Добрый день, 04.03.2016 г. была оплачена сумма поставщику, и получена НН, товар не получен. 17.04.2019 деньги были возвращены, поставщик выписал РК, при регистрации получен отказ, Документ не може бути прийнятий - порушено вимоги статті 102
Податкового кодексу України та пункту 6 Порядку ведення Єдиного
реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29.12.2010 № 1246 (з урахуванням внесених
змін), а саме: дата складання розрахунку коригування не може
перевищувати більше ніж на 1095 календарних днів дату складання
податкової накладної, до якої складено такий розрахунок
коригування.
Как откорректировать сумму возврата?
Корректировка НН (часть 2)
-
- Гений
- Повідомлень: 334
- З нами з: 21 січня 2015, 19:41
- Дякував (ла): 121 раз
- Подякували: 95 разів
Коллеги, подскажите пожалуйста.
Получила минусовой РК от поставщика с типом причины 20. т.е. НН была ошибочно зарегистрирована, стояла неправильная дата. Отправила РК на регистрацию, пришел отказ, пишет РК не выводит в ноль показатели налоговой накладной. Мы с бухгалтером поставщика уже все перепробовали, результат тот же. Единственное что я заметила, так это то, что в этом РК в колонке 9, которая должна быть пустой у нее стоит 0. Когда-то на форуме обсуждалось, что именно из-за этого РК не регистрируется. Я покопалась на форуме, но что-то не нашла. Может кто с таким сталкивался. И как этот ноль убрать, если конечно причина в этом.
Получила минусовой РК от поставщика с типом причины 20. т.е. НН была ошибочно зарегистрирована, стояла неправильная дата. Отправила РК на регистрацию, пришел отказ, пишет РК не выводит в ноль показатели налоговой накладной. Мы с бухгалтером поставщика уже все перепробовали, результат тот же. Единственное что я заметила, так это то, что в этом РК в колонке 9, которая должна быть пустой у нее стоит 0. Когда-то на форуме обсуждалось, что именно из-за этого РК не регистрируется. Я покопалась на форуме, но что-то не нашла. Может кто с таким сталкивался. И как этот ноль убрать, если конечно причина в этом.
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8512
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6484 рази
- Контактна інформація:
якщо була зареєстрована помилкова ОДНА пн - вам не підходить цей тип причиниIrinD писав:Коллеги, подскажите пожалуйста.
Получила минусовой РК от поставщика с типом причины 20. т.е. НН была ошибочно зарегистрирована, стояла неправильная дата. Отправила РК на регистрацию, пришел отказ, пишет РК не выводит в ноль показатели налоговой накладной. Мы с бухгалтером поставщика уже все перепробовали, результат тот же. Единственное что я заметила, так это то, что в этом РК в колонке 9, которая должна быть пустой у нее стоит 0. Когда-то на форуме обсуждалось, что именно из-за этого РК не регистрируется. Я покопалась на форуме, но что-то не нашла. Может кто с таким сталкивался. И как этот ноль убрать, если конечно причина в этом.
Робіть просто з кодом 103 - як на повернення товару або авансових платежів, імхо
-
- Гений
- Повідомлень: 334
- З нами з: 21 січня 2015, 19:41
- Дякував (ла): 121 раз
- Подякували: 95 разів
В тот то и дело, что бухгалтер поставщика начиталась про исправление ошибочных НН и решила пойти более сложным путем. Она не захотела делать как на возврат товара. Зарегистрировала вторую НН с правильной датой и теперь мы обе бьемся лбом об стену, потому что на этот РК все время приходит отказ. Причину отказа я писала выше. Уже все перепроверили. Зацепились за этот ноль. При этом она говорит, что у нее его не видно. А я этот РК даже в кабинете смотрела, он там есть. Я его убрать не могу. А она говорит, что у нее его нет. Замкнутый кругTasa писав:якщо була зареєстрована помилкова ОДНА пн - вам не підходить цей тип причиниIrinD писав:Коллеги, подскажите пожалуйста.
Получила минусовой РК от поставщика с типом причины 20. т.е. НН была ошибочно зарегистрирована, стояла неправильная дата. Отправила РК на регистрацию, пришел отказ, пишет РК не выводит в ноль показатели налоговой накладной. Мы с бухгалтером поставщика уже все перепробовали, результат тот же. Единственное что я заметила, так это то, что в этом РК в колонке 9, которая должна быть пустой у нее стоит 0. Когда-то на форуме обсуждалось, что именно из-за этого РК не регистрируется. Я покопалась на форуме, но что-то не нашла. Может кто с таким сталкивался. И как этот ноль убрать, если конечно причина в этом.
Робіть просто з кодом 103 - як на повернення товару або авансових платежів, імхо
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8512
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6484 рази
- Контактна інформація:
Я виписувала такий РК 1 раз - все пройшло... Ніяких нулів не наблюдала ))IrinD писав:что у нее его нет. Замкнутый кругСкрытый текст
В тот то и дело, что бухгалтер поставщика начиталась про исправление ошибочных НН и решила пойти более сложным путем. Она не захотела делать как на возврат товара. Зарегистрировала вторую НН с правильной датой и теперь мы обе бьемся лбом об стену, потому что на этот РК все время приходит отказ. Причину отказа я писала выше. Уже все перепроверили. Зацепились за этот ноль. При этом она говорит, что у нее его не видно. А я этот РК даже в кабинете смотрела, он там есть. Я его убрать не могу. А она говорит,Tasa писав:якщо була зареєстрована помилкова ОДНА пн - вам не підходить цей тип причиниIrinD писав:Коллеги, подскажите пожалуйста.
Получила минусовой РК от поставщика с типом причины 20. т.е. НН была ошибочно зарегистрирована, стояла неправильная дата. Отправила РК на регистрацию, пришел отказ, пишет РК не выводит в ноль показатели налоговой накладной. Мы с бухгалтером поставщика уже все перепробовали, результат тот же. Единственное что я заметила, так это то, что в этом РК в колонке 9, которая должна быть пустой у нее стоит 0. Когда-то на форуме обсуждалось, что именно из-за этого РК не регистрируется. Я покопалась на форуме, но что-то не нашла. Может кто с таким сталкивался. И как этот ноль убрать, если конечно причина в этом.
Робіть просто з кодом 103 - як на повернення товару або авансових платежів, імхо
Тип причини 20 , реєструє покупець, код причини - 301, група коригування 1, кол 7 - змінувувала к-ть, 13і 14 - звфісно мінусом, ну і важливо вказати внизу реквізити вірної ПН на задвоєну операцію...
-
- Ученик
- Повідомлень: 3
- З нами з: 08 травня 2019, 14:29
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, у покупателя после реорганизации путем преобразования поменялось название-инн остался тот же.
Он хочет РК.
Пробую сделать в Медке-просто "шапку" (без разделов А и Б)-не дает, пишет ошибку-рядки не заполнены.
Мне только название предприятия нужно уточнить-все остальное без изменений.
Спасибо.
Подскажите пожалуйста, у покупателя после реорганизации путем преобразования поменялось название-инн остался тот же.
Он хочет РК.
Пробую сделать в Медке-просто "шапку" (без разделов А и Б)-не дает, пишет ошибку-рядки не заполнены.
Мне только название предприятия нужно уточнить-все остальное без изменений.
Спасибо.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1729
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 399 разів
- Подякували: 905 разів
Так без рядкїв відправте, видаліть їх.NaStroEEnie писав:Добрый день!
Подскажите пожалуйста, у покупателя после реорганизации путем преобразования поменялось название-инн остался тот же.
Он хочет РК.
Пробую сделать в Медке-просто "шапку" (без разделов А и Б)-не дает, пишет ошибку-рядки не заполнены.
Мне только название предприятия нужно уточнить-все остальное без изменений.
Спасибо.
-
- Ученик
- Повідомлень: 3
- З нами з: 08 травня 2019, 14:29
Не получается у меня,я делаю рк на основании нн, создает с разделом А и Б. Удалить пустой рядок не дает возможности(Nelli-Nelli писав:Так без рядкїв відправте, видаліть їх.NaStroEEnie писав:Добрый день!
Подскажите пожалуйста, у покупателя после реорганизации путем преобразования поменялось название-инн остался тот же.
Он хочет РК.
Пробую сделать в Медке-просто "шапку" (без разделов А и Б)-не дает, пишет ошибку-рядки не заполнены.
Мне только название предприятия нужно уточнить-все остальное без изменений.
Спасибо.