Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Корректировка НН (часть 2) Дополнительные действия
Diana1960
От: Tuesday, March 12, 2019 1:42:39 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 6/20/2017
Сообщений: 33
Благодарностей: 8
Откуда: Одесса
КамЛ пишет:
Diana1960 пишет:
Всем добрый день!

Кто сталкивался с такой проблемой: была выписана налоговая накладная, зарегистрирована, но ошибка в названии Продавца (в одной букве), ИНН правильный.
Надо делать корректировку? Первую накладную аннулировать как неправильно выписанную и выписать другую? Вроде прочитала, что ошибка в названии Контрагента при правильном ИНН не отменяет признание нал.накл.
Как думаете?


Лучше сделайте нулевой РК - повторите только заголовок с правильным названием Покупателя и его ИНН-ом, а таблицу не заполняйте. Дата РК - любая.


Не приходилось делать такую корректировку. Т.е. я правильно заполняю шапку, а все остальное пустое? А код причины какой выбирать?
КамЛ
От: Tuesday, March 12, 2019 1:45:43 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,055
Благодарностей: 740
Откуда: Запорожье
Diana1960 пишет:


Не приходилось делать такую корректировку. Т.е. я правильно заполняю шапку, а все остальное пустое? А код причины какой выбирать?


Все верно. Код причины не ставится, т.к. не заполняется табличная часть, она просто остается пустой без нулей, прочерков и т.д.
Diana1960
От: Tuesday, March 12, 2019 3:12:46 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 6/20/2017
Сообщений: 33
Благодарностей: 8
Откуда: Одесса
КамЛ пишет:
Diana1960 пишет:


Не приходилось делать такую корректировку. Т.е. я правильно заполняю шапку, а все остальное пустое? А код причины какой выбирать?


Все верно. Код причины не ставится, т.к. не заполняется табличная часть, она просто остается пустой без нулей, прочерков и т.д.


Спасибо большое! Я Вам в личку вопрос скинула, если есть возможность, посмотрите, пожалуйста!
Света 239
От: Friday, March 15, 2019 12:52:09 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/29/2012
Сообщений: 794
Благодарностей: 418
Откуда: Харьков
Подскажите, в декабре нам зарег. н/н. Сейчас заметила, что наименование написали не правильно. Сделают корек. в марте. на н/к в декабре это не отразится, ведь неправильно заполненная налоговая, а я ее включила в нал.кредит?
БНаташа
От: Tuesday, March 19, 2019 11:31:49 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/4/2019
Сообщений: 27
Благодарностей: 2
Подскажите пожалуйста как правильно сделать расчет корректировки, никогда не составляла, если налоговая выписана на неплательщика от 18.02.2019 г., а надо на плательщика, то я делаю РК сегоднешней датой 19.03.19 г. ставлю крестик "Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем), крестик 02 "Не підлягає наданню отримувачу". В заглавной части "Нплатник" ИПН 1000000000. Код причини 103? А номенклатура как?
marina11
От: Tuesday, March 19, 2019 12:15:48 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,601
Благодарностей: 1,207
Откуда: Полтава
БНаташа пишет:
Подскажите пожалуйста как правильно сделать расчет корректировки, никогда не составляла, если налоговая выписана на неплательщика от 18.02.2019 г., а надо на плательщика, то я делаю РК сегоднешней датой 19.03.19 г. ставлю крестик "Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем), крестик 02 "Не підлягає наданню отримувачу". В заглавной части "Нплатник" ИПН 1000000000. Код причини 103? А номенклатура как?

Номенклатуру повністю дублюєте з ПН, заповнюєте графи "Зміна кількості", кількість з -, ціна з +.

Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
БНаташа
От: Tuesday, March 19, 2019 12:54:06 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/4/2019
Сообщений: 27
Благодарностей: 2
marina11 пишет:
БНаташа пишет:
Подскажите пожалуйста как правильно сделать расчет корректировки, никогда не составляла, если налоговая выписана на неплательщика от 18.02.2019 г., а надо на плательщика, то я делаю РК сегоднешней датой 19.03.19 г. ставлю крестик "Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем), крестик 02 "Не підлягає наданню отримувачу". В заглавной части "Нплатник" ИПН 1000000000. Код причини 103? А номенклатура как?

Номенклатуру повністю дублюєте з ПН, заповнюєте графи "Зміна кількості", кількість з -, ціна з +.


А № з/п групи коригування что указывать?
marina11
От: Tuesday, March 19, 2019 1:21:23 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,601
Благодарностей: 1,207
Откуда: Полтава
БНаташа пишет:
marina11 пишет:
БНаташа пишет:
Подскажите пожалуйста как правильно сделать расчет корректировки, никогда не составляла, если налоговая выписана на неплательщика от 18.02.2019 г., а надо на плательщика, то я делаю РК сегоднешней датой 19.03.19 г. ставлю крестик "Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем), крестик 02 "Не підлягає наданню отримувачу". В заглавной части "Нплатник" ИПН 1000000000. Код причини 103? А номенклатура как?

Номенклатуру повністю дублюєте з ПН, заповнюєте графи "Зміна кількості", кількість з -, ціна з +.


А № з/п групи коригування что указывать?

Подивіться:
https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911/2018/december/issue-50/article-41137.html

Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
Oska1302
От: Tuesday, March 19, 2019 3:09:50 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/16/2014
Сообщений: 1,044
Благодарностей: 323
В феврале 2019г. поставщик выписал несколько налоговых накладных по датам поступления денег на 1 вид топлива, 28.02.19 сформирована расходная на несколько видов топлива. Поставщик выписал расчеты корректировок, в котором "исправил" номенклатуру, но зарегистрировал 19.03.19г. Есть ли у меня право включить февральские накладные в налоговый кредит февраля, если номенклатура в них не соответствует первичным документам? Или же все-таки переносить их на март?
bubuch
От: Tuesday, March 19, 2019 3:16:08 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 11/7/2018
Сообщений: 156
Благодарностей: 79
Откуда: Николаев
Oska1302 пишет:
В феврале 2019г. поставщик выписал несколько налоговых накладных по датам поступления денег на 1 вид топлива, 28.02.19 сформирована расходная на несколько видов топлива. Поставщик выписал расчеты корректировок, в котором "исправил" номенклатуру, но зарегистрировал 19.03.19г. Есть ли у меня право включить февральские накладные в налоговый кредит февраля, если номенклатура в них не соответствует первичным документам? Или же все-таки переносить их на март?

У Вас в договоре прописаны наверное все виды топлива? В счетах, что указано? В назначении платежей в платежках?
Есть к чему привязать первое событие?
olsh2015
От: Wednesday, March 20, 2019 2:37:03 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 3/27/2015
Сообщений: 117
Благодарностей: 36
Откуда: Одесса
Коллеги, никто не сталкивался с такой ситуацией.
Забыли в сводной накладной поставить признак и код сводности. вернее ставить ставили, но вмешался глюк.
Сумма солидная. В консультациях и инструкциях по заполнению пишется, что исправить можно все в заглавной части, кроме ИНН и даты. Это не дата и не ИНН. Но поставить код сводной накладной в расчете корректировки некуда, там нет такой клеточки. Все? Исправлять только отменой этой накладной и платить штраф за несвоевременно зарегистрированную?
Татьяна999
От: Wednesday, March 20, 2019 3:13:13 PM


Ранг: Мастер

Регистрация: 1/5/2012
Сообщений: 53
Благодарностей: 0
Подскажите, делаю нулевой РК, ошибка была в том, что с 6 колонке вместо 0,4 было поставлено 1. Теперь я должна повторить ошибочную строку с минусом и типом причины 102, и повторить правильную ? Если в накладной была одна строка, то правильная в РК должна быть №2(гр 1.2)???
olsh2015
От: Wednesday, March 20, 2019 3:17:19 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 3/27/2015
Сообщений: 117
Благодарностей: 36
Откуда: Одесса
Татьяна, да.
zoltan
От: Wednesday, March 20, 2019 4:58:06 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 8/23/2016
Сообщений: 768
Благодарностей: 301
Татьяна999 пишет:
Подскажите, делаю нулевой РК, ошибка была в том, что с 6 колонке вместо 0,4 было поставлено 1. Теперь я должна повторить ошибочную строку с минусом и типом причины 102, и повторить правильную ? Если в накладной была одна строка, то правильная в РК должна быть №2(гр 1.2)???
Номер групи для першої і другої строки має бути 1
тожебухгалтер
От: Wednesday, March 20, 2019 5:01:15 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 9/3/2018
Сообщений: 70
Благодарностей: 20
olsh2015 пишет:
Коллеги, никто не сталкивался с такой ситуацией.
Забыли в сводной накладной поставить признак и код сводности. вернее ставить ставили, но вмешался глюк.
Сумма солидная. В консультациях и инструкциях по заполнению пишется, что исправить можно все в заглавной части, кроме ИНН и даты. Это не дата и не ИНН. Но поставить код сводной накладной в расчете корректировки некуда, там нет такой клеточки. Все? Исправлять только отменой этой накладной и платить штраф за несвоевременно зарегистрированную?


В РК есть отметка "До зведеної податкової накладної". попробуйте туда поставить. Но налоговики однозначно будут против. Есть такая консультация на сайте ГФСУ (101.15)
Як заповнити розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної у разі виправлення помилки, допущеної у полях верхньої лівої частини податкової накладної?
Відповідь
Коротка: ... Помилки, допущені у полях верхньої лівої частини податкової накладної, виправляються розрахунком коригування з урахуванням таких особливостей: ... Одночасно постачальник (продавець) повинен скласти та зареєструвати в ЄРПН нову податкову накладну з урахуванням таких особливостей:...
тожебухгалтер
От: Wednesday, March 20, 2019 5:05:29 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 9/3/2018
Сообщений: 70
Благодарностей: 20
Oska1302 пишет:
В феврале 2019г. поставщик выписал несколько налоговых накладных по датам поступления денег на 1 вид топлива, 28.02.19 сформирована расходная на несколько видов топлива. Поставщик выписал расчеты корректировок, в котором "исправил" номенклатуру, но зарегистрировал 19.03.19г. Есть ли у меня право включить февральские накладные в налоговый кредит февраля, если номенклатура в них не соответствует первичным документам? Или же все-таки переносить их на март?


Если поставщик датировал РК 28.02 (по идее так было бы правильно), то он зарегистрирован не своевременно. Получается вы сможете поставить этот НК только в марте.
rubin
От: Wednesday, March 20, 2019 5:11:37 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/11/2011
Сообщений: 1,953
Благодарностей: 1,922
Откуда: Украина
Oska1302 пишет:
В феврале 2019г. поставщик выписал несколько налоговых накладных по датам поступления денег на 1 вид топлива, 28.02.19 сформирована расходная на несколько видов топлива. Поставщик выписал расчеты корректировок, в котором "исправил" номенклатуру, но зарегистрировал 19.03.19г. Есть ли у меня право включить февральские накладные в налоговый кредит февраля, если номенклатура в них не соответствует первичным документам? Или же все-таки переносить их на март?

ситуация аналогичная, не нефтетрейд ли случайно? сама сегодня немного офигела, у меня сег. пришли рк от них и на январскую н.н.тоже. Все рк нулевые, но с просрочкой, нужно ли мне теперь уточнять январскую и фев. деки? и включать их н.н. в мартовскую деку, в связи с тем что рк зарегины с просрочкой? Такая ерунда в моей практике впервые Mad

Обо мне не надо беспокоиться, обо мне надо заботиться,
причем так заботиться, чтобы я не беспокоилась!

rubin
От: Wednesday, March 20, 2019 5:15:07 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/11/2011
Сообщений: 1,953
Благодарностей: 1,922
Откуда: Украина
тожебухгалтер пишет:
Oska1302 пишет:
В феврале 2019г. поставщик выписал несколько налоговых накладных по датам поступления денег на 1 вид топлива, 28.02.19 сформирована расходная на несколько видов топлива. Поставщик выписал расчеты корректировок, в котором "исправил" номенклатуру, но зарегистрировал 19.03.19г. Есть ли у меня право включить февральские накладные в налоговый кредит февраля, если номенклатура в них не соответствует первичным документам? Или же все-таки переносить их на март?


Если поставщик датировал РК 28.02 (по идее так было бы правильно), то он зарегистрирован не своевременно. Получается вы сможете поставить этот НК только в марте.

а как же поставщик может датировать рк 28.02. к н.н. от 11.01.? правильным это назвать ну никак нельзя...ладно февраль вроде бы логике поддается...

Обо мне не надо беспокоиться, обо мне надо заботиться,
причем так заботиться, чтобы я не беспокоилась!

тожебухгалтер
От: Wednesday, March 20, 2019 5:51:18 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 9/3/2018
Сообщений: 70
Благодарностей: 20
rubin пишет:
тожебухгалтер пишет:
Oska1302 пишет:
В феврале 2019г. поставщик выписал несколько налоговых накладных по датам поступления денег на 1 вид топлива, 28.02.19 сформирована расходная на несколько видов топлива. Поставщик выписал расчеты корректировок, в котором "исправил" номенклатуру, но зарегистрировал 19.03.19г. Есть ли у меня право включить февральские накладные в налоговый кредит февраля, если номенклатура в них не соответствует первичным документам? Или же все-таки переносить их на март?


Если поставщик датировал РК 28.02 (по идее так было бы правильно), то он зарегистрирован не своевременно. Получается вы сможете поставить этот НК только в марте.

а как же поставщик может датировать рк 28.02. к н.н. от 11.01.? правильным это назвать ну никак нельзя...ладно февраль вроде бы логике поддается...


что такое НН от 11.01? Ну да это не так принципиально. Я так понимаю фактическая замена номенклатуры произошла в момент отгрузки новой номенклатуры. Вот это и есть те события, которые перечислены в 192 НКУ. Значит этой датой и должен был выписать РК поставщик. Вот что говорят про это налоговики:
Якщо після отримання попередньої оплати та складання і реєстрації в ЄРПН податкової накладної в межах отриманого авансу відбувається зміна (у тому числі часткова) номенклатури товарів/послуг, постачальник (продавець) на дату постачання товарів/послуг складає розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на дату отримання попередньої оплати. (від 22.06.2018 р. N 18983/7/99-99-15-03-02-17)

Татьяна999
От: Wednesday, March 20, 2019 6:24:04 PM


Ранг: Мастер

Регистрация: 1/5/2012
Сообщений: 53
Благодарностей: 0
Народ,ХЕЛП!!!! Что делаю не так? Не принимают РК Пишет, что документ не може буди прийнятим-рядок 1. Причина 102. значення граф 3-6;8,11,12 повинно бути одинаковим в усіх рядках!
у меня первая строка віглядит так :
1,1-1
1,2-1
2,1-102
2,2-1
4.3-71.12
5-грн
6-2454
7-(-1)
8- (-)4666,67
11-20
13-(-4666,67)
14-(-933,334)
Вторая строка так:
1,1-2
1,2-2
2,1-102
2,2-1
4.3-71.12
5-грн
6-2454
7-0,4
8- 11666,67
11-20
13-4666,67
14-933,334
Что не так? Почему не принимают?


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz