|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 8/11/2011
Сообщений: 1,965
Благодарностей: 1,924
Откуда: Украина
|
тожебухгалтер пишет:rubin пишет:тожебухгалтер пишет:Oska1302 пишет:В феврале 2019г. поставщик выписал несколько налоговых накладных по датам поступления денег на 1 вид топлива, 28.02.19 сформирована расходная на несколько видов топлива. Поставщик выписал расчеты корректировок, в котором "исправил" номенклатуру, но зарегистрировал 19.03.19г. Есть ли у меня право включить февральские накладные в налоговый кредит февраля, если номенклатура в них не соответствует первичным документам? Или же все-таки переносить их на март? Если поставщик датировал РК 28.02 (по идее так было бы правильно), то он зарегистрирован не своевременно. Получается вы сможете поставить этот НК только в марте. а как же поставщик может датировать рк 28.02. к н.н. от 11.01.? правильным это назвать ну никак нельзя...ладно февраль вроде бы логике поддается... что такое НН от 11.01? Ну да это не так принципиально. Я так понимаю фактическая замена номенклатуры произошла в момент отгрузки новой номенклатуры. Вот это и есть те события, которые перечислены в 192 НКУ. Значит этой датой и должен был выписать РК поставщик. Вот что говорят про это налоговики: Якщо після отримання попередньої оплати та складання і реєстрації в ЄРПН податкової накладної в межах отриманого авансу відбувається зміна (у тому числі часткова) номенклатури товарів/послуг, постачальник (продавець) на дату постачання товарів/послуг складає розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на дату отримання попередньої оплати. (від 22.06.2018 р. N 18983/7/99-99-15-03-02-17) не, за январь есть приходка 31.01.19, к-ки не было, и тут 28.02.19 она нарисовалась... не логично, но вопрос открыт в том, что же делать с деками за янв. и февраль, если рк. выписаны поставщиком в феврале и зарегины в марте....  |
Обо мне не надо беспокоиться, обо мне надо заботиться,
причем так заботиться, чтобы я не беспокоилась!
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,237
Благодарностей: 1,540
Откуда: туточки
|
Мое ИМХО  Если из-за такого поставщика светят 2 УРа с недоимками, то можно на название товара глаза закрыть т.к.: 1. Суммы верные (база, НДС) 2. Дата первого события верная 3. ИНН покупателя верный 4. Зарегистрированы НН вовремя 5. УКТ ВЭД (по идее) не поменялся, топливо было, топливо осталось. Что там у нас еще, мешающее по мнению налоговой идентифицировать операцию и делающее налоговую недействительной, а как следствие потерю НК? Все вроде вспомнила..  |
Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
|
|
Ранг: Мыслитель
Регистрация: 9/3/2018
Сообщений: 94
Благодарностей: 34
|
мюсля пишет:Мое ИМХО Если из-за такого поставщика светят 2 УРа с недоимками, то можно на название товара глаза закрыть т.к.: 1. Суммы верные (база, НДС) 2. Дата первого события верная 3. ИНН покупателя верный 4. Зарегистрированы НН вовремя 5. УКТ ВЭД (по идее) не поменялся, топливо было, топливо осталось. Что там у нас еще, мешающее по мнению налоговой идентифицировать операцию и делающее налоговую недействительной, а как следствие потерю НК? Все вроде вспомнила.. Вы забыли номенклатуру. Они всегда еще номенклатуру под микроскопом рассматривают. А тут по ней как раз вопрос |
|
|
|
Ранг: Мастер
Регистрация: 1/5/2012
Сообщений: 54
Благодарностей: 1
|
Отправила РК вчера в восемь вечера, до сих пор висит "в дорозі" , если отправить еще раз не задвоиться ли он? |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,279
Благодарностей: 929
Откуда: Запорожье
|
Татьяна999 пишет:Отправила РК вчера в восемь вечера, до сих пор висит "в дорозі" , если отправить еще раз не задвоиться ли он? Нет, не задвоится. Можете смело отправлять |
|
|
|
Ранг: Мыслитель
Регистрация: 9/3/2018
Сообщений: 94
Благодарностей: 34
|
Татьяна999 пишет:Народ,ХЕЛП!!!! Что делаю не так? Не принимают РК Пишет, что документ не може буди прийнятим-рядок 1. Причина 102. значення граф 3-6;8,11,12 повинно бути одинаковим в усіх рядках!
у меня первая строка віглядит так :
1,1-1
1,2-1
2,1-102
2,2-1
4.3-71.12
5-грн
6-2454
7-(-1)
8- (-)4666,67
11-20
13-(-4666,67)
14-(-933,334)
Вторая строка так:
1,1-2
1,2-2
2,1-102
2,2-1
4.3-71.12
5-грн
6-2454
7-0,4
8- 11666,67
11-20
13-4666,67
14-933,334
Что не так? Почему не принимают? если вы исправляете ошибку в гр.6 количество, то почему у вас еще и цена (гр.8) меняется? Если не ошибаюсь одновременное исправление цены и количества нельзя корректировать одной строкой с причиной 102. |
|
|
|
Ранг: Высший разум
Регистрация: 8/23/2016
Сообщений: 871
Благодарностей: 352
|
тожебухгалтер пишет:Татьяна999 пишет:Народ,ХЕЛП!!!! Что делаю не так? Не принимают РК Пишет, что документ не може буди прийнятим-рядок 1. Причина 102. значення граф 3-6;8,11,12 повинно бути одинаковим в усіх рядках!
у меня первая строка віглядит так :
1,1-1
1,2-1
2,1-102
2,2-1
4.3-71.12
5-грн
6-2454
7-(-1)
8- (-)4666,67
11-20
13-(-4666,67)
14-(-933,334)
Вторая строка так:
1,1-2
1,2-2
2,1-102
2,2-1
4.3-71.12
5-грн
6-2454
7-0,4
8- 11666,67
11-20
13-4666,67
14-933,334
Что не так? Почему не принимают? если вы исправляете ошибку в гр.6 количество, то почему у вас еще и цена (гр.8) меняется? Если не ошибаюсь одновременное исправление цены и количества нельзя корректировать одной строкой с причиной 102. Група має бути 1 для двох строк |
|
|
|
Ранг: Мыслитель
Регистрация: 9/3/2018
Сообщений: 94
Благодарностей: 34
|
zoltan пишет:тожебухгалтер пишет:Татьяна999 пишет:Народ,ХЕЛП!!!! Что делаю не так? Не принимают РК Пишет, что документ не може буди прийнятим-рядок 1. Причина 102. значення граф 3-6;8,11,12 повинно бути одинаковим в усіх рядках!
у меня первая строка віглядит так :
1,1-1
1,2-1
2,1-102
2,2-1
4.3-71.12
5-грн
6-2454
7-(-1)
8- (-)4666,67
11-20
13-(-4666,67)
14-(-933,334)
Вторая строка так:
1,1-2
1,2-2
2,1-102
2,2-1
4.3-71.12
5-грн
6-2454
7-0,4
8- 11666,67
11-20
13-4666,67
14-933,334
Что не так? Почему не принимают? если вы исправляете ошибку в гр.6 количество, то почему у вас еще и цена (гр.8) меняется? Если не ошибаюсь одновременное исправление цены и количества нельзя корректировать одной строкой с причиной 102. Група має бути 1 для двох строк так воно нібо то і є група 1 для обох рядків (гр.2.2) |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,666
Благодарностей: 1,250
Откуда: Полтава
|
тожебухгалтер пишет:
Скрытый текст
zoltan пишет:тожебухгалтер пишет:Татьяна999 пишет:Народ,ХЕЛП!!!! Что делаю не так? Не принимают РК Пишет, что документ не може буди прийнятим-рядок 1. Причина 102. значення граф 3-6;8,11,12 повинно бути одинаковим в усіх рядках!
у меня первая строка віглядит так :
1,1-1
1,2-1
2,1-102
2,2-1
4.3-71.12
5-грн
6-2454
7-(-1)
8- (-)4666,67
11-20
13-(-4666,67)
14-(-933,334)
Вторая строка так:
1,1-2
1,2-2
2,1-102
2,2-1
4.3-71.12
5-грн
6-2454
7-0,4
8- 11666,67
11-20
13-4666,67
14-933,334
Что не так? Почему не принимают? если вы исправляете ошибку в гр.6 количество, то почему у вас еще и цена (гр.8) меняется? Если не ошибаюсь одновременное исправление цены и количества нельзя корректировать одной строкой с причиной 102. Група має бути 1 для двох строк
так воно нібо то і є група 1 для обох рядків (гр.2.2) Ви робите РК в 0? Такий РК може бути тільки "Зміна номенклатури", "при "Зміна кількості" або "Зміна ціни" має бути або +, або -. |
Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
|
|
Ранг: Мыслитель
Регистрация: 9/3/2018
Сообщений: 94
Благодарностей: 34
|
marina11 пишет:тожебухгалтер пишет:
Скрытый текст
zoltan пишет:тожебухгалтер пишет:Татьяна999 пишет:Народ,ХЕЛП!!!! Что делаю не так? Не принимают РК Пишет, что документ не може буди прийнятим-рядок 1. Причина 102. значення граф 3-6;8,11,12 повинно бути одинаковим в усіх рядках!
у меня первая строка віглядит так :
1,1-1
1,2-1
2,1-102
2,2-1
4.3-71.12
5-грн
6-2454
7-(-1)
8- (-)4666,67
11-20
13-(-4666,67)
14-(-933,334)
Вторая строка так:
1,1-2
1,2-2
2,1-102
2,2-1
4.3-71.12
5-грн
6-2454
7-0,4
8- 11666,67
11-20
13-4666,67
14-933,334
Что не так? Почему не принимают? если вы исправляете ошибку в гр.6 количество, то почему у вас еще и цена (гр.8) меняется? Если не ошибаюсь одновременное исправление цены и количества нельзя корректировать одной строкой с причиной 102. Група має бути 1 для двох строк
так воно нібо то і є група 1 для обох рядків (гр.2.2) Ви робите РК в 0? Такий РК може бути тільки "Зміна номенклатури", "при "Зміна кількості" або "Зміна ціни" має бути або +, або -. це не я роблю, це робить Татьяна999. Мені теж здається, що їй треба поставити зміну номенклатури 104, а не 102, і тоді можна одним рядком. |
|
|
|
Ранг: Высший разум
Регистрация: 8/23/2016
Сообщений: 871
Благодарностей: 352
|
тожебухгалтер пишет:marina11 пишет:тожебухгалтер пишет:
Скрытый текст
zoltan пишет:тожебухгалтер пишет:Татьяна999 пишет:Народ,ХЕЛП!!!! Что делаю не так? Не принимают РК Пишет, что документ не може буди прийнятим-рядок 1. Причина 102. значення граф 3-6;8,11,12 повинно бути одинаковим в усіх рядках!
у меня первая строка віглядит так :
1,1-1
1,2-1
2,1-102
2,2-1
4.3-71.12
5-грн
6-2454
7-(-1)
8- (-)4666,67
11-20
13-(-4666,67)
14-(-933,334)
Вторая строка так:
1,1-2
1,2-2
2,1-102
2,2-1
4.3-71.12
5-грн
6-2454
7-0,4
8- 11666,67
11-20
13-4666,67
14-933,334
Что не так? Почему не принимают? если вы исправляете ошибку в гр.6 количество, то почему у вас еще и цена (гр.8) меняется? Если не ошибаюсь одновременное исправление цены и количества нельзя корректировать одной строкой с причиной 102. Група має бути 1 для двох строк
так воно нібо то і є група 1 для обох рядків (гр.2.2) Ви робите РК в 0? Такий РК може бути тільки "Зміна номенклатури", "при "Зміна кількості" або "Зміна ціни" має бути або +, або -. це не я роблю, це робить Татьяна999. Мені теж здається, що їй треба поставити зміну номенклатури 104, а не 102, і тоді можна одним рядком. "Зміна номенклатури" і (-) з першої строки на ціні треба забрати |
|
|
|
Ранг: Мастер
Регистрация: 1/5/2012
Сообщений: 54
Благодарностей: 1
|
Спасибо огромное всем отозвавшимся ! Да, я пока ждала подсказку, перечитала тему и поняла, что в моем случае указан не правильно код причины корректировки, нужен 104. Исправила, и тут же все сдалось и пришла квитанция. Спасибо еще раз всем  Форум-это сила!   |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 8/11/2011
Сообщений: 1,965
Благодарностей: 1,924
Откуда: Украина
|
мюсля пишет:Мое ИМХО Если из-за такого поставщика светят 2 УРа с недоимками, то можно на название товара глаза закрыть т.к.: 1. Суммы верные (база, НДС) 2. Дата первого события верная 3. ИНН покупателя верный 4. Зарегистрированы НН вовремя 5. УКТ ВЭД (по идее) не поменялся, топливо было, топливо осталось. Что там у нас еще, мешающее по мнению налоговой идентифицировать операцию и делающее налоговую недействительной, а как следствие потерю НК? Все вроде вспомнила.. Блин, как по-уму, то таки нужно подать УРы за янв. и фев., снять н.к. по ним, уплатить недоимку и самоштраф, и включить их все в марте.... У поставщика какая-то перетрубация в бухгалтерии... приходит кто-то и давай все по-своему делать...((( ну зачем регить РК выписанные 28.02.19, 19.03.19????????????? ну вот где мозги у буха?????????? им за нулевые РК штрафов не будет и н.о. никто не снимет, а меня как покупателя подставили по-полной программе.... |
Обо мне не надо беспокоиться, обо мне надо заботиться,
причем так заботиться, чтобы я не беспокоилась!
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 2/17/2014
Сообщений: 3,161
Благодарностей: 3,315
Откуда: Бухгалтерія
|
rubin пишет:Oska1302 пишет:В феврале 2019г. поставщик выписал несколько налоговых накладных по датам поступления денег на 1 вид топлива, 28.02.19 сформирована расходная на несколько видов топлива. Поставщик выписал расчеты корректировок, в котором "исправил" номенклатуру, но зарегистрировал 19.03.19г. Есть ли у меня право включить февральские накладные в налоговый кредит февраля, если номенклатура в них не соответствует первичным документам? Или же все-таки переносить их на март? ситуация аналогичная, не нефтетрейд ли случайно? сама сегодня немного офигела, у меня сег. пришли рк от них и на январскую н.н.тоже. Все рк нулевые, но с просрочкой, нужно ли мне теперь уточнять январскую и фев. деки? и включать их н.н. в мартовскую деку, в связи с тем что рк зарегины с просрочкой? Такая ерунда в моей практике впервые я не впевнена що Вам треба знімати з січня кредит. ПН ж на попередню оплату зареєстрована вчасно. у вас у січні була підстава включити її у пк у січяні. те що в лютому прострочка це вже інший період за лютий задумалася |
Никому-ничего она (ЖЕНЩИНА) не должна. Ее должны любить и хвалить просто так, только потому, что она есть. (с) koty
ВРУ думає, що приймає закони, а народ - що наркотики
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,237
Благодарностей: 1,540
Откуда: туточки
|
Поддерживаю Natalenna, хоть-бы не палились и РК к февралю выписали мартом, типа ошибку обнаружили в марте и зарегили мартом, а до тех пор пока "не обнаружили ошибку" НК был с натяжкой, но правильный |
Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
|
|
Ранг: Мыслитель
Регистрация: 9/3/2018
Сообщений: 94
Благодарностей: 34
|
мюсля пишет:Поддерживаю Natalenna, хоть-бы не палились и РК к февралю выписали мартом, типа ошибку обнаружили в марте и зарегили мартом, а до тех пор пока "не обнаружили ошибку" НК был с натяжкой, но правильный я так понял, что это вообще не ошибка, это изменение номенклатуры, поэтому играться с датой РК не получится. Ну разве что одновременно играючись с датой отгрузки товара |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,237
Благодарностей: 1,540
Откуда: туточки
|
тожебухгалтер пишет:мюсля пишет:Поддерживаю Natalenna, хоть-бы не палились и РК к февралю выписали мартом, типа ошибку обнаружили в марте и зарегили мартом, а до тех пор пока "не обнаружили ошибку" НК был с натяжкой, но правильный я так понял, что это вообще не ошибка, это изменение номенклатуры, поэтому играться с датой РК не получится. Ну разве что одновременно играючись с датой отгрузки товара да понятно что не ошибка, а как выкрутиться? Конечно датой отгрузки нужен РК 0 на смену номенклатуры и зарегистрированный до 15.03. Это так...Версия...НН по первому событию зарегили и спали спокойно даже после отгрузки, а потом...Обнаружили, что спать спокойно не надо было |
Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
|
|
Ранг: Гений
Регистрация: 6/17/2015
Сообщений: 395
Благодарностей: 13
Откуда: Запорожье
|
Добрый день , подскажите надо виписать нклевую корректировку , ошибка в названии фирмы , какой код указывать 301 или 302  |
|
|
|
 
Ранг: Акула НКУ
Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,340
Благодарностей: 6,280
Откуда: Kyiv
|
ylia1111 пишет:Добрый день , подскажите надо виписать нклевую корректировку , ошибка в названии фирмы , какой код указывать 301 или 302 Ні той, ні той )) Робите пустишку з вірною шапкою |
|
|
Ранг: Гений
Регистрация: 3/30/2011
Сообщений: 420
Благодарностей: 48
Откуда: Харьков
|
Добрый день! Если корректировка со сменой номенклатура, то в колонке 2.1 ставлю код 104, а в 2,2 нужно что-то заполнять?
И внизу, где информ. данные о зарег. НН тоже заполняются???
Спасибо. |
|
|
|
|
|