уже отправила, посмотрим. Больше склоняюсь к мнению Тasа.Alfa писав:28.02, после - штрафРебекка писав:Если РК на минус выписан 14.02, а поставщик прислал нам его 27.02, то какой граничный срок для регистрации без штрафа?
Корректировка НН (часть 2)
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
-
- Профи
- Повідомлень: 43
- З нами з: 07 березня 2014, 18:09
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 1 раз
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, с выпиской РК к НН. Возвращаем заказчику сумму выплаченого ранее аванса, но не всю сумму, а за вычетом суммы компенсации (за одностороннее расторжение договора предусмотрена компсация, стороны согласны с этим условием). Как теперь составить РК, на всю сумму аванса, или на сумму возвращенных денег? Если на часть возвратных денег, то не закроется ндс. Если на всю сумму РК, бухгалтер заказчика не принимает ее, говорит нет оснований. Помогите правильно выйти из ситуации.
- Cipollino
- Гений
- Повідомлень: 318
- З нами з: 10 березня 2019, 16:56
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 176 разів
Возврат аванса и корректировка налоговых обязательств не коим образом не связана, с т.н. компенсацией.Len80 писав:Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, с выпиской РК к НН.
Возвращаем заказчику сумму выплаченого ранее аванса, но не всю сумму, а за вычетом суммы компенсации (за одностороннее расторжение договора предусмотрена компсация, стороны согласны с этим условием).
Как теперь составить РК, на всю сумму аванса, или на сумму возвращенных денег?
Если на часть возвратных денег, то не закроется ндс.
Если на всю сумму РК, бухгалтер заказчика не принимает ее, говорит нет оснований.
Помогите правильно выйти из ситуации.
Вы должны вернуть полностью аванс, в свою же очередь ваш заказчик должен вам оплатить (перечислить) неустойку по договору (операция без НДС).
-
- Мастер
- Повідомлень: 68
- З нами з: 20 червня 2017, 10:15
- Дякував (ла): 34 рази
- Подякували: 5 разів
Всем добрый день!
Кто сталкивался с такой проблемой: была выписана налоговая накладная, зарегистрирована, но ошибка в названии Продавца (в одной букве), ИНН правильный.
Надо делать корректировку? Первую накладную аннулировать как неправильно выписанную и выписать другую? Вроде прочитала, что ошибка в названии Контрагента при правильном ИНН не отменяет признание нал.накл.
Как думаете?
Кто сталкивался с такой проблемой: была выписана налоговая накладная, зарегистрирована, но ошибка в названии Продавца (в одной букве), ИНН правильный.
Надо делать корректировку? Первую накладную аннулировать как неправильно выписанную и выписать другую? Вроде прочитала, что ошибка в названии Контрагента при правильном ИНН не отменяет признание нал.накл.
Как думаете?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1912
- З нами з: 06 липня 2017, 15:07
- Дякував (ла): 50 разів
- Подякували: 1298 разів
Лучше сделайте нулевой РК - повторите только заголовок с правильным названием Покупателя и его ИНН-ом, а таблицу не заполняйте. Дата РК - любая.Diana1960 писав:Всем добрый день!
Кто сталкивался с такой проблемой: была выписана налоговая накладная, зарегистрирована, но ошибка в названии Продавца (в одной букве), ИНН правильный.
Надо делать корректировку? Первую накладную аннулировать как неправильно выписанную и выписать другую? Вроде прочитала, что ошибка в названии Контрагента при правильном ИНН не отменяет признание нал.накл.
Как думаете?
- marina11
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2172
- З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
- Дякував (ла): 621 раз
- Подякували: 1519 разів
Помилки в найменуванні покупця виправляються шляхом складення РК з коректно заповненою лише "шапочкою".Diana1960 писав:Всем добрый день!
Кто сталкивался с такой проблемой: была выписана налоговая накладная, зарегистрирована, но ошибка в названии Продавца (в одной букве), ИНН правильный.
Надо делать корректировку? Первую накладную аннулировать как неправильно выписанную и выписать другую? Вроде прочитала, что ошибка в названии Контрагента при правильном ИНН не отменяет признание нал.накл.
Как думаете?
-
- Мастер
- Повідомлень: 68
- З нами з: 20 червня 2017, 10:15
- Дякував (ла): 34 рази
- Подякували: 5 разів
Не приходилось делать такую корректировку. Т.е. я правильно заполняю шапку, а все остальное пустое? А код причины какой выбирать?КамЛ писав:Лучше сделайте нулевой РК - повторите только заголовок с правильным названием Покупателя и его ИНН-ом, а таблицу не заполняйте. Дата РК - любая.Diana1960 писав:Всем добрый день!
Кто сталкивался с такой проблемой: была выписана налоговая накладная, зарегистрирована, но ошибка в названии Продавца (в одной букве), ИНН правильный.
Надо делать корректировку? Первую накладную аннулировать как неправильно выписанную и выписать другую? Вроде прочитала, что ошибка в названии Контрагента при правильном ИНН не отменяет признание нал.накл.
Как думаете?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1912
- З нами з: 06 липня 2017, 15:07
- Дякував (ла): 50 разів
- Подякували: 1298 разів
Все верно. Код причины не ставится, т.к. не заполняется табличная часть, она просто остается пустой без нулей, прочерков и т.д.Diana1960 писав:
Не приходилось делать такую корректировку. Т.е. я правильно заполняю шапку, а все остальное пустое? А код причины какой выбирать?
-
- Мастер
- Повідомлень: 68
- З нами з: 20 червня 2017, 10:15
- Дякував (ла): 34 рази
- Подякували: 5 разів
Спасибо большое! Я Вам в личку вопрос скинула, если есть возможность, посмотрите, пожалуйста!КамЛ писав:Все верно. Код причины не ставится, т.к. не заполняется табличная часть, она просто остается пустой без нулей, прочерков и т.д.Diana1960 писав:
Не приходилось делать такую корректировку. Т.е. я правильно заполняю шапку, а все остальное пустое? А код причины какой выбирать?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 840
- З нами з: 29 лютого 2012, 01:09
- Дякував (ла): 221 раз
- Подякували: 311 разів
Подскажите, в декабре нам зарег. н/н. Сейчас заметила, что наименование написали не правильно. Сделают корек. в марте. на н/к в декабре это не отразится, ведь неправильно заполненная налоговая, а я ее включила в нал.кредит?