повлиявшее на расчеты с бюджетом


Благодарю!! У меня еще допущены ошибки в расшифровке Д2...в каком месяце-какая сумма кредита. Стоит все текущем месяцем(((


Если я покажу все УР в декабре, а потом отправлю отчет за ноябрь уже с верными показателями. Все "сойдется" ?
мюсля
От: Thursday, December 13, 2018 3:28:27 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,222
Благодарностей: 1,532
Откуда: туточки
нет, не сойдется. здесь Вы не смотрите на граничные сроки подачи отчетности за ноябрь. Раз УР в декабре, то его результат садится в отчетную деку декабря, а ноябрь Вы осознанно сдаете с ошибками, которые были до момента подачи УРа в декабре. Первый отчет с правильной картиной по НДС у Вас будет в январе за декабрь.
Опять-же, какие УР Вы подготовили? Я вот думаю как лучше поступить чтобы пазл сошелся...
Ведь если сразу УРом за январь снять лишний НК и поправить в дод.2 и числовое значение и периоды возникновения минуса, то далее в дод2 УРов фев-окт исправляя только периоды, будет несостыковочка в минусе дод.2 и деки, а каждый месяц снимать эти 4200 в дод.2 коряво - так минус не повлиявший на расчеты с бюджетом не корректируется.
Может надо:
УР №1 январь исправляете только периоды в дод.2
УР №2-9 фев-окт исправляете также периоды в дод.2,
Отчетная декларация ноябрь с данными исходя из неправильной деки окт, но в дод.2 расшифровку делаете по нужным периодам.
УР №10 январь(лучше после 20.12) снимаете с минуса нужного периода (января) 4200 и с НК по деке 4200
Отчетная декларация декабрь в стр.16.1 минус (неправильный) ноября, 16.2 показываете -4200 (результат УРа), в конце деки заполняете инф. табличку с регистр.номером УРа и суммой корректировки -4200

Так по-моему должно все в январе 2019 в конце концов сложится.
Может коллеги меня поправятSigh

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
malinka17
От: Thursday, December 13, 2018 4:34:26 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 7/7/2017
Сообщений: 74
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
мюсля пишет:
нет, не сойдется. здесь Вы не смотрите на граничные сроки подачи отчетности за ноябрь. Раз УР в декабре, то его результат садится в отчетную деку декабря, а ноябрь Вы осознанно сдаете с ошибками, которые были до момента подачи УРа в декабре. Первый отчет с правильной картиной по НДС у Вас будет в январе за декабрь.
Опять-же, какие УР Вы подготовили? Я вот думаю как лучше поступить чтобы пазл сошелся...
Ведь если сразу УРом за январь снять лишний НК и поправить в дод.2 и числовое значение и периоды возникновения минуса, то далее в дод2 УРов фев-окт исправляя только периоды, будет несостыковочка в минусе дод.2 и деки, а каждый месяц снимать эти 4200 в дод.2 коряво - так минус не повлиявший на расчеты с бюджетом не корректируется.
Может надо:
УР №1 январь исправляете только периоды в дод.2
УР №2-9 фев-окт исправляете также периоды в дод.2,
Отчетная декларация ноябрь с данными исходя из неправильной деки окт, но в дод.2 расшифровку делаете по нужным периодам.
УР №10 январь(лучше после 20.12) снимаете с минуса нужного периода (января) 4200 и с НК по деке 4200
Отчетная декларация декабрь в стр.16.1 минус (неправильный) ноября, 16.2 показываете -4200 (результат УРа), в конце деки заполняете инф. табличку с регистр.номером УРа и суммой корректировки -4200

Так по-моему должно все в январе 2019 в конце концов сложится.
Может коллеги меня поправятSigh


Да, Вы правы...так будет верно. Как-то более логично чем моя схема снимать каждый месяц эти 4200..
Я Вас верно поняла?
Делаю УР (пустой) дод.2 - исправляю периоды. (январь -октябрь)
Отчетная декларация за ноябрь (неправильная на 4200), а дод.2 -верный
Делаю УР (после сдачи дек.ноябрь) за январь +Дод5+Дод2 (снимаю 4200).
мюсля
От: Thursday, December 13, 2018 4:56:22 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,222
Благодарностей: 1,532
Откуда: туточки
Вроди так.
"..Отчетная декларация за ноябрь (неправильная на 4200), а дод.2 -верный.." - дод.2 -верный только в части расшифровки периода, но еще завышенный на 4200

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
malinka17
От: Thursday, December 13, 2018 5:02:28 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 7/7/2017
Сообщений: 74
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
мюсля пишет:
Вроди так.
"..Отчетная декларация за ноябрь (неправильная на 4200), а дод.2 -верный.." - дод.2 -верный только в части расшифровки периода, но еще завышенный на 4200

Спасибо Вам Большое!
мюсля
От: Thursday, December 13, 2018 5:36:06 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,222
Благодарностей: 1,532
Откуда: туточки
ну и бух издания и ДФС консультируют, что в дод2 первой строкой идет самый свежий минус, последней самый старый, пользуем минус наоборот - от старого к свежему. Ну а сам период возникновения минуса другая история...

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
Бухгалтерочек
От: Friday, December 14, 2018 10:31:43 AM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 5/23/2014
Сообщений: 183
Благодарностей: 79
Добрый день! Подскажите, нужно ли пополнять электронный счет на сумму недоимки после (или перед) подачей уточненки, если на электронном счету есть средства? Вчера заплатила штраф (3%) и подала уточненку. Счет не пополняла и теперь на сумму недоимки весит недоплата в кабинете.
Tasa
От: Friday, December 14, 2018 10:40:39 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,278
Благодарностей: 6,211
Откуда: Kyiv
Бухгалтерочек пишет:
Добрый день! Подскажите, нужно ли пополнять электронный счет на сумму недоимки после (или перед) подачей уточненки, если на электронном счету есть средства? Вчера заплатила штраф (3%) и подала уточненку. Счет не пополняла и теперь на сумму недоимки весит недоплата в кабинете.


Недоїмка по УРу списується саме з електронного рахунку.
Раз кошти були - спишуться...
Правда роблять це вони через пару днів чомусь..
У мене в аналогічному вашому випадку недоїмка висіла 3 дні Mad

Бухгалтерочек
От: Friday, December 14, 2018 10:47:43 AM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 5/23/2014
Сообщений: 183
Благодарностей: 79
Tasa пишет:
Бухгалтерочек пишет:
Добрый день! Подскажите, нужно ли пополнять электронный счет на сумму недоимки после (или перед) подачей уточненки, если на электронном счету есть средства? Вчера заплатила штраф (3%) и подала уточненку. Счет не пополняла и теперь на сумму недоимки весит недоплата в кабинете.


Недоїмка по УРу списується саме з електронного рахунку.
Раз кошти були - спишуться...
Правда роблять це вони через пару днів чомусь..
У мене в аналогічному вашому випадку недоїмка висіла 3 дні Mad


Поняла, спасибо! Thank you
Свитла-ланка
От: Wednesday, December 19, 2018 4:12:19 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 9/30/2014
Сообщений: 8
Благодарностей: 1
Доброго дня! Допоможіть розібратися з УР. В 10.2018 подала мінусову декларацію на суму 7000 грн, 03.12 зареєструвала незареєстровані ПН за жовтень на суму ПДВ 30000.
Потрібно подати УР.
З розділом 1, 2 все зрозуміло
А в розділі 3 заплуталась
В р 19 гр.4 - 7000, гр.5 - 0, гр.6 - -7000
в р. 21 гр. 4 - 0, гр. 5 - 7000, гр.6 - -7000?
в декларації за листопад в р. 16.1 - 7000, в р. 16.2 - -7000
мюсля
От: Wednesday, December 19, 2018 4:41:13 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,222
Благодарностей: 1,532
Откуда: туточки
Свитла-ланка пишет:
Доброго дня! Допоможіть розібратися з УР. В 10.2018 подала мінусову декларацію на суму 7000 грн, 03.12 зареєструвала незареєстровані ПН за жовтень на суму ПДВ 30000.
Потрібно подати УР.
З розділом 1, 2 все зрозуміло
А в розділі 3 заплуталась
В р 19 гр.4 - 7000, гр.5 - 0, гр.6 - -7000
в р. 21 гр. 4 - 0, гр. 5 - 7000, гр.6 - -7000?
в декларації за листопад в р. 16.1 - 7000, в р. 16.2 - -7000

так Вы в октябрьской деке эти незарегистрированные НН не показывали?
Если не показывали, у Вас после подачи УР в декабре за октябрь будет недоимка: -7000+30 000=23 000 если я все правильно понялаSigh

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
Свитла-ланка
От: Wednesday, December 19, 2018 7:13:01 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 9/30/2014
Сообщений: 8
Благодарностей: 1
податкові не включала в декларацію
RadioBaby
От: Thursday, December 20, 2018 11:49:45 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 7/22/2011
Сообщений: 388
Благодарностей: 6
Откуда: Kiev
Cray Позвонила налоговоая и потребовала чтобы я убрала из кредита за октябрь НН, кот зарегина 16.11
Я нашла в январе НН побольше
Как мне уточнить Д5 и Деку саму и все?
И еще где уточненка в медке?
Svetka
От: Thursday, December 20, 2018 2:59:40 PM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 12/16/2011
Сообщений: 139
Благодарностей: 80
Откуда: м. Маріуполь,Україна
RadioBaby пишет:
Cray Позвонила налоговоая и потребовала чтобы я убрала из кредита за октябрь НН, кот зарегина 16.11
Я нашла в январе НН побольше
Как мне уточнить Д5 и Деку саму и все?
И еще где уточненка в медке?


Через створення звіту найдите J0217020-оно самое + дод. 5
АлевтинаЧка
От: Friday, December 21, 2018 1:31:13 PM


Ранг: Мастер

Регистрация: 7/14/2018
Сообщений: 63
Благодарностей: 1
Откуда: Чернигов
Добрый день! Подскажите, сейчас обнаружила, что бухгалтер подавала УР по НДС, а сумму самост. начисленного штрафа не отразила проводками в 1С. Могу ля я текущим периодом сделать проводки: 948- 6415 и 6412-315?


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz